饶阳扶贫和农业开发办公室

1、饶阳县扶贫和农业开发办公室2018 年部门预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况部门职 责： 贯彻国家扶贫和农业综合开发方针，编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划， 负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整审批项目实施计划并指导督促农业综合开发项目实 施，组织竣工项目验收。部门性 质：我单位是参照公务员管理的事业单位，全额拨款，现有在职人员 23 名，退休人员 13 名。部门内 设机 构：1、办公室：机关办公用品采购、办公设备维修、房屋维修以及大宗资料印刷。2、土地治理股：起草全县土地治理项目中长期规划和实施

2、计划；组织全县土地治理项目可行性 研究报告等项目计划申报资料；加强对土地治理项目的监督、跟踪，提高项目工程质量；对全县土地治理项目工程竣工进行验收。3、产业化股：编制产业化经营项目年度计划，年终统计；加强对产业化经营项目的监督、跟踪， 提高项目工程质量；对全县产业化经营项目工程竣工进行验收。机构设置：部门基本情况表441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆 编制 数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计1812812饶阳县扶贫和农业开发办公室行政正科级财政拨款188饶阳县扶贫和农业开发办公室事业事业正科级财政拨款1212、部门预算安排的总

3、体情况按照预算法等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事 业单位）的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年收入。2018年预算收入11626.696686万元，其中：一般公共预算收入 11626.696686 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他 收入0万元。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市2018 年度部门预算中支出的总体情况。 2018

4、 年部门预算支出 11626.696686 万元，其中，基本支出218.98382 万元，包括人员经费 204.111332 万元与公用经费 14.872488 万元；项目支出 11407.712866 万元，主要是用于行政运行 66.99 万元；农村基础设施建设 10405 万元；生产发展 250 万元；其他 扶贫支出 429.102866 万元；土地治理 232.62 万元；其他农业综合开发支出 24 万元；其他支出 0 万 元。3、比上年增减情况2018 年部门预算较 2017 年增长 2422.250019 万元，其中：基本支出增长 45.28562 万元，主要 是由于加快脱贫攻坚，相

5、比 2017 年增加了工作人员，增加了相关工作人员的支出。项目支出增长2376.964399 万元，主要是由于按照本地脱贫攻坚规划，增加了相关项目支出三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 14.872488万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费差旅费1.75万元、邮电费 0.8万元、福利费 2.19087万元、办公用房水电费 1.6万元、办公用房取暖费 1.6万元、工 会经费 1.051618万元、其他交通费用 4.98万元、公务车运行维护费 0.9万元等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0.9万元万元，其中：因公出国（境

6、）费0万元，较上年增加 0万元；公务用车购置及运维费0.9万元，较上年减少了 0.05万元，（其中：公务用车运行维护费 0.9万元，较上年减少 0.05万元，主要是由于压缩了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加 0万元 ）；公务接待费 0万元，较上年增加 0万元。五、绩效预算信息总体绩 效目 标：贯彻国家农业综合开发方针，执行全县农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理 办法，管理县农业开发资金和各类农业开发项目。按照上级扶贫部门和县委、县政府的安排部署， 着力做好贫困村产业发展、资金监管、项目落实等工作，运用市场思维和市场机制全力开展扶贫攻 坚，促进产业健康快速发展，

7、加快贫困群众致富增收步伐。根据我县脱贫攻坚规划，确保各项资金 精准使用，尽早发挥效益。职责分类绩效目标：依据省市确定的项目配套比例，筹集县级配套资金，在全县组织实施高标准农田、生态综合治 理、中型灌区配套改造，产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策。根据我县脱贫 攻坚规划，确保各项资金规范、安全、精准使用，尽早发挥效益，拟定全县扶贫工作总体规划和实 施计划；对全县扶贫开发工作进行综合、协调、指导、服务。实现年度发展规划目标的保障措施在全县实施农业开发土地治理、产业化经营、示范区等项目，依据省市确定的项目配套比例，筹集县级配套资金，在全县实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造

8、，产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策，编制农业开发中长期规划，监督农业开发项目计划执行， 保障机关规范高效运转，保障农发资金规范高效使用。贯彻执行国家扶贫工作方针、政策、法规； 研究提出全县扶贫开发工作具体方针政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，经批准后组织实施，并负责监督检查；评估审核有关扶贫项目，申报项目计划；督促检查扶贫开发项目及其计划 执行情况；组织实施贫困村干部科技培训和实用技术推广；承办全县扶贫领导小组的日常工作和县 委、县政府交办的其他事项。2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：元职责活动

9、年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优r良中差一、扶贫和农业开发2566200.00贯彻国家扶贫和农业综合开发 方针，编制全县农业综合开发 中长期规划和年度计划，负责 对各项目区农业综合开发项目 的安排和调整审批项目实施计 划并指导督促农业综合开发项 目实施，组织竣工项目验收。在全县实施农业开发土地治理 产业化经营、示范区等项目， 依据省市确定的项目配套比例 筹集县级配套资金，在全县实 施高标准农田、产业化经营财 政补助项目、贴息项目、落实 、 农业开发政策，编制农业开发 中长期规划，监督农业开发项 目计划执行，保障机关规范高 效运转，保障农发资金规范高 效使用。1、土地治理232620

10、0.00土地治理项目中长期规划、前 期准备工作、可研报告及项目 竣工验收等监督检查全县农业开发、扶贫开发项目实施情况及有关信息，采集、整理和上报全县农业开 发项目评审、 竣工项目验 收和绩效评 90% 80% 70% 95% 90% 80% 98% 90% 80% 95% %90 8(. %)2个v 2个产业化经营 项目信息的 传达率 95% %90 80 %)9个个87-个 95 90 80 95% 90% 80%90 80% %80%帮扶率80 %80 %3、监督评价小额贷款 及贴息完80%80 %三、扶贫和农业开发669900.001、综合业务管理669900.00监督农业综合开发土地治

11、理 项目和产业化项目实施、绩效 考核及评价、农发项目信息 部门综合业务管理和综合事 务管理。贯彻执行国家和省扶贫开发、农业综合开发方针政策，机 关管理、文秘、党务、组织人负责组织扶贫开发项目验 收、扶贫资金公开公示工作负责部门综合业务管理和综 合事务管理。负责机关信息化、宣传报道 工作验收率公示率完成率完成率70%80%80%95908080441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差保值增值工作，协助审计部门 做好扶贫农开资金审计工作， 综合协调服务.%六、政府采购预算情况2018年，安排政府采购预算108054999.00万元。具体内容

12、见下表部门政府采购预算441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：元政府采购项目来源采 购 物 品 名 称政府采购目录 序号数 量 单 位数量单价政府采购金额项目名 称预算资金总计当年部门预算安排资金苴丿、他 渠 道 资 金合计一般公共预算拨 款基金预算拨款财 政 专 户 核 拨苴丿、 他 来 源 收 入合计108054999.00108054999.00108054999.00饶阳县 扶贫和108054999.00108054999.00108054999.00441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：元政府采购项目来源采 购 物 品 名 称政府采购目录 序号数 量 单 位数量单价政府采购金额项目名

13、称预算资金总计当年部门预算安排资金苴丿、他 渠 道 资 金合计一般公共预算拨 款基金预算拨款财 政 专 户 核 拨苴丿、他来 源 收 入农业开发办公室小计提前下 达 2018 年省级 农村综合改革 转移支 付资金8720000.00工 程B1.008720000.008720000.008720000.008720000.00提前下 达2018年中央 农村综 合改革 转移支4290000.00工 程B1.004290000.004290000.004290000.004290000.00441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：元政府采购项目来源采 购 物 品 名 称政府采购目录 序号数 量 单

14、位数量单价政府采购金额项目名 称预算资金总计当年部门预算安排资金苴丿、他 渠 道 资 金合计一般公共预算拨 款基金预算拨款财 政 专 户 核 拨苴丿、他来 源 收 入付资金提前下 达2018年中央 财政专 项扶贫 资金（以工 代赈支 出方向） 预算指 标340000.00工 程B1.00340000.00340000.00340000.00340000.00提前下 达2018年省级林业改500000.00工 程B1.00500000.00500000.00500000.00500000.00441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：元政府采购项目来源采 购 物 品 名 称政府采购目录 序号数 量

15、单 位数量单价政府采购金额项目名 称预算资金总计当年部门预算安排资金苴丿、他 渠 道 资 金合计一般公共预算拨 款基金预算拨款财 政 专 户 核 拨苴丿、他来 源 收 入革发展 补助资 金提前下 达2018年省级 财政扶 贫（扶 贫发展） 专项资 金预算 指标8610000.00工 程B1.008610000.008610000.008610000.008610000.00提前下 达2018年中央 财政农35050000.00工 程B1.0035050000.0035050000.0035050000.0035050000.00441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：元政府采购项目来源采 购 物

16、 品 名 称政府采购目录 序号数 量 单 位数量单价政府采购金额项目名 称预算资金总计当年部门预算安排资金苴丿、他 渠 道 资 金合计一般公共预算拨 款基金预算拨款财 政 专 户 核 拨苴丿、他来 源 收 入业综合 开发资 金县本级投入4000000.00工 程B1.004000000.004000000.004000000.004000000.00提前下 达 2018 年省级 现代农 业生产 发展专 项转移 支付预 算指标2500000.00工 程B1.002500000.002500000.002500000.002500000.00提前下 达2018200000.00工 程B1.0020

17、0000.00200000.00200000.00200000.00441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：元政府采购项目来源采 购 物 品 名 称政府采购目录 序号数 量 单 位数量单价政府采购金额项目名 称预算资金总计当年部门预算安排资金苴丿、他 渠 道 资 金合计一般公共预算拨 款基金预算拨款财 政 专 户 核 拨苴丿、他来 源 收 入年省级 新型农 业经营 主体示 范带动 项目转 移支付 指标提前下 达2018年中央财政专项扶贫 资金（扶贫 发展支 出方向）27380000.00工程B1.0027380000.0027380000.0027380000.0027380000.00441饶

18、阳县扶贫和农业开发办公室单位：元政府采购项目来源采 购 物 品 名 称政府采购目录 序号数 量 单 位数量单价政府采购金额项目名 称预算资金总计当年部门预算安排资金苴丿、他 渠 道 资 金合计一般公共预算拨 款基金预算拨款财 政 专 户 核 拨苴丿、他来 源 收 入预算指标提前下 达2018年中央 车辆购 置税收 入补助 地方资 金（第 二批） 项目支 出预算（拨款）16460000.00工 程B1.0016460000.0016460000.0016460000.0016460000.00农业开 发事业240000.00空调A0206180203台1.004999.004999.004999.004999.00441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：元政府采购项目来源采 购 物 品 名 称政府采购目录 序号数 量 单 位数量单价政府采购金额项目名 称预算资金总计当年部门预算安排资金苴丿、他 渠 道 资 金合计一般公共预算拨 款基金预算拨款财 政 专 户 核 拨苴丿、他来 源 收 入费机七、国有资产信息上年末固定资产金额为111.9057万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要是空调，共计0.4999万元。已列入政府采购预算表。饶阳县扶贫和农业开发办公室固定资产占用情况表编制部门：饶阳县扶贫和农业开发办公室截止时间：2017年12月31日项目数量