砖瓦粘土开采安全隐患排查检查表综述

1、附件 10运城市砖瓦粘土开采安全隐患排查检查表单位名称：所属地区：检查机构：检查时间：企业基本情况表企业名称企业地址法定代表人联系电话安全负责人联系电话安全生产许可证号发证日期发证机关开 采 矿 种专职安全管理人员从业人数设计服务年限设计生产能力安全标准化等级评定日期目录一、安全管理现状检查 .1二、安全生产基本条件检查.4三、地面安全设施检查 .5四、采剥工程检查6五、矿山运输检查7六、防排水检查8七、供配电系统检查9运城市砖瓦粘土（生产）安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目1 证照情况2 管理机构3 基本图纸4 教育培训检查内容工商营业执照采矿许可证安全生产许可证生产经营

2、单位主要负责人安全任职资格证书安全管理人员安全资格证建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于人。1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安全培训计划； “三项岗位 ”人员必须经培训持证上岗。2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于 72 小时，考试合格后，方可上岗作业。3.所有生产作业人员，每年接受在职

3、安全教育、培训的时间不少于 20 小时。4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。检查方法检查结果检查人员整改意见查各证照有无及其有效性2 查安全机构和管理人员有无状况查看有无各图纸及其时效性查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比查制度、 计划、台账及持证上岗情况查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问矿工查企业培训计划及培训记录查企业培训计划及执行记录查企业培训计划及培训记录查培训档案1序号检查项目检查内容1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按

4、规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用5安全投入具体情况。2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。6领导带班施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特检查方法检查结果检查人员整改意见查是否提取及提取标准，以及使用情况查是否提取及提取标准是否符合规定检查资料，随机抽查询问矿工隐患排查8与处理9 应急救援10 事故处理点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。2.矿山企业应建立健全隐患排查治理制度并

5、建立台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。3.矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点

6、，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查安全检查记录、 隐患排查处理记录查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账查重大危险源档案及处理情况查应急预案有无及完整情况查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议查应急预案演练计划和执行情况查负有事故责任的人员处理情况2序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准查防范措施和

7、整改措施落实情况查劳保用品质量、采购、发放和使用的劳动防护用品， 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、情况使用。11 劳动保护2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员查劳动合同和工伤保险（雇主责任险劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理或安全生产责任险）保险事项。12 其他排查结果根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问分析与评价题，并提出整改要求。3二、安全生产基本条件检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1开采方式按设计自上而下分台阶或分层开采查安全技术措施计划、现场检查3露天边坡落实边坡管理的安全措施查设计、制度、记录，现场检查

8、查机构设置及人员配备1.水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。4防排水情况查阅检查记录及防水计2.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。划资料6供电1. 矿山企业应备有供（配）电系统图。查有无相应图纸7通讯1.矿山应有完善可靠的通讯系统，保持矿内、 重要场所、 作业地点 对各点通讯进行抽样检通讯畅通。查与试验9 其他排查结果分根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问析与评价题，并提出整改要求。4三、地面安全设施检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1地表设施1.矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及查阅图纸、现场检查安

9、全措施符合安全专篇的要求。2矿山消防地表建筑应经消防部门检查合格。查阅消防检查意见书。1.作业场所有坠人危险的陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行现场检查的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设安全防护与安备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。3全标志2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合 GBl4161 要求的安现场检查全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。3其他排查结果分析根据检查结果，详细分析矿山地面安全设施情况、存在的与评价主要问题，并提出整改要求。5四、采剥工程检

10、查序号123468检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要现场检查。采剥要素素应符合批准的安全专篇要求。2.边坡防护工程、 预加固措施符合批准的 安全专篇 要求。现场检查。空区处理开采境界内的采空区，应及时标在矿山平面图上，现场设现场检查、查阅图纸。置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关露天矿人员误入。 露天矿边界上 2m 范围内， 可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天现场检查。边界管理矿边界上覆盖的松散粘土层厚度超过2m 时，其倾角应小于自然安

11、息角。采剥设备矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备现场检查。的型号符合批准的安全专篇要求。1.汽车运输 ,2 台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖掘机之间间距应不小于其最大挖掘半径的3 倍，且应不小于现场检查。50m。2.机车运输 ,2 台以上挖掘机在同一平台同时工作时,挖掘机现场检查。铲装作业之间间距应不小于二列列车的长度。3.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应现场检查。超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3 倍的距离，且不小于50m。其他排查结果分析与根据检查结果，详细分析矿山采剥工程情况、存在的主要评价问

12、题，并提出整改要求。6五、矿山运输检查序号检查项目1 带式输送机运输检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1.带式输送机的参数和整机布置应符合批准的安全专篇 要求。 现场检查。2.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号现场检查。并与输送机连锁。3.带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等现场检查。保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。4.带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小于 1.0m ；另一侧应不小于 0.6m。人行道的坡度大于 7时， 应设 现场

13、检查。踏步。2其他排查结果分析与根据检查结果，详细分析矿山运输情况、存在的主要问题，并提评价出整改要求。7六、防排水检查序号检查项目1基本要求3地表水防治4堵水工程5排水系统6其他排查结果分析与评价检查内容矿山应设置防排水机构。并定期检查措施执行情况。1.采场总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地的防洪措施符合安全专篇要求。2.露天采场周边设有导流堤、排洪沟（渠） 、新改河道等防洪设施应符合批准的安全专篇要求。堵水工程措施符合批准的安全专篇要求。采场排水方式、排水设施、设备应符合批准的安全专篇要求。根据检查结果，详细分析矿山防排水情况、存在的主要问题，并提出整改要求。检查方法检查结果检查人员整

14、改意见查阅防排水机构、人员设置文件，查阅防排水工作相关资料。现场检查。现场检查。现场检查。现场检查。8七、供配电系统检查序号检查内容1 供配电系统2 变电所3 人员制度检查标准或依据1.矿山企业供电电源和电源线路应符合以下规定：有一级负荷的矿山企业应由双重电源供电；当一电源中断供电，另一电源不应同时受到损坏，且电源容量应至少保证矿山企业全部一级负荷电力需求，并宜满足大型矿山企业二级负荷电力需求。2.矿山主变电所主变压器运行方式应符合批准的安全专篇要求和 GB50070-2009 第 3.0.8 的规定，电气设备不应超过额定值运行；电气设备继电保护整定要与实际负荷匹配并定期校验。3.有淹没危险采

15、矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵应由双重电源供电。两回路供电线路中，当任一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能承担最大排水负荷。1.变电所应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。2.变电所的门应向外开，窗户应有金属网栅，四周应有围墙或栅栏，并应有通往变电所的道路。1.电气工作人员，应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作，并且应遵守安全技术操作规程维修电气设备和线路，应由电气工作人员进行。2.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。3.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂 “有人作业，不准送电 ”的警

16、示牌。4.倒闸应该一人操作、一人监护，发现异常情况，应向值班调度报告，查明情况再进行操作。5.停电作业时，应进行验电、挂接地线、加锁和挂警示牌，并将工作牌交给作业人员。检查方法检查结果检查人员整改意见查看电气接线图现场检查。现场检查。查看防雷、接地平面图，且现场检查现场检查查看电气人员作业资格证，查看现场劳保防护用品查看工作票制度现场检查查看值班调度报告等现场检查9序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员整改意见4 电气设备供配电设备检5测6 防雷7 电气保护8 电气保护接地露 天 矿 山 电 气 设 备 的 防 护 应 符 合 批 准 的 安 全 专 篇 要 求 和 GB/T908

17、9-2008 的规定，并取得“产品合格证” 。户外高压电气设备应 现场检查。在 2.6m 以下的裸露带电部分设置围栏。查阅供配电设备的检测项目应由具有相应资质的机构进行供配电设备的检测检验。并且应定检验报告以及检测单位期对电气设备进行维护和检修。的资质证书矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全查看防雷检测报告面检查和检测，不合格的应及时更换或修护。在采矿场和排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合GB50070-2009 第 5.0.8 的规定；电气设备的过电流、低电压、以及单现场检查相接地等保护，应符合批准的安全专篇要求和GB/T50062-2008的规定。36V 以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、基本要求现场检查。设备的外露可导电部分和构架等应接地。有 2 组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4接地电阻查阅接地电阻测试记录。 。移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值, 不应大于 1 。架空接地线应采用截面积不小于35mm2 的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与总 接 地 网 和 导线任一点的垂直距离不应小于0.5m 。移动式电气设查阅施工及监理资料、现主接地极备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地；采矿场检查。场的主接地极不应少于2 组，宜