顾客财产管理程序

1、编号:版次:A顾客财产管理程序第1页共4页1、目的对客户提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。确保外来文件及资料得到适当的管理、保存和使用。2、范围本程序适用于客户向公司提供的原材料、辅助材料如包装箱、产品（包括样品）、工装（包括工具、 模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息、产品检验的要求或规范）3、引用文件文件控制程序记录控制程序设备管理程序工装、模具管理程序产品搬运、贮存、包装与防护管理程序客户提供资料管理规定4、术语和定义客户财产：指客户所拥有的，为满足合同 /

2、订单要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。5、职责销售部负责客户财产的接收、登记。各相关使用单位负责客户财产的验收、储存、维护和保管。外来文件的发放和管理 : 工程部。6、工作流程和内容核准校阅制作制定部门制定日期修订日期编号:版次:A顾客财产管理程序第2页共4页工作流程工作内容及说明使用表单客户提供的财产进厂接受NO检验YES标识 /记录标识 /记录通知客户贮存 /保管A6 .1 客户提供财产进厂后，销售部根据客户提供的财产清单进行财产名称、型号规格、数量等核对接收。6.1.1 根据提供财产的生产件批准 , 制定生产控制计划、质量策划总认定、编制生产计划和批量生产特性及其标准范围、工

3、艺条件、说明等，作为验收标准或作业指导。6.1.2 如接收有误时，销售部书面通知客户，并按客户方式进行处理。6.1.3 如接收无误后，销售部或行政部填写“客户财产管理表”建档，仓库建立物资卡。6.2 使用单位检验部门根据客户提供的财产之相关检验标准进行质量检验工作，并填写“来料检验报告单”并由相关部门主管签核后，交行政部归档保存。6.2.1 检验不合格的客户财产，经标识后交销售部，由销售部填写“客户财产异常记录表”通知客户，按客户方式处理。6.2.2经检验后无法判定结果的客户财产，使用部门组织销售部共同判定，并在“来料检验报告单”上签字。6.2.3对无检测手段和依据的客户财产，销售部应向客户索

4、取相关资料，建立检验标准规范。6.2.4 检验合格的客户财产，使用单位填写“客户财产标识卡”交销售部保存。6.3 销售部将经检验合格的客户财产按产品搬运、贮存、包装与防护管理程序、文件控制程序或自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识。客户财产管理表物资表来料检验报告单客户财产异常记录表客户财产标识卡领料单编号:版次:A顾客财产管理程序第3页共4页工作流程A维护异常生产使用正常遗失 /损坏标识 /记录通知客户B工作内容及说明6.3.1 各部门如因工作需要需使用客户财产时，由使用部门填写“领料单”办理签字领用手续，仓库在物资卡上进行登记，使用部门如对客户提供的财产使用完毕后，应对其进行维护

5、和保养（例如：将其清洗 / 擦洗干净、上防锈油、作明确标识等） ，以防止其被损坏或遗失，并将其移交至相关部门再统一对其进行维护和保养。6.3.2客户财产保管部门应在客户提供的工装（如：工具、刀具、夹具、模具、机器设备、测量器具）的正面以钢印刻字的方式打印客户名称（或客户的英文简称，必要时可包括进厂日期）作永久性标识，使每一工装/ 设备的所属关系清晰可见，并由各相关部门将客户提供的财产统一集中贮存和保管。6.3.3 如客户提供的 财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用部门按设备管理程序 、模具管理程序规定的要求进行维护和保管。 6.3.4 客户财产各保管部门应半年一次对客户提供的财产进行

6、全面清点及检查，以便掌控客户提供的产品的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。6.4 如生产使用部门因工作不慎或维护、保管、储存不当或在运输过程中造成客户提供的财产被损坏、变质、遗失、过期或其他不适用情况时，使用部门或维护 / 保管 / 储存部门应详细记录其事件的发生过程，并将其作好明确标识（即做好其目前的使用状态，正常或异常等）和 / 或记录，并以书面形式通知销售部，由销售部以“客户财产异常反馈表”传真的方式将其通知客户，并按客户意见处理。使用表单客户财产标识卡客户财产异常反馈表编号:版次:A顾客财产管理程序第4页共4页工作流程B资料存档工作内容及说明6.4.1 对客户提供的图样和技术资料或相关书籍 , 各使用部门既要把它作为客户财产来管理也要把它作为外部文件来管理，作为外部文件来管理时，按文件控制程序和客户提供资料管理规定