佛茶饮料种植基地项可行性研究报告定稿

1、1000亩佛茶饮料原料种植基地建设项目可行性研究报告本报告为word版板，放心下载编辑。中咨国联编制目 录第一章 总 论11.1项目申报单位基本概况11.1.1概况11.1.2法定代表人基本情况11.1.3经营情况11.1.4带动情况21.1.5公司财务情况31.2 参与项目的合作社情况31.2.1 概况31.2.2 财务状况31.2.3 与项目申报单位的关系31.3 项目建设方案31.3.1 项目名称及项目负责人31.3.2建设性质、建设地点及期限41.3.3 产品方案及建设规模41.3.4 技术方案、设备41.3.5 土建工程41.4 投资结构及资金来源51.5 项目效益51.6 可行性研

2、究报告编制依据61.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析82.1项目提出背景82.2项目提出缘由82.3项目建设必要性分析92.3.1经济作用92.3.2 社会功能92.3.3生态功能102.3.4向传统农业扩散新技术10第三章 建设条件113.1 项目区概况113.1.1项目选址原则与依据113.1.2 建设地点选择113.1.3 土地类型113.1.4 来源方式113.2建设条件113.2.1 自然条件113.2.2社会经济状况123.2.3区位优势123.2.4资源优势133.2.5本行业及关联产业发展现状143.3项目建设条件优劣势分析143.3.1政策、资源、市场、科技、基础设施

3、条件143.3.2主要障碍因素及解决方案15第四章 市场分析与销售方案164.1市场分析164.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析164.1.2 项目产品的市场竞争优势分析264.2 营销策略、方案、模式264.3 市场风险分析274.3.1 项目产品市场风险因素分析274.3.2 防范和降低风险的对策27第五章 建设方案295.1产品方案和建设规模295.1.1产品方案295.1.2建设规模295.2建设规划与布局295.2.1建设规划295.2.2建设布局295.3建设标准和产品标准305.4工艺（技术）方案305.4.1 工艺(技术)线路流程图305.4.2工艺(技术)规程要求305

4、.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性325.4.4主要工艺技术参数335.4.5物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析335.5 设备方案335.6建筑方案335.7节能减排措施345.8实施进度安排34第六章 环境影响评价356.1环境影响356.2环境保持治理措施366.2.1污水治理366.2.2废渣处理366.2.3噪声治理366.2.4废气治理376.3评价与审批37第七章 组织与管理387.1组织机构与职能划分387.2劳动定员387.3经营管理措施387.4技术培训397.5劳动安全，卫生与消防39第八章 投资估算与资金筹措408.1投资估算依据408.2建设投资

5、估算408.3流动资金估算418.4资金筹措418.5项目投资总额418.6资金使用和管理43第九章 财务评价449.1总成本费用估算449.1.1基本数据的确立449.1.2产品成本459.1.3平均产品利润与销售税金469.2财务评价469.2.1项目投资回收期469.2.2项目投资利润率479.2.3不确定性分析479.3经济效益评价48第十章 社会效益分析4910.1社会评价基本结论4910.2农业产业化经营4910.2.1壮大主导产业促进结构调整分析4910.2.2建设现代农业，促进产业化发展5010.2.3辐射带动能力分析5010.3农民增收，农业增效评价5110.3.1农民增收5

6、110.3.2农业增效5110.3.3对比分析5110.4 其它影响评价52第十一章 附件及附表53附 表54附件1产品销售收入预测表54附件2 总成本表55附件3 外购原材料表56附件4外购燃料及动力费表57附件5 工资及福利表58附件6 利润和利润分配表59附件7 固定资产折旧费计算表60附件8 无形资产及递延资产摊销表61附件9 流动资金估算表62附件10 项目投资现金流量表63附件11 资产负债表65附件12 财务计划现金流量表67附件13 项目资本金现金流量表69附件14 资金来源与运用表70第71页第一章 总 论1.1项目申报单位基本概况1.1.1概况*生物科技有限公司前身是岳西县

7、食用菌科研中心，创办于1999年。2002年3月，企业更为现名，注册资金1000万元，住所为岳西县天堂镇天堂西路1号。现有员工176人，下辖合肥分公司和省内外140多家直营店、加盟店，被中国国际连锁加盟展组委会授予“金长城奖”。1.1.2法定代表人基本情况1.1.3经营情况公司于2007年收购本县1.4万亩山场经营权，建立中药材种植基地。2009年在本县包家、青天乡建立了岳西翠兰有机茶园基地、在县城天堂镇山货大市场建立了茶叶、药材精制车间、冷藏库，并通过QS、ISO9001-2008、HACCP认证。2010年开发了司空山牌系列禅茶,2011年实施百城千店营销网络建设项目。公司历年发展和对社会

8、做出了卓越贡献，得到各级政府的支持与肯定：被省委、省政府授予“优秀企业”、安徽省“名优农产品企业”称号；公司系省级农业产业化重点龙头企业、省高新技术企业、省级林业产业化龙头企业、国家濒危保护物种石斛繁殖基地，徽商全球理事会常务理事单位，2010、2012、2013金融守信企业，中国茶业电子商务10强，中国茶叶100强企业，“司空山”茶商标荣获安徽省著名商标，“司空山禅茶”荣获江淮老字号。“司空山禅茶”被第三届中国茶博会评为“中国优秀历史文化品牌”。目前，公司正在积极申报“中华老字号”、“安徽省旅游商品示范企业”，“司空山禅茶”制作技艺正在积极申报非物质文化遗产。公司投资企业有岳西县农村合作银行

9、、岳西县鸿网电子商务公司。控股企业有安徽省司空山品牌运营管理公司、安徽省司空山茶饮品有限公司（筹），岳西县牛草山中药材专业合作社、岳西县感恩特色农产品专业合作社、青天茶场、合肥分公司、岳西县民生大药房等。目前公司正在实施的项目有：拟投资2.2亿元建设司空山禅茶文化旅游养生园建设项目、司空山禅茶全国连锁经营项目和牛草山万亩林下中药材示范基地建设项目。与中国农业科学院联合研发年产5000万瓶司空山佛茶饮料厂项目、与安徽农业大学联合研发皖霍石斛含片加工基地建设项目。1.1.4带动情况项目建成后，将直接带动项目建设地600户农民，1600多农民直接受益，年人平均增收1700元，辐射周边300多农户通过

10、茶叶发展。同时在加工季节可安置近150人就业，年人均工资收入可达4500元以上。通过项目实施，对调整农业产业结构，缓解地方就业矛盾，增加农民收入，维护社会稳定，促进社会主义新农村建设起积极作用，产生显著的社会效益。1.1.5公司财务情况公司主营产品为司空山牌茶叶、皖霍石斛、天麻、茯苓等中药材，兼营药品销售等。现已注册商标30多个，申报产品专利150多项。公司现有总资产6584万元，资产负债率47.76%。1.2 参与项目的合作社情况1.2.1 概况项目将组织成立佛茶饮料种植合作社，采用“合作社+基地+农户”的经营模式，一是开创农村经济结构调整局面，形成新的农村经济增长点，二是农民增收，并为农村

11、劳动力转移新增就业岗位150多个，不离乡离土可就业获得收益。1.2.2 财务状况新成立，暂无财务数据1.2.3 与项目申报单位的关系合作社属于项目公司组织成立。1.3 项目建设方案1.3.1 项目名称及项目负责人项目名称：1000亩佛茶饮料原料种植基地建设项目项目负责人：1.3.2建设性质、建设地点及期限建设性质：农业种植建设地点：安徽省安庆市岳西县项目建设期：1年，即2014年4月至2015年3月。1.3.3 产品方案及建设规模本项目主要建设1000亩佛茶饮料原料种植基地，同时辐射周边村发展茶叶面积2000亩；项目建成后，按每亩产优质鲜叶200公斤计算，1000亩面积可产优质鲜叶20万公斤，

12、按4：1比例，可加工干茶产品5万公斤。1.3.4 技术方案、设备基地建设地的茶农有丰富的茶叶栽培、管理经验，在项目实施中茶叶种植、加工技术主要依托安庆市茶叶局技术人员进行培训、指导，茶园管理技术主要依托安庆市植保站进行培训指导。加上项目公司有从事茶叶种植加工几十年的高级经营师和评茶师及一批专业技术人员，拥有较强的技术力量，对项目实施提供了技术保障。设备主要有茶园中耕机、茶园施肥机、茶园开沟机、茶园培土覆土机、茶园植保机械、茶园修剪机、采茶机、喷淋设备、灌溉设备等，购置数量为74台套。1.3.5 土建工程本次建设项目占地面积1000亩，种植项目主要建筑工程为土地整理、田间道路等工程。 1.4 投

13、资结构及资金来源项目的总投资为620.00万元，其中，建设投资为555.00万元（土建工程为110.00万元，设备及安装投资294.00万元，土地费用80.00万元，其它费用为52.44万元，预备费18.56万元），铺底流动资金为65.00万元。本项目总投资资金620.00万元人民币，全部由项目企业自筹。1.5 项目效益经济效益：项目建设地由于国土资源丰富，气候、环境等条件优良，加上茶叶品种改良，项目建成后每年可达到产量5万公斤（干品），可实现销售收入1500万元，年均可实现利润180.78万元。通过项目实施，基地农户每年可增加收入156万元，人平增收1700多元。同时可安置150人就业，年人

14、平工资收入可达4500元左右，项目直接跟间接经济效益十分明显。生态效益：岳西县是安徽省重点优质茶区。岳西茶叶芽叶肥壮、清香味醇、汤色碧绿。由于有独特的自然环境和条件，茶叶生长良好，是安徽省产茶大县，适宜茶叶种植的面积广，发展潜力大，建设标准示范茶园基地不仅可以为农民增收，重要的是能通过发展茶叶改变生态环境，保土保肥，保护生态平衡，生态效益显著。社会效益：项目建成后，将直接带动项目建设地600户农民，1600多农民直接受益，年人平增收1700元，可辐射带动项目区周边非项目区300多农户700多农民发展茶叶。产茶期同时可安置150人就业，年人平工资收入可达4500元以上。通过项目实施，对调整农业产

15、业结构，缓解地方就业矛盾，增加农民收入，维护社会稳定，促进社会主义新农村建设起积极作用，产生显著的社会效益。1.6 可行性研究报告编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；2. 全国农业和农村经济发展第十二个五年规划；3. 农业科技发展“十二五”规划；4. 中华人民共和国农业专业合作社法。5. 全国现代农业发展规划（20112015年）；6. 中国饮料行业“十二五”发展规划建议；7. 安徽省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；8. 产业结构调整指导目录(2011年本)；9. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；10. 工业可行性研究编制手册；11. 现代财

16、务会计；12. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；13. 国家公布的相关设备及施工标准。1.7综合评价我们对本项目具备的有利条件和可能出现的不利因素进行了认真客观的分析，了解和论证，为项目的实施提供了合理真实的依据，为投资部门提供了真实客观的建议和参考。我们认为该项目的实施符合国家产业发展政策，有适合茶叶生长的地理、环境、气候条件优势，有较强的技术保障，有广阔的国际国内市场，有利于调整山区产业结构，项目实施可产生显著的经济效益、生态效益和社会效益，为农民增收致富起积极作用。岳西县是安徽省重点优质茶区。岳西茶叶芽叶肥壮、清香味醇、汤色碧绿，在省内外市场享有盛名。其中，岳西翠尖、岳西翠兰

17、为部优、省优产品，多次获全国农博会金奖，位列安徽省十大名茶之首。通过项目实施可将资源优势转化为经济优势，形成优势产业，促进新农村建设和产业化发展，符合国家农业综合开发和组建完善农民专业合作社发展的方向要求，项目建设条件成熟，项目建设是可行的。第二章 项目背景及必要性分析2.1项目提出背景近几年来，我国经济得到了快速发展，随着扩大内需的各项经济政策的逐步实施，把农业发展、农民增收放在主要地位，同时，广大消费者对优质农产品的需求日趋迫切，要求标准越来越高，作为农业综合开发的岳西县，有资源、环境优势、有独特的自然条件，生产出的农产品具有明显的竞争优势.多项优惠政策给农村经济发展创造了很多机遇和条件。

18、该项目建设符合国家农业发展，综合开发的政策，有利推动山区农业产业化结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，促进新农村建设。随着农村集体经济逐步壮大，农民收入持续增长，农业龙头企业不断涌现，为农产品加工奠定了坚实的基础；随着城乡居民农产品消费日益趋向高档化、多样化加之农业与世界经济的关联度日益密切，为农产品种植机加工业提供了广阔的市场。“十二五”时期是我国国民经济发展战略转型的关键时期，农产品加工业作为联结农业和工业的产业，在国民经济中占有重要的位置，对实现农业增效和农民增收有重要作用，随着国内扩大内需战略全面实施，城乡居民消费结构加快升级，农业和农村经济发展的空间将更加广阔。2.

19、2项目提出缘由岳西县所产茶叶以内质优享誉国内外，每年茶叶市场需求潜力十分巨大。根据国内市场调查，对茶叶的需求量极大，仅东北市场年均需茶叶30万担以上，而且在南方地区的湖南、江西、福建等地的茶叶生产厂家每年都以岳西原料为主，随着人们生活水平的不断提高，对优质茶饮料的追求日趋迫切，对项目的建设实施提供了良好的市场前景。因此，因地制宜发展茶叶种植及产业化经营项目，运用高新技术发展茶叶加工产品，满足消费者需求，填补市场空白，采用“合作社+基地+农户”的经营模式，可以带动岳西县农产品加工业及相关行业的发展，创造更多的就业岗位。所以，茶叶种植及产业化项目是一个“一为多利”的优秀农业项目。2.3项目建设必要

20、性分析2.3.1经济作用该项目的建设实施，生产适应市场需求的产品，满足国内外市场需求，对企业发展增加新的增长点，对山区农业产业结构调整，提高农民收入水平，逐步解决“三农”问题具有很重要的作用。项目实施采取专业合作社+基地+农户+市场的模式，组织带动农民发展，实行订单农业，统一生产标准，统一加工，统一销售，形成产、加、销一体化的经营格局，解决农民生产、加工无技术、产品无标准、销售无市场的难题，从而达到最佳经济效益。2.3.2 社会功能实施该项目，对岳西县农业经济发展，增加农民收入，提高茶叶品质，解决农民就业，促进新农村建设，抓好农业综合开发起到影响、凝聚作用。2.3.3生态功能通过项目实施，对岳

21、西县经济技术发展，改善生态环境，保护生态平衡，起到带动和促进作用。2.3.4向传统农业扩散新技术岳西县有独特的资源优势，利用山区资源，建立以农民为主体的示范茶园基地，加快传统农业向现代农业过渡，使农民通过采用新技术，科学种植实现增加收益，提高山区农业生产水平，从而引导农民由传统的生产方式向科技化、标准化、规范化转变，这是扶持农民发展的重要途径。因此，通过项目的建设实施，推动农村经济发展，增加农民收入，加快农村产业化建设进程，安置农民就业，其综合开发作用明显，融社会、经济、生态、综合开发功能于一体，项目建设是十分必要的。 第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1项目选址原则与依据1、节约用地

22、。建设用地因地制宜、优先考虑利用荒地和空地，建筑物不占耕地、并力求节约用地。2、有利于场区合理布置和安全运行。3、有利于环境保护和生态，有利于项目所在地的经济和社会发展。3.1.2 建设地点选择本项目建设地址选定在安徽省岳西县店前镇。3.1.3 土地类型农业用地及工业用地3.1.4 来源方式租赁以及国有出让3.2建设条件3.2.1 自然条件岳西县位于安徽省西南部，大别山腹地，是国家生态示范区建设县。境内山清水秀，森林覆盖率达73%，生物资源极为丰富，被专家称为“是一座生态保存发育完好的天然花园”。1998年，被列为国家生态示范区建设县，境内有妙道山国家森林公园，鹞落坪国家级自然保护区，枯井园省

23、级自然保护区。岳西是国家中药材基地县。全县药材现有植物类1024种，动物类79种，矿物类33种，总蕴藏量7.5万吨，其中茯苓、天麻、杜仲、麝香、石斛等30余种名贵药材在国内外久负盛名。当地气候属亚热带温润性季风气候区，年平均气温15.6，年平均降雨量1100毫米，无霜期年平均224天，阳光充足，雨水丰富，土地肥沃，植被茂盛，四季分明，气候温和。3.2.2社会经济状况2013年全县实现地区生产总值（现价）73亿元，增长11%，其中第一产业增加值14亿元，增长4.2%，第二产业增加值43亿元，增长14%，第三产业增加值16亿元，增长10%；完成固定资产投资67.7亿元，增长29.5%；财政总收入8

24、.95亿元，增长18.2%，其中一般预算收入4.97亿元，增长29%；实现社会消费品零售总额19.3亿元，增长15%；外贸进出口完成5200万美元，增长60%；农民人均纯收入5710元，增长16%。3.2.3区位优势岳西交通主要以公路为主，现有公路总里程1352公里，105、318国道以及209、211省道均纵横穿越岳西全境；岳潜公路与沪蓉高速公路潜山段连接；山东东营至香港高速公路岳西段2009年建成通车；岳西至武汉高速公路即将动工建设；柏油公路通至各乡镇村，初步构成了县内四通八达的循环交通网络；岳西距合九铁路天柱山站60公里，距安庆港、安庆机场115公里，距合肥200公里，距武汉、南京、南昌

25、等地区均在300公里左右，距上海600余公里。3.2.4资源优势1、岳西县是安徽省重点优质茶区。岳西茶叶芽叶肥壮、清香味醇、汤色碧绿，在省内外市场享有盛名。其中，岳西翠尖、岳西翠兰为部优、省优产品，多次获全国农博会金奖，位列安徽省十大名茶之首。野生茶叶品种有苦丁茶、绞股蓝茶、金银花茶、菊花茶等。茶叶是岳西特色农业中优势产业。全县现有茶园10.5万亩，茶叶加工厂250家，年产干茶1750吨以上。2、水能泉水资源。岳西县地处江淮流域，境内大小河流900多条，全县多年平均总水量为二十亿五千三百万方方米。全县水能理论蕴藏量为24、09万千瓦，可开发量为15.77万千瓦，全县已建成小水电站装机容量超过1

26、0万千瓦，尚可开发4.65万千瓦。同时又因水源来自深山内部循环而具有某些特殊理化特性，水源不受污染，所以山区天然泉水具有广泛的开发利用价值。3.2.5本行业及关联产业发展现状岳西是全国名优茶商品生产基地县、全国重点产茶县，国家级茶叶标准化示范县，全国百个茶叶发展优势县、名优绿茶优势区域县，全国标准茶园创建示范点。我县茶叶资源得天独厚，茶产业是农民增收富家既传统又现代的项目，是岳西最具特色的优势产业。县委、县政府把茶业发展作为生态立县、做特农业的重头戏，推进茶叶产业化发展。全县现有茶园面积13.5万亩，2010年产茶3000吨，茶业综合产值3.4亿元。岳西县自然生态条件优越，适宜茶叶生长发育，境

27、内茶叶资源丰富。民间流传大别山区有 三棵半神茶 ，岳西就占了一颗半。因此在岳西县发展佛茶饮料基地及产业化经营项目具备一定的资源优势，产业基础优势。3.3项目建设条件优劣势分析3.3.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件政策：从党中央到地方为了加快农村经济发展，实现农民增收，调整产业结构，制定了各项政策和措施，使农业开发项目从资金、政策各方面得到很多优惠，农民积极性高，为项目建设提供了良好条件。资源：项目建设地属岳西茶叶主产区，土地多、面积广，土质肥沃、自然条件优良，有丰富的资源可利用。市场：岳西县是安徽省产茶大县，茶叶内质优，在国内外市场需求量大，市场前景可观。科技：茶叶从种植、采收到加工，

28、综合技术性强，项目实施单位除了本身具有一定的技术力量外，主要依托县茶叶局，农业主管部门的技术人员常年跟踪指导服务，做好栽培、管理、病虫防治、采摘等各环节的技术指导。同时，项目实施单位将分期分片对茶农进行技术培训，提高科技水平。基础设施：主要是道路建设，排水沟渠建设，达到茶农方便运输，此项工程在各级政府、各部门的支持下，已在逐步改造，为项目建设奠定了基础。3.3.2主要障碍因素及解决方案障碍因素：一是资金短缺，二是技术缺乏，三是茶农科学技术素质不高。解决方案：通过专业合作社自筹和积极申报项目资金扶持等方法解决资金问题；通过加强与技术部门的技术协作，解决项目建设中的技术难点；通过科技培训茶农，提高

29、茶农科技意识和水平，解决茶农科技素质低的问题。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析一、我国茶叶种植生产情况分析全国茶叶生产，在取得连续18年增产增收的好成绩基础上，去年在先后遭遇西南地区严重春旱、长江中下游地区严重伏旱的条件下，又继续增产增收，茶园面积和茶叶总产量继续超历史，茶叶总产值首次突破1000亿元大关。（一）茶园面积继续增加。据17个产茶省（区、市）上报汇总，共计茶园面积3869万亩，同比增加253.8万亩。其中采摘面积2917.6万亩，同比增加227.3万亩，增8.4%。（二）茶叶产量增加。去年干毛茶总产量189万吨，同比增加11.5万吨

30、，增6.5%。其中，除浙江、江苏因灾减产，其他省（区、市）全部增产，增产较多的云南增3.6万吨、四川增2.3万吨、贵州增2.2万吨、湖北增1.5万吨。（三） 茶叶产值增加。干毛茶总产值1106.2亿元，同比增加123.8亿元，增12.6%。其中贵州增加26.1亿元、福建增18.3亿元、四川增15亿元、 云南增13.4亿元、河南增12亿元。按茶园面积计算，亩产值2859元，提高141元，增14.4%；按茶园采摘面积计算，亩产值3791元，提高 140元，增3.8%。（四）名优茶和大宗茶双双增加。名优茶产量84.9万吨，增加6.3万吨，增8%；大宗茶产量104万 吨，增加5.2万吨，增5.3%。由

31、于中央严令控制公费消费，名优茶价格明显下降，大宗茶价格适度上升，使全国名优茶产值增幅减缓、大宗茶增幅加快。名优 茶产值791亿元，增加69.6亿元，增9.6%；大宗茶产值315亿元，增加54.2亿元，增20.7%。名优茶与大宗茶产量占比分别为45%和 55%，与上年基本持平。而产值占比，名优茶占71.5%，同比下降1.9%；大宗茶占28.5%，同比上升1.9%。（五）六 大茶类均衡增产。随着市场的变化，绿茶和乌龙茶产量增幅下降，低于整个茶叶总产量平均增幅，黑茶、红茶、白茶和黄茶增幅大幅上升，均高于整个茶叶总产量平 均增幅。全国黑茶19.7万吨，增加2.7万吨，增16%；红茶19.8万吨，增加2

32、.4万吨，增14.2%；绿茶124.9万吨，增加6万吨，增5%； 乌龙茶22.9万吨，增加0.8万吨，增3.6%；白茶1.1万吨，增加1898吨，增19.8%；黄茶2253吨，增加215吨，增10.5%。（六） 茶叶质量及其安全水平明显提高。衡量茶叶质量安全水平的无公害茶园面积2462万亩，增加194万亩，增8.6%；有机茶茶园面积228万亩，增加 13.8万亩，增6.4%；高产优质的无性系茶树良种面积2031万亩，增加195万亩，增10.6%，占茶园总面积的比重由上年50.7%上升到 52.5%。当前茶叶生产中存在的突出问题有两个：一是茶园面积继续盲目扩大。全国一年增加250多万亩新茶园，为

33、近5年来最多 的一年，使未开采茶园达到950多万亩，也是创历史最高水平，按目前采摘面积平均亩产65公斤计算，3年后即年产干毛茶61.8万吨，是去年全国茶叶总产 量的1/3，将对整个茶叶市场形成巨大的冲击力。二是全国茶叶平均单产水平继续下降。按茶园面积计算，全国平均亩产茶叶48.8公斤，同比下降0.2公 斤；按采摘面积计算，全国平均亩产茶叶64.8公斤，在上年下降2.6公斤的基础上，又下降了1.2公斤。形成这两个问题的主要原因是一些地方重规模、轻 质量，种扩大面积、轻提高单产和品质。二、我国茶叶市场发展趋势分析消费需求将进一步增强茶叶已成为我国居民日常生活的必需品之一，国民经济的增长将进一步推动

34、茶叶消费。收入水平的提高将逐步带动消费升级，下游客户对茶叶消费的要求也不断提升。随着人们消费水平的提高和对健康的关注，消费者对茶叶质量、安全将会日益重视。同时，随着生活水平的提高，消费能力的提升，除传统的口感需求以外，消费者对于茶叶品牌和质量等需求也会不断加强。消费习惯的区域性逐渐淡化由于茶叶生产受地域限制，下游客户在品种的选择上多以当地或邻近产地的产品为主。在传统上，由于交通运输不便，人口流动性小，茶叶消费也因此呈现出一定的地域性特征。近年来交通运输与物流业的快速发展，以及人员在各地域间的迁徙、流动越发频繁，逐步带动了茶叶产品在产地外区域的推广，茶叶企业的销售半径不断扩大，运输时间缩短，消费

35、者可以更方便、快捷地购买到各品种的茶叶，品饮习惯的区域性特征将会逐步淡化。生产方式转向规模化、产业化、机械化我国传统的茶叶生产多以家庭为单位，茶叶加工企业规模小而分散，加工方式以传统手工作坊为主。这类企业技术与管理水平较低，产品质量不稳定，无品牌或品牌知名度低，且营销能力较弱，在竞争中处于劣势。进行大规模产业化生产，有利于提高茶叶企业的生产效率，建立自有品牌，更有效的保证产品质量稳定安全。随着下游客户和消费者对产品品牌、质量要求的日益提高，规模化、产业化、机械化生产方式将成为茶叶行业发展的必然趋势。销售方式从单店单一模式转向连锁经营等复合模式多元而完善的销售渠道能够提升品牌知名度，是消费品生产

36、企业形成市场竞争优势的关键。与传统的单店单一经营模式相比，连锁经营可通过复制销售终端式，塑造企业品牌在该品类茶叶中的形象与地位，更有利于产品推广。从市场发展来看，大规模连锁经营等复合销售模式是茶叶销售的必经之路。三、我国茶叶产业国际竞争力影响因素分析（一）生产要素中国茶叶国际竞争优势主要来自土地和劳动力资源优势，但这些优势近年逐渐减弱。一方面，虽然中国有大规模的茶叶种植面积，但是茶林的水土流失问题导致国内大多地区的茶叶单产不高。另一方面，大量的农村人口使得中国茶叶产业具有比较明显的劳动力成本优势，但近年国内劳动力供给结构的变化以及人民币的升值，这一成本优势正在悄然衰减。此外，中国茶农文化水平低

37、，卫生安全意识薄弱， 对于先进的茶叶种植和加工技术缺乏应用，茶叶农药残留超标状况时有发生，中国茶叶出口遭拒的事件频频出现。（二）需求要素就国内需求而言， 随着中国经济的高速发展，中国居民对茶叶的购买能力和消费档次都有了较大程度的提高，这在一定程度上促进了中国茶叶产业发展。国际市场需求方面，当前国际市场上主要以红茶销售为主， 绿茶只占国际市场的10%左右。由于国内气候、土壤、种植加工的技术等方面的原因，中国在红茶种植和出口上不占优势，中国茶叶出口以绿茶为主，主要出口到摩洛哥、日本、美国、俄罗斯等国家，近年这些国家农药残留标准的提高对中国绿茶出口带来较大冲击。（三）相关产业与支持性产业因素茶叶的产

38、业链条涵盖生产资料生产企业、茶农和茶场、茶叶加工企业、批发商和零售商等环节。目前国内茶叶生产和经营较为分散， 产业化程度低，产业链的各环节间缺乏必要协调与合作。作为茶叶价值增值的重要环节，茶叶加工企业不仅仅需要通过茶叶加工包装来提升产品附加值，而且还应承担指导茶农产茶的任务。然而，当前大多企业并未对茶农进行化肥、技术和茶园生产管理方面的指导。同时，国内位于产业链下游的化肥、农药和生物制品行业没有为茶叶种植提供有力的专业化支持，通常不同类型的茶园需要使用不同的专用肥，而茶农为提高产量经常滥用各种违禁农药，这不但影响中国茶叶加工和出口，更严重制约了茶叶产业链竞争力的提高。（四）企业战略及组织因素中

39、国茶叶生产销售企业， 以个体和中小企业为主，规模小，生产管理与技术水平落后，品牌战略意识薄弱。茶叶经营龙头企业缺乏，茶叶出口多以散装原料茶为主，产品附加值低，国际知名品牌缺乏。茶叶企业在出口竞争中主要依赖其低价竞争优势，而非品牌竞争优势，竞争策略只限于低层次水平降价。四、国内茶饮料市场概况茶饮料最早的研制开发始于1950年美国的速溶茶，20世纪60年代出现了工业规模的冰茶制造业，80年代初日本首先开发和生产了罐装茶水饮料，随后相继出现了纯茶饮料和保健茶饮料。目前国际市场上茶饮料年销售额达10亿美元以上。生产茶饮料的国家主要有日本、美国、英国、印度尼西亚等，其中，日本是目前茶饮料的最大生产国，以

40、生产乌龙茶饮料为主；美国主要生产冰茶饮料；印度尼西亚以生产花茶饮料为主。茶饮料业发展较快的是我国台湾地区，其发展速度十分快，20世纪90年代中期销售额达140亿台币，在各种饮料产品中居首位，茶饮料在饮料市场中市场占有率达50以上 。到目前为止，台湾已开发出100多种茶饮料，主要是乌龙茶和绿茶饮料。我国大陆地区在20世纪70年代末就已开始研制茶饮料，80年代以来，在与碳酸饮料、矿泉水、果蔬汁饮料等的竞争中有了较快的发展，90年代中后期，一些大型食品企业纷纷参与茶饮料的开发与生产，如旭日升、顶新、统一、可口可乐、联合利华、娃哈哈、健力宝、乐百氏、椰树、汇源等，使我国茶饮料生产成燎原之势 。截止20

41、05年，中国约有茶饮料生产企业近40家，其中大中型企业有15家，上市品牌多达100多个，有近50个产品种类。市场上常见的茶饮料主要有康师傅、统一、哇哈哈、农夫等品牌的乌龙茶、绿茶、花茶等茶水系列产品。而与此同时，中国茶饮料消费市场的发展速度更是惊人，几乎以每年30的速度增长，占中国饮料消费市场份额的20 ，超过了果汁饮料而名列饮料市场的第三位，大有赶超碳酸饮料之势。五、中国茶饮料消费者特征分析1. 1524岁的消费者是茶饮料的主要目标消费群，其次是2534岁的消费者。这两个年龄段成为茶饮料的消费主体，与碳酸饮料和包装水的主要消费群差异不大。可以说青少年是茶饮料的重度消费者，而随着年龄的增长，消

42、费茶饮料的人数也在递减。青少年群体虽然消费能力有限，但在茶饮料的消费群体中仍是不可忽视的一个重要群体。他们参与休闲活动的频率较高，对方便、爽口、健康的茶饮料情有独钟。 因此，众多商家都把青少年作为广告诉求的目标，强调茶饮料的“天然、健康、快捷、方便”的特点，并以在青少年中具有强大号召力的明星作为产品的形象代言人，以扩大产品在青少年消费群体中的知名度和好感度 。 2. 茶饮料消费女性略多于男性。从茶饮料消费群体的性别来看，性别差异虽然不十分明显，但仍可发现女性消费者比例略高于男性。这主要是由于女性消费者更注重健康、天然、时尚等因素，而茶饮料就很好地满足了女性消费者的这一需要。另外，喝茶饮料不发胖

43、是女性多于男性选择茶饮料的主要原因，而且女性对茶饮料具有保健特性的认知度高于男性也是其更多青睐茶饮料的原因之一。3. 健康、时尚是茶饮料吸引消费者的主要原因 。“天然、健康、回归自然”已成为越来越多消费者健康生活方式的消费潮流，而茶饮料之所以发展迅速，正是因为它满足了消费者的这种需求，茶饮料的消费方式符合了现代生活方式的要求 。茶饮料的特点可以归纳为“三低”：低热量、低脂肪、低糖，具有天然、健康、解渴、提神的特性，比水饮料更怡人可口，清香淡雅，回味无穷，富含保健成分，并且具有营养、保健及消暑解渴的功效。六、国内茶饮料市场发展前景1、打造“好绿茶” 三步曲中国是世界绿茶生产消费贸易大国，绿茶是中

44、国茶叶饮料研发和营销的产业基础。如何把天然、有机、健康、功能的中国绿茶开发成为好茶香， 好茶味，好天然，好健康的高品质绿茶饮料，仍然是摆在茶叶饮料科技工作者面前的重大创新课题。时下， 首要解决的问题是，如何利用各种不同风味口感的名特绿茶、有机绿茶、生态绿茶、健康绿茶开发成为无人工成添加剂和无合成香精，无糖份，无热量的绿茶饮料。提高绿茶品质和品味是关键，只有有好茶叶才有好饮料、好绿茶、好茶味，才有好绿茶饮料的鲜爽口味和甘醇口感。其次要研究开发现代茶叶科技创新的天然提取技术，低温萃取技术，低温高效浓缩技术，天然香味回收技术。研发成为天然、健康、营养、功能的高科、高品质茶叶饮品配料。最后，要树立信心

45、，加强广告宣传，加大绿茶与健康和功能的研发投入力度。比纯水更好喝，比汽水更健康，比其他饮料更具保健功能的天然纯鲜绿茶饮料，才能成为中国茶叶饮料消费者口味的第一健康选择。2、花草茶的发展空间大茉莉花茶是中国茶叶的特色品类之一， 茶引花香，相得益彰。茉莉花，杭白菊花，金银花，玉兰花等都是中国茶叶饮料可利用的天然鲜花香味原料。研发各种天然，健康，清新自然，香气芬芳，口味香醇的中国花茶饮料，这是中国特色茶叶饮料的重大战略机遇。花草茶汉方草本茶饮料，也是中国几千年来食疗同源，中草药保健文化和中国茶文化的丰富资源和宝贵财富，研究出好香味，好口味，更科学，更保健的草本茶叶饮料，一定会促进茶叶饮料的健康化功能

46、化发展趋势。五谷奶茶花草奶茶饮料，使茶叶饮料更营养更健康。中国具有很多五谷豆乳植物蛋白资源与各种茶叶健康功能配料科学调配，研发成为具有中国特色的植物奶茶饮料，还可利用纯鲜牛奶和花草叶茶提取物调配各种营养奶茶饮料，形成中国特色的花草奶茶饮料。天然水果冰茶饮料是中国目前广大年轻消费者较喜爱的主流茶叶饮品之一。未来几年冰红茶还将继续增长，成为中国红茶饮料的最大品类。利用各种天然水果汁。水果萃取物，水果浓缩液，天然水果香料与各种特色优质茶叶萃取物提取物相互调配。形成各种天然水果茶饮料，将大大促进各种天然果味果汁红茶系列饮品的发展。3、佛茶作为基础原料生产茶饮料比别的茶饮料卖点高佛茶俗名苦甜茶，对饮用者

47、有苦尽甘来的暗示之意，正符合了现实社会中人们普遍追求吉祥、幸福的心理。佛茶具有入口先微苦而后甜口中留香时间长的特殊口味，比别的茶饮料味道独特。佛茶具有回甘浓烈的特性。2006年3月始我国白糖价格从原来的每吨2600元暴涨为每吨5600元，造成其它茶饮料生产企业的生产成本剧增。佛茶的这一特性比别的茶饮料能极大的降低生产成本。 佛茶与其它普通品牌茶饮料相比，参加进了佛文化色彩和内涵。比别的茶饮料有独特的思想性、文化性。佛茶属于地方性名优特产，有绿色食品的天然、生态、活性、健康的理念，泡出的茶水入口爽滑，有一股明显的甘甜和清香，口感、味道极好。它对泡茶的水质要求不高，无论什么样的水，只要符合饮用水标

48、准就行。比别的茶饮料对水的适应性强。佛茶作为基础原料生产茶饮料是符合蓝海战略的一种大智慧 。它从选料到本身的文化蕴涵都是别的品牌茶饮料所没有的，这样就使佛茶生产企业规避了与别的大企业在同一环境条件下的竞争，自身得以快速发展。 比别的茶饮料利润大、着眼点高明、经营长远。4、实现茶饮料的“健康功能”天然、健康、功能、营养的中国茶叶饮料研发才刚刚起步，这需要茶叶、饮料、医药和卫生各方面专家的共同努力合作开发，研发经费投入较多，时间更长，风险更大。积极开发天然植物提取物和健康茶叶功能配料上如茶多酚、儿茶素、茶黄素、茶红素、茶绿素、茶色素、茶多糖、茶氨酸等。逐步研究应用到茶叶饮料配方和配料的设计研发中来

49、，进行健康功能性试验，真正研发成功几个有效成份清晰，功能明确，健康效果显著，口味口感良好的中国健康功能性茶叶饮料。5、环保时代的新要求全球气候变暖和低碳经济是未来10年新时代的重大问题，对高速成长的中国茶叶饮料产业来说既是挑战亦是机会。中国茶叶行业将更加重视有机茶园、生态茶园、绿色茶园、精细茶园的基础建设和种植管理，以低碳茶业理念和行动确保中国茶叶的安全、优质、天然、健康。 其次，茶叶饮品行业将加大低糖份、无糖份，低热量、无热量，少添加剂、无添加剂的天然健康茶叶饮料的研发，将更专更精的开发创新中国名特好茶饮料。通过茶叶产业、配料产业、饮料产业、环保产业和各级政府部门与专家领导的共同努力，促进新

50、时代的中国茶叶饮料产业转向更天然、更健康、更低碳、更环保的方向科学发展,成为世界茶叶饮料产业的大国和强国。七、项目产品市场供求现状及前景分析茶，作为中国最古老的饮料已有几千年的历史。近年来， 以“绿色健康”“清新自然”“时尚便捷” 为口号的茶饮料已越来越受到世人青睐，足以与可口可乐， 百事可乐等王牌饮品一同驰骋商场。有专家认为，21世纪的饮料市场将是茶饮料的世界。一些地区茶饮料消费已超过咖啡和碳酸饮料而成为“饮料新贵”，尽管我国茶饮料工业起步较晚，但发展势头十分强劲。21世纪是中国复兴的世纪，更是中国茶叶饮料产业发展壮大，成为世界茶叶饮料大国的世纪。中国茶饮料市场自1993年起步，2001年开

51、始进入快速发展期，中国饮料工业协会的统计数据显示，到2009年，中国茶饮料产量已超过700万吨，茶饮料行业成为中国传统茶产业的支柱，茶饮料也成为消费者最喜欢的饮料品类之一。尽管茶饮料的生产量呈飞速发展趋势，但在茶饮料的加工储藏工程中，仍然存在着技术难点。由于茶叶中营养成分复杂，含有茶多酚、氨基酸、蛋白质、果胶、茶多糖、色素、咖啡碱等，它们在茶饮料制造及储藏过程中很容易发生反应而引起茶汤感官品质的下降。然而“茶饮料”正是所谓健康饮品的代表，目前，已经迅速崛起成为饮用水之外消费者购买最多的饮料，得到越来越多年轻消费者的认同，大大超过碳酸或含乳饮料成为新饮料市场的主力军。4.1.2 项目产品的市场竞

52、争优势分析通过引进佛茶优良品种,生产优质鲜叶,加工优质茶饮料,提升茶叶产品的内在品质,从而占领市场,提高竞争力.项目实施单位在茶叶及茶饮料界树立了良好的商业信誉，其产品具有竞争优势。4.2 营销策略、方案、模式充分发挥产品自身的优势，努力拓宽市场，建立营销网络，组织精悍的营销队伍，以绿色、健康、安全为突破口，稳定现有市场，开拓新市场，强化销售，提高项目效益。加强营销管理，健全营销管理制度，抓好市场调查，培训营销队伍。在市场调查的基础上，制订营销策略和计划，以诚信为本，确定目标市场，建立稳定的销售渠道和拥有项目产品的客户群，使项目产品产生好的效益。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险

53、因素分析1、加入WTO后，我国将逐步放开国外农副产品进入中国境内进行经营活动，他们必然带来相应的技术密集、水平先进的农副产品，世界上还有产茶大国，也不排除外国茶叶进入中国市场，而且他们资金雄厚，重视技术研发和运用，产品创新能力强，都可能率先进入并抢占市场，这对项目产品在一定时期内的市场会有影响。2、我国是产茶大国，很多茶叶生产厂家注重茶叶从种植到加工全过程的技术研发，注重品牌建设，这直接关系到市场竞争，在一定时期内对项目产品占有更大的市场会有一些影响。3、我们是大山区，交通运距长，加上物价因素会增加产品费用，与外地同类相比，有降低市场竞争能力的因素存在。4.3.2 防范和降低风险的对策针对上述

54、风险因素，我们将采取以下对策：1、把产品质量从源头抓起，在建茶园基地时，做到高起点，科学种植，标准化管理，规范化采摘，充分发挥项目产品自身的优势，使产品具有强的市场竞争力。2、加大技术研发力度，精心加工，降低成本，使产品成为消费者喜爱的绿色、健康、安全产品。3、以诚信为本、强化销售、拓展销售渠道，把信誉建立在广大客户群体之中。4、加强项目产品的品牌建设，制订计划目标，发挥品牌效益。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案项目建成后，按每亩产优质鲜叶200公斤计算，1000亩面积可产优质鲜叶20万公斤，按4：1比例，可加工干茶产品5万公斤。5.1.2建设规模在岳西县中营店前镇建

55、优质茶叶示范种植基地1000亩。5.2建设规划与布局5.2.1建设规划项目建设期：1年，即2014年4月至2015年3月。1、做好选地、定园、落实各农户种植面积。2、自项目立项下达资金计划的当月全面启动。3、项目实施当年种植面积1000亩，抓好园区配套建设，如道路排水沟渠等。4、从项目启动开始，逐步制定种植、管理、病虫防治等各项管理制度和操作规范，并抓好茶农的技术培训。5.2.2建设布局在岳西县中营店前镇等三个村建基地1000亩，其中XX村500亩、XX村500亩。5.3建设标准和产品标准基地建设以现代农业园为样板，做好起点高。布局合理，使项目建设面积的技术操作规范落实到各环节。产品标准执行国家标准，地方标准，杜绝无标生产。5.4工艺（技术）方案5.4.1 工艺(技术)线路流程图园地选择园地规划优良茶苗定植茶园管理投产采摘5.4.2工艺(技术)规程要求无公害茶叶是指有害或有毒物或残留量控制在安全允许范围内，符合NY50172001标准的茶叶，或以此为主要原料并按无公害茶叶生产操作技术加工的初级产品。一、产地环境要求无公害茶叶产地必须选择在生态环境良好、没有直接受工业“三废