公务接待制度、小车管理制度

1、公务接待制度1、实行公函制度。公务外出确需接待单位接待的，由 外出人员向办公室提出申请，开出公函，告知内容、时间、 行程、人数和人员身份。同时接待来访单位时，需对方出具 公函。2 、实行对口接待。省市及相关友好单位来场联系工作 的工作人员由相关科室负责对口接待，对于领导干部来场调 研工作，应由场领导接待，其食宿安排由办公室归口管理。3、严格公务接待范围。考察调研、学习交流、检查指 导等公务活动和有公函的来访人员，属于公务接待范围。国 家工作人员的休假、探亲、旅游等非公务活动和个人接待活 动不得纳入公务接待范围。无公函的公务活动不安排食宿。4 、实行统一管理， “一支笔”审批。场部所有公务接待

2、统一由办公室管理。有接待任务的科室凭来访单位的公函到 办公室填写派餐单，派餐单包括接待对象的单位、姓名、职 务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容，办公室加盖 公章。派餐单与派出单位公函要相一致，一起作为财务报销 凭证。5 、严格控制陪餐人数，接待对象在1 0 人以内的，陪餐人数不得超过 3 人；超过 1 0 人的，不得超过接待对象人 数的三分之一。 工作餐以本地家常菜为主， 不得提供 “野味” 等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和 高档酒水。6 、严控接待标准。中餐人均低于 40 元、晚餐人均低于60 元（含酒 ），若遇特殊情况需提高标准的，报分管办公室场 领导同意。7、公

3、务接待原则上应在场部机关食堂就餐，食堂凭派 餐单安排。经办人必须如实填报就餐人数，一经发现虚报， 多出的费用由经办人自负，监察室和事务室负责人数的督 查。接待费根据派出单位公函和办公室开出的派餐单以及实 际就餐费用进行结算。因特殊情况或外地出差需要在食堂以 外酒店接待的，要报分管办公室场领导同意后方可接待，执 行标准同上。8、严格公务接待纪律。不得超规格、超标准接待，不 得随意增加接待项目和费用，不得组织旅游和与公务活动无 关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得以 任何名义赠送和收受礼金、有价证券、支付凭证、纪念品和 土特产品等。9 、严格接待经费管理。禁止在接待费中列支应由被接

4、待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止向下级单位及 其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止用公款报销或者 支付应当由个人负担的费用。1 0 、招商引资接待除国家工作人员以外的其他因公来 访人员，应当参照本办法实行单独管理，明确标准，控制经 费总额，加强审批管理，强化审计监督，杜绝奢侈浪费。11 、办公室对全场的公务接待严格把关，按标准执行， 坚决杜绝公务活动外的开支。1 2 、本办法自下发之日起执行。公务用车管理制度一、车辆管理1 、按照保证工作用车的原则， 湘 M05158 、湘 M06735 、 湘 M05255 、湘 MB5787 为场公务车辆由办公室集中管理、 统一调度、专人驾驶。2

5、、严格遵照“合理有效配置公务用车资源，创新公务 交通分类提供方式，保障公务出行，降低行政成本”的公务 用车规定，尽量减少一般公务用车活动，场领导接送按居住 区域合并用车。3、公务用车，场领导在零、冷两区以内公务活动事先 通知办公室，由办公室填写派车单并调派车辆，用车后由用 车领导在派车单签字确认。零、冷两区以外由场领导带队的 公务活动须报告场长，原则上按 4 人以内派车 1 台，超过 4 人的另行增派车辆的方式确定使用车辆，由相关科室填写派 车单，带队领导签字并报告主要领导。科级以下人员因公务 用车的，应提前一天向办公室申请并填写派车单，经分管领 导和分管办公室的领导签字后方可调派车辆。原则上

6、，非紧 急公务，科级以下人员不单独派车。场领导和科室负责人因 公在场内用车，由办公室口头通知派车。4、坚持从严管理，不准公车私用、不准私自出车、不 准将车辆交与他人驾驶、不准私自教练他人学车、不准借故或编造车辆故障谋取私利，一经查出将严肃处理5、严格公务用车手续，场里所有车辆因公离开场部， 必须事先通知办公室，由办公室填写派车单 ，驾驶员凭 派车单出车。 派车单在当日或当次出车后填写好， 并在三日之内送办公室等备存，作为报账、里程、用油统计 和出车补助凭据。6、遵守公务用车纪律，节假日、双休日全天，工作日 晚上，所有公务车辆一律停放在场部大院内 （在外出差车辆除 外）。二、车辆维修7、机关所有

7、车辆维修由办公室统一安排，维修原则上 到定点厂家修理。8、车辆维修前，由驾驶员询价并填写好车辆维修保 养报告单，经办公室主任核实后报告分管领导，预算经费 在 2000 元以内的，报分管办公室领导审批；预算经费在 2000 元以上至 10000 元以内的，报场长审批；预算经费在 10000 元以上的，经场党委会议研究同意后，驾驶员方可到 定点厂家维修。事先不报告或手续不全而擅自维修的，一律 不准报账，其维修发生的费用由驾驶员自行负担。9 、车辆维修认定由驾驶员、办公室主任和分管办公室 领导共同认可。在保修期内出现故障，驾驶员必须要求原维 修厂进行返修， 否则不予结账。 车辆维修更换单价在 200

8、 元 以上的旧件，驾驶员应收回办公室验收保管。维修费用结算 由办公室、财务科凭维修费用回执联与修理厂结帐。市 内维护，驾驶员不再报销任何维修发票。10 、出差途中车辆发生故障需要维修，须报告用车领导 和电话报告办公室同意后方可修理，并于出差回来上班的当 天补办车辆维修保养报告单 。除易耗材料外，车辆更换 的旧件材料应随车带回，交办公室审核验收，费用发票经用 车领导、驾驶员、办公室人员签字后，按规定报销。11 、车辆装饰必须事先报告，并由驾驶员、办公室主任 共同询价、竞价三家以上方可进行。车辆灯光、座垫、防盗 锁、太阳膜、脚垫、枕垫、靠背等汽车装饰，新车装饰时一 次性配置好，控制在 4000 元

9、以内，每三年更换一次。如有 特殊情况确需装饰和配备的，应报经分管办公室的场领导同 意后方可办理。车辆轮胎视磨损程度而定，确需更换的要予 以更换， 轮胎更换手续与车辆维修相同， 切实做到安全节约12 、所有车辆原则上由驾驶员在场部自行清洗，若特殊 情况确实需要在外洗车的，经用车领导同意后可以洗车，洗 车费经用车领导签字确认后按有关规定报销。三、油料、保险、和年检年审管理13 、公务车辆实行油卡加油，由办公室、财务科负责办 理全国通用的加油卡。驾驶员原则上不得报销加油发票，特 殊情况确需报销加油发票，必须事先报经分管办公室的领导同意后方可加油1 4 、办公室、财务科和司机班工作人员综合考虑每台 车

10、的实际情况，统一制定油耗标准，每半年向场领导、驾驶 员公布车辆行车里程和用油数量。如百公里耗油量超出标 准，驾驶员应书面说明原因，由办公室和财务科进行调查认 定，否则超出的油费由驾驶员自行承担。15 、车辆保险要到有政府采购优惠的指定保险公司参 保；车辆按有关规定进行年检年审。四、驾驶员安全管理16 、遵守交通规则，文明驾驶车辆。因主观原因导致交 通违章 （如：闯红灯、逆向行驶、不按规定变道、超速行驶、 违章停放车辆等 ）所产生的罚款， 由驾驶员本人承担； 因客观 原因导致交通违章 （如：交警部门违反常理的判罚等 ）所产生 的罚款， 应及时报告办公室， 以便核实情况后统一协调处理。17 、加强防盗意识，妥善保管车辆和行车安全。若因客 观原因 （或驾驶员负次要责任 ）造成车辆被盗或行车事故的， 由驾驶员赔偿单位负担损失金额的 6 ，其赔偿的最高额度 为 3000 元；若由于驾驶员主观原因 （ 或负主要责任 ）造成车 辆被盗或行车事故的 （ 被判全部责任的视为主观原因造成的 事故），由驾驶员赔偿单位负担损失金额的 1 2 ，其赔偿的 最高额度为 6000 元；擅自出车或擅自借车给他人驾驶，造 成车辆被盗或行车事故的，由驾驶员负担单位损失的全部责 任。发生车辆被盗或行车事故的，驾驶员应及时报案，不得 私自解决，并向保险