供应处采购管理制度

1、目录第一章 供应处采购管理制度 2第二章 仓库管理制度 5第三章 物资采购招投标管理 8第四章 货物运输、装卸安全管理制度 11第一章 供应处采购管理制度1 目的为了进一步强化公司采购管理，保证采购工作的正常化，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购 业务的质量和经济效益，明确审核人对采购与付款业务的授权批准 方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与 付款业务的职权范围和工作要求，特制定本条例。2 范围适用于公司原材料、辅料、燃煤、备品备件、大型设备、固定 资产、劳保用品、办公用品或劳务技术、服务等的采购。3 岗位职责3.1 接受各部门主管提交的“物资

2、申请单”，领取所需物资。3.2 供应处经理负责权限内的采购，生产经营、固定资产购置等超 出供应部经理权限之内的计划的审批由总经理负责。3.3 建立供应商资料与价格记录，做好采购市场行情的调查，询价、 比价、议价及订购作业。3.4 所购物品的品质、数量异常的处理、交接进度的控制及入库管。3.5 做好日常的采购记录与财务、办理结算，并于发票的真实性和 合法性负责。4 采购作业操作规程4.1 采购原则4.1.1 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人 必须高度重视。4.1.2 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合 考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。4.2 物资采购的计

3、划申请与审批4.2.1 采购申请需由请购部门根据实际需要以及库存情况，根据物 品或劳务的性质和权属向总经办或生产部提交“物品申请单”，并 经主管领导签字确认后保供应处。4.2.2 “物料申请单”应列明采购物品或劳务的名称、规格、质量 执行标准、数量、使用日期、用途等。4.2.3 若撤销采购，应立即通知采购部人员，以免造成不必要的浪 费。4.2.4 对价值超过一千元以上的办公用品及两万元以上的配件、 设备、仪器、劳务等需要申请部门写出申请报告，经部门主管签字 确认好报供应处，由供应处报总经理审批后方执行采购计划。4.2.5 采购订单一式四份，第一联即请购部门提交的请购单，第 二联即采购部门使用，

4、第三联交财务，第四联交仓库管理员已被验 收。4.3 采购流程4.3.1 采购经办人在“物品申请单”需填写所购物品的估算价格、 数量、规格和技术要求。4.3.2 采购经办人在采购之情把“物品申请单”交到财务部进行审 核，报总经理审批后，方能执行采购作业。4.3.2.1 采购方式 集中计划采购：凡具有共同性质的材料，以集中计划办理采购 较为有利；采购前，应先通知请购部门依计划提出“物品申请单”， 供应部集中办理采购。长期报价采购：反经常性使用、需求量大的物资，采用部门事 先选定供应商，议定长期供应价格，经总经理批准后，通知请购部 门依需要提出申请。注：每年第一个月重新审定上一年度供应商，与供应商洽

5、谈需 两人以上进行，并对供应商评审，且做出相关评审记录。未经公司 总经理书面批准后方可变更。4.3.2.2 采购询价、比价、议价1、经办人应对厂商的报价及相关资料进行整理并经过深入调查， 全面分析后，以电话或其他联络方式向厂家议价。2、供应部门在采购前须将采购计划，交财务部进行比价，在提 交采购计划的同时，应对新采购物品提供至少 3 家以上的供应商报 价和联系资料，由财务部对提供的供应商进行询价或实地调查。3、价值在 2 万元以上的维修、服务或台单（套）设备的采购， 经够经办人在接到“采购申请单”后，依采购材料使用时间的急缓， 并参考市场行情及过去采购记录或厂家提供的资料，需召集 3 家以 上

6、的供应商报价，进行比价； 10 万元以上的必须采取招标方式采购。4、对常用燃煤实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行 2 次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格， 只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政 策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的 卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理开会研究同意后才能 执行。5、凡是最低价采购量超过请购量的，采购经办人在议价后，应 在请购单内注明，经主管签字确认后上报。4.4 采购实施及物资验收入库4.4.1 公司的采购业务由供应部及经营部负责办理，其他部门或人 员不得自行采购。4.4.2 采购人员执

7、行各部门上报的采购计划。4.4.3 除零星采购外，批量采购业务必须先与供货商签订采购合同， 并与财务部、技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、 规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济 处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化 时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议 ，并报请财务 部门备案。4.4.4 采购人员全程与供货商保持联系，在订货后将“采购清单” 转交仓储部负责人，并随时掌握货物在途情况，提前三天通知仓库 做好到货接受准备。4.4.5 采购物资运到公司时，先有供应部门对照核对采购计划，经 确认无误后，同生产部、技术部在验收条件允许的范围内

8、组织物资 检验，并出具检验报告单“材料 设备验收单”，检验合格的物资由 保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库， 并由采购经办人组织退货。4.4.6 仓库管理员根据进货检验结果对合格品进行入库， 入库单 一式三联，由采购人员、材料保管人员签字，第一联采购人员留存， 随发票交财务部报销，第二联仓储部留存，第三联供应部留存；5 付款与结算5.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增 值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣增值 税以后执行。5.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款是均需由供应部门开具 采购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，

9、并经总经 理批准后，出纳人员方可付款。5.3 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购单 、 采购合同、采购计划单、采购付款申请单、入门单 、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按 以及 合同规定期限以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办 理相关手续。5.4 出纳员须在接到总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款 时必须认清审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证 不得办理付款手续。5.5 预付款采购按合同约定需要预付订购费的，由采购员提供采购申请单，合 同复印件、付款通知书（注明付款事由、付款金额、对方单位证明、 开户银行及账户），办理付款批准手续后（付款通知书须

10、由总经理 签字），交财务部办理预付款业务。5.6 现款采购 采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来 后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续。采购员粘好报销票据 （采购申请单、入库单、购货发票、购货合同） , 财务部审核后，由 总经理签字，然后办理报销手续。5.7 后付款采购 采购员粘贴好报销票据后，财务部审核后由总经理签字，供应 商需要借款时，由财务将款项汇出。5.8 货物已到发票未到，验收合格并与采购合同核对无误后，如供 货方要求并经总经理签字批准后，可凭付款通知书支付不超过货物 总价值 80%的货款，发票到后在结清余款；发票已到货物未到，不 准支付购货款。采购业务完毕后，财

11、务部要催促采购员及时结算货 款余额，不留尾巴。6 责任6.1 不按规定程序未经审批采购的，有经办部门和人员自行负责处 理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失 由经办人员全额承担。6.2 经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采 购期限内采购到位，因没有人负到责任不能按时采购而影响正常经 营，一经发现查实一次罚款 100 元，给公司造成损失的按确定损失 额的 40%。6.3 未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格 高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通 抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显 过高；经查实后

12、采购人员承担相应损失，损失额在 5000 元以上的责 令其下岗。6.4 物品请购部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，填写 “物资申请单”，填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的， 采购部门有权拒绝采购，“物资申请单”必须由请购部门主管签字， 否则供应部不得审批。6.5 供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存 成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购 物品的品质、货款结算安全负责。6.6 财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不 及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相 应的经济和行政处分。6.7 验收部门必须对所有运抵本

13、公司的采购物品，依照采购合同规 定的标准进行检验，若发现品质不符时，必须及时报告采购部门处 理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济 损失的，给予相应的经济和行政处分。6.8 仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对采购 物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告， 同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未 按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资 入库的应经济赔偿责任。第二章 仓库管理制度1 目的为保证所采购物资的验收入库、仓储管理、出库工作的正常有 序性及物资在仓储过程中的安全性，保证工程建设的需求，特制定 此项

14、管理制度。2 适用范围适用于公司采购物资的验收入库、仓储管理和出库管理工作， 采购物资包括：煤炭、设备、备品配件、化学品、劳保用品、办公 文具及其它杂品等。3 岗位职责3.1 供应商、我方仓库管理人员、采购经办人及相关部门一同进行 到货物资的检查验收工作。3.2 逐项检验、核对到货物资的名称、规格型号、数量等是否与发 货清单一致，主机、辅机、附件、备品配件、随机工器具及资料是 否与装箱单相同，外观与包装是否完好等，并填写开箱验收记录3.3 材料、设备器材存在外观质量不合格、型号、规格与送货清单不一致的，以及破损严 重或无合格证书、质保书等重要资料等情况时，验收人员填写物资不合格品登记表 ，并

15、通知相关采购人员负责追溯。4 验收入库流程4.1 供应处进货a供应处按合同或“物资申请单”进行采购。b供应部在供货商发货后将“采购清单”转仓储部管理人员。c到货前三日向供货商再次确认到货日并通知仓储部做好接货准备。4.2 仓储部组织验收a.仓储部接到供应处通知后安排存储地点。b仓储部以物资到货验收通知的形式通知生产部、技术处、总务处等部门安排相关专 业人员做好验收准备，并将“采购订单”转上述各部门。c.货到现场15分钟前相关各部门人员到现场进行验收。4.2.1 为了确保入库的物资均是经过检验的合格品，特成立物资进 厂验收小组。验收小组由供应部、仓储部、经营部、生产部、综合 办等相关部门，必要时

16、通知主管领导参加。组长由供应处经理担任，副组长由生产部经理担任，成员由各 部门以下人员组成： 仓储部：相应材料、设备仓库保管员、仓储管理员 经营部：相应各合同执行人 供应部：相应各合同执行人 生产部：设备工程师、电气工程师、仪表工程师4.2.2 各部门职责划分4.2.2.1 供应处负责按计划采购物资；在货到现场前负责通知仓储部到货时间； 参与到场物资的验收，采购合同执行过程中的付款工作及不合格物 资的退货；负责验收合格物资与供应商交接；负责入库单与采购发票的结算和报账工作。4.2.2.2 仓储部负责组织物资的验收；办理物资入库手续或出库手续，做好物资发放；负责仓库物资的管理，做好月末物资的统计

17、工作，将统计 结果报于各部门，并做好与财务的核算工作；4.2.2.3 生产部负责组织使用单位领用物资；参与材料类到场物资验收工作； 负责收集材料类入库物资的质量证明文件及随机技术文件，对需复 试的物资及时进行复验。4.2.2.4 财务部负责周、月监盘；到场物资出入库的审批处理，按合同约定、付款流程及领导批示支付物资款；4.2.2.5 设备部参与设备类到场物资验收工作；负责收集设备类入库物资的质 量证明文件及随机技术文件，并转文案室部存档。a. 初步验收合格后，参加验收人员在材料 / 设备验收单上签 字确认，以此为仓储部办理入库手续的依据。b. 如初步验收合格后需复试，则再次组织实施复试， 3日

18、内反 馈复试结果，如复试合格，各参验部门在材料 / 设备验收单上签 字确认，办理入库手续。c. 对于验收结果不合格的物资，由供应处组织退货。d. 对验收合格的物资，供应处的合同执行人在供货商提供的销售清单 / 供应商出库单上签字确认，并将双方签字确认的销 售清单/ 供应商出库单原件暂存，报账时随入库单、发票一同转交 财务部。5 仓储部办理入库手续a. 仓储部收到合格材料 / 设备验收单后，由仓储人员填写 入库单一式三联，由采购人员、材料保管人员签字，第一联采 购人员留存，随发票交财务部报销，第二联仓储部留存，第三联供 应部留存b. 仓储人员填写物资台帐，组织物资入库储存。6 物资出库流程6.1

19、 流程说明a. 每月按计划发放的办公用品，按公司管理制度发放；b. 临时提出的物资需求，由所需部门填写物资需求计划，经部 门主管批准后填写物资领用计划申请表 ；c. 仓储部人员按照提料计划单，办理手续；6.2 领料出库a. 仓储管理员按领用单位物资领用计划申请表 ，填写台帐 并开具出库单；b. 仓库管理员与领料单位授权人持出库单到仓库出货员处 领取物资，办理出库手续，库管员、领料人在出库单上签字；6.3 仓储部统计库存a. 仓储部按照出、入库单统计库存物资；b. 每月月底将统计单报各部门，各部门将物资情况反馈给仓储 部；c. 如果库存不足通知供应部按计划进行采购；6.3.1 操作要求a. 仓储

20、管理员员负责每日登录台账，随时掌握库存情况，并且 每天与仓储出货与进货人员对帐。b. 仓储管理员负责填写入库单或出库单，仓储主管负责审对， 必须由库管员和仓储主管共同签字确认方可办理入库或出库。c. 仓库实行每周，每月盘点，由仓储主管负责组织所有库管员 参加，仓储管理员监督、核对库管台账、入库记录和出库记录，现 场盘点实际库存数量，如有出入，仓储主管必须马上向主管领导汇 报，并同时组织彻查原因，解决问题。7 仓库管理人员工作要求7.1 熟悉仓库管理制度，各项工作的作业流程和各种传票的格式、 用途。7.2 熟悉自己的管理区域、岗位职责。7.3 严格按照仓库的各项作业流程进行操作。7.4 严格遵守

21、仓库的各项安全消防管理规定。7.5 不得擅离职守、私自离岗、脱岗。7.6 不得监守自盗，发现异常立即上报。8 外部人员管理8.1 公司外部人员包括送货员、押运员、业务联系员、送货司机、现场施工人员及非工作相关人员8.2 对于外来进入仓库的人员实行登记管理制度，填写外来人员登 记表，进入时间、事由、离开时间。8.3 不经充许或没有库房管理员的陪同任何人严禁进入库房。9 物资摆放规范9.1 物料、设备的体积、重量、数量、周转量把每个区域内部分别 设置不同数量的货位，每个货位大小视材料、设备到货量而定。9.2 物情况设置两种货位a. 落地堆放货位：存放体积大、重量大不能上货架的材料设备， 材料设备的

22、摆放纵横成行、整齐有序，便于拿取与存放。b. 立体货架货位：用于存放体积小、重量小适宜人工或叉车作 业的货物。c. 库区内所有的材料设备存放货位根据所存放的货物情况分别 设置相对应的标识卡记录此货物入、存、出情况。d. 经常使用、流通量大的货物放置于库区的外部及距库房门口 近的货位，维修件及备品备件尽量存放于立体货架货位及仓库内部 货位。e. 由于建设期库房面积紧张，为尽量减少仓库内部占地面积，容 纳更多的货物 , 所有入库存储货物应以立体货架货位优先。9.3 分类a. 合格品库台帐 b. 待检品区台帐10账管理a. 记帐范围：登记经验收合格的入库物资。b. 记帐依据 : 入库单。c. 记帐要

23、求 ： 手工台帐书写规范、清晰、无修改处，当日验收合格必须办理入库手续，台帐的登记由仓库保管员专门负责管理。d. 分类1）分类依据：仓储部门根据供应部提供的设备、材料分类清单， 按材料、设备类别分别建帐造册。2）台帐类别 ： 设备台帐；材料台帐；化学品台帐；杂品类台帐。11 盘点管理11.1 周盘点管理仓储部内部每周组织一次内部盘点工作，由仓储主管负责组织、 监督，管理员负责各自库区的在库情况，形成盘点报表，供仓储部 门内部生成入出库计划。11.2 月盘点管理a. 仓库管理员于每月进行全面实物盘点，次月 2 日前形成盘点 报告报给部门主管。b. 仓储管理员负责将盘点结果形成书面报告，供应处经理

24、签字报送财务部。c. 供应、财务 1 个工作日日内反馈盘点差异。d. 仓库会同供应、财务于 2 个工作日内查明原因，拟定处理意见，并上报总经理批示后处理，盘点差异。e. 整理盘点报表，仓库、供应、财务部门相关负责人签字确认存档。f. 仓库留存复印件。12 安全12.1 防火a. 仓库必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针。建 立以岗位责任制为中心的防火责任制，把防火安全工作具体落实到 相应责任人。b. 根据消防管理规定配备相应的灭火器及消防设施。c. 库房内的消防通道严禁堵塞。d. 库房内的消防设施严禁随意挪动、遮挡。e. 库区未经充放禁止动火、吸烟等易引起火灾的行为发生。必 须动火时需

25、经部门主管领导批准后，且动火单位需在现场设置专人 看守并配置灭火器后方可动火。12.2 防水a.库房建筑物排水畅通b.库区货场排水畅通12.3 防盗a. 库房具有加锁封闭功能 , 下班时检查门窗是否关闭 , 建立仓库 人员轮流检查制度 , 把每天的安全检查工作落实到人。b. 对公司内、外部人员依据公司规章制度严格管理。c. 公司安全人员建立安全巡查制度。12.4 材料养护（防锈、防霉）a. 金属防锈b. 防水防潮、保持库房干炽，避免库内的温度急剧变化。c. 尽量避免有害气体进入仓库（如含二氧化硫、氯化氢等气体） 加强仓库的密闭性。d. 搞好防尘除尘工作，加强库区的清洁卫生。e. 文明装卸运输、

26、防止机械损伤破坏金属制品表面的氧化膜。f. 在金属表面喷涂防锈油脂。g. 在金属表面附加一层可剥性塑料膜 ,隔断外界有害物资对金属 的腐蚀性。12.5 材料防霉a. 加强入库验收，检验其包装是否潮湿。b. 加强仓库的温、湿度管理。c. 选择合理的储存场所，合理堆码，下垫隔潮，材料不应靠墙、 靠柱，进行合理密封。d. 对已经发霉的材料立即采取有效的补救措施，及时晾晒、通 风，以免造成更严重的损失。第三章 物资采购招投标管理1 目的 为规范公司物资招标采购的运作与管理，保证采购活动的公开、 公平、公正，保障采购资金的合理有效使用，根据中华人民共和 国招标投标法，结合公司实际情况，特制订本条例。2

27、适用范围适用于金额高于十万元以上的各类物资（含关键设备、大宗材 料、重要配件、燃煤）的采购，有多于三家（含三家）供应商可供 选择的情况，必须进行招标采购。以动态竞价方式采购的物资；购买专利和专有技术产品等其它 不适于招投标的情形，可不进行招标采购。3 职责3.1 物资采购评标委员会3.1.1 物资采购评标委员会由供应部、技术处及相关部门人员组成， 行使公司物资采购招标工作的决策权。3.1.2 贯彻执行国家有关招投标的法规和方针政策、公司的有关物 资采购招标投标的规定，审定和选择符合资质要求的投标单位参加 物资采购的投标。3.1.3 按照公开、公平、公正的原则，根据投标单位综合得分情况， 由评标

28、委员会直接确定中标单位。3.2 供应部物资采购组3.2.1 供应部物资采购组具体负责物资采购招标的日常工作，由供 应部经理兼任物资采购组组长，下设设备、材料、燃煤等各专业采 购人员。3.2.2 物资采购组负责组织自行招标项目招标文件的编写并组织实 施招标工作。3.2.3 负责供货合同的签订及过程执行控制。4 工作程序4.1 招标前准备工作4.1.1 与技术部门推荐联系厂家进行技术交流。4.1.2 按采购计划及各供应商的响应情况编制技术交流时间表。4.1.3 通过技术交流，审查各厂家的资质、业绩及技术水平、生产 能力，并确定首批入围厂家。4.2 询价文件整理、外发4.2.1 根据已提供的询价资料

29、（包括技术附件、供应商推荐表、到 货计划表），编制采购询价计划表、采购方案审批单、供应商推荐 表、拟发标厂家情况汇总表、报价邀请书、报价格式。4.2.2 推荐厂家时，以技术部门为主，由供应部最终决定，要做到 充分挖掘市场，让国内外知名的、绩好的厂家尽可能参与，以增加 我们的选择余地，掌握市场的主动权。注意：尽可能让厂家直接参与投标，如遇到厂家不直接参与的， 尽量让总代理，一级代理来参与。4.2.3 询价文件整理完毕后经公司相关主管领导审批，并核准后方 可外发。以邮件形式外发后，当天必须落实厂家是否收到，供应部 落实厂家是否参标，并要求对方回复确认投标意向书，并注明技术 澄清的时间及书面确认来技

30、术澄清人员的要求。4.2.4 编制技术、商务澄清时间表，并转技术部门，做好澄清准备。4.3 安排技术、商务澄清4.3.1 按计划时间安排技术、商务澄清4.3.2 技术澄清总结按技术、业绩、厂家资质水平排出档次4.3.3 商务澄清时要掌握尺度，既要认真回答厂家提出的疑义，让 厂家充分的了解范本合同，又要耐心说服厂家对合同无偏差或尽量 少做偏差。4.4 开标、评标、定标4.4.1 开标前准备4.4.1.1 要求厂家按期报价，否则视为自动放弃，电汇保证金时， 要求传真电汇底联。4.4.1.2 开标前确认报价到位，技术澄清总结，并到财务确认报价 保证资金全部到账。4.4.1.3 做好开标前供应商各因素

31、汇总表，上报领导确认开标时间4.4.1.4 提前 2 天通知厂家开标具体时间及注意事项。4.4.1.5 谈判前 30 分钟由负责人打开商务标书，价格填入汇总表。4.4.1.6 谈判前 15 分钟由主管副总及部门经理布置谈判主要事宜， 随机分组，强调谈判重点。4.4.1.7 谈判前所有参与谈判人员手机交至主管副总处。4.4.1.8 谈判原则控制在 1.5 小时内，特殊情况由主管领导确定。4.4.1.9 谈判成员需要带的资料：谈判记录表、技术协议、澄清过 的商务合同、商务报价、计算器。4.4.2 开标、谈标、定标4.4.2.1 开标前由专人迅速领位，避免各厂家见面，不能把各厂家 安排在同一接待室，

32、以防厂家互相交流，互留通讯方式，影响后续 工作。4.4.2.2 谈标前做好准备，理清思路，谈标时不卑不亢，有理有节4.4.2.3 按时开标，保证公司诚信的形象。4.4.2.4 开标后由专业采购主管当日汇总结果，次日上报。评标委 员会根据供应部上报的开标结果，综合评标并直接确定中标厂家。4.5 合同签订4.5.1 对方盖印4.5.1.1 商务澄清时，落实合同细节及具体问题，杜绝定标后修改 商务条款。4.5.1.2 定标后，当日整理合同，编制用印申请审批单、合同审批 表、合同修改表、合同执行及存档资料清单、合同付款进度计划表、 合同流转接件时间确认表等请印文件，连同厂家资质及证明文件 （包括商务和

33、技术两份授权委托书、企业的营业执照副本复印件、 企业的税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件、授权委托 人身份证复印件）次日上报内部审核。4.5.1.3 审核后，对意见进行逐条落实、反馈。4.5.1.4 审核通过，请对方盖印。4.5.2 请印4.5.2.1 对方盖印后，当日整理完毕，转入正式请印流程。4.6 合同签订后返中标厂家，并转相关部门执行。4.6.1 公司盖印后，报件申请邮寄，报件写明邮寄地址，并注明索 要回执。4.6.2 经总经理批准后，邮寄返厂家，请厂家书面确认收到时间， 并按时办理履约保函。4.6.3 将申请邮寄的报件及邮寄封皮复印后，由总经办、供应处及 相关部门存档。4.6

34、.4 我公司盖印后，复印 2 份（带价），转采购部门存档。4.6.5 电子版（去价）转技术及相关部门，注意要求相关部门经理 接件签字。4.7 合同付款4.7.1 定标后，请各投标厂家按我方格式提供退还保证金委托函和 我公司开具的收款收据，待我公司盖印后，立即申请退还未中标厂 家的保证金。4.7.2 要求中标厂家的按合同约定提供履约保函、预付款收据和委 托函（如采用现金或支票方式支付，需按我方格式提供收条） ，请 款文件到位后，填写合同进度请款单，次日上报。4.7.3 合同提供给中标厂家且履约保函到位后，申请退还中标厂家 的保证金。4.7.4 所有请款资料必须是原件，符合财务规定。4.7.5 每

35、个合同请款每次必须做好记录。4.8 资料存档4.8.1 按档案管理细则的要求，进行资料存档4.8.2 整理、保存整个采购流程的电子文档。5 违规责任5.1 供应商在投标活动中以不正当的方式干扰影响招标工作正常进 行的，经评标委员会批准后可直接取消其投标资格。5.2 物资采购组成员在招投标过程中，如出现接受厂家宴请或金钱 及有价财务等行为按甲类过失进行考核。5.3 评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进 行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，根据情节轻重 进行考核。6 支持性文件6.1 中华人民共和国招标投标法。6.2 评标委员会和评标方法暂行规定（国家计委等七部委令第

36、12 号）第四章 货物运输、装卸安全管理制度1 目的为使公司采购物品能够准时、安全运达，进一步加强危险化学 品的运输、装卸过程中的安全管理，防止意外事故的发生，做到运 输、装卸安全，根据法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。2 适用范围本规定适用于公司的货物运输与管理。3 岗位职责3.1 供应部、经营部负责对运输车辆、人员的资质检查及车辆安全 设施的检查。3.2 相关单位负责整个装卸过程的监护。3.3 安全环保处负责人对装卸过程的安全监督检查4 工作内容4.1 货物运输前的准备4.1.1 货物运输工作开展前，与符合我公司要求的货物运输代理商 签订货物运输代理合同。4.1.2 联络

37、人员必须及时与供应商沟通确认到货日期。4.1.3 联络人员在到货期前 30 天通过电话、邮件、传真等方式同 供应商及我司设备部、生产部和技术处等部门联系搜集、整理货物 运输资料 （ 主要包括货物的包装尺寸、重量、数量、包装方式、运输 图纸等）。4.2 与货物运输代理商的衔接4.2.1 联络人员必须随时跟踪、了解供货商备货情况，在货物备妥 前 30 天，向货物运输代理商提供发货确认单，通知其发货时间及再 次确认货物的重量、尺寸、数量、供货商的联系方式。4.2.2 为保证运输安全，货物运输代理商接到我公司的发货确认单 后，必须及时安排到供货现场勘查路线、设计路线，制定运输方案、 集货计划等，联络员

38、必须随时与其保持沟通，询问进展情况。4.2.3 供货商发货前 15 天，我公司负责人审核货物运输代理商提 交运输方案及出险应急方案，对超限货物必须要求货运代理商严格 按照超限运输车辆行驶公路管理规定办理相关的证明如超限运 输车辆通行证并提交我司负责人审核并书面确认。4.2.4 货运代理商必须按我方书面确认的运输方案安排合适的吊装 工具、运输工具、运输人员等各种运输资源，其提供的吊装（起重） 工具必须是通过国家相关机构检测的合格产品，运输、装卸人员必 须持有相关职业资格证书。4.2.5 按照供货期要求，由货物运输代理商安排适货的车辆到工厂 进行货物交接，并通知我公司负责人运输人员姓名、联系方式并

39、负 责监督供货现场装车、加固作业等，我公司必须同时负责派人到现 场进行监督、检查。4.2.6 现场人员必须按照我公司提供清单，逐项核对出货情况，发 现包装破损或实际情况与清单不符，应在第一时间与我公司进行确 认，没有得到我公司确认前不接受装箱。4.3 与供货商的衔接4.3.1 联络人员必须随时跟踪、了解供货商备货情况。4.3.2 由供货商送货，其必须在交货期前 30 天向我司提供运输方 案，公司设专人审核供货商提供运输方案，对于超限货物必须要求 供货商严格按照超限运输车辆行驶公路管理规定办理相关的证 明如超限运输车辆通行证并提交我公司负责人审核。4.3.3 我公司需派专人到厂家监督、检查供货商

40、必须按照合同及技 术要求包装、加固、装载货物，有问题必须及时解决。4.3.4 供货商必须按我公司书面确认的运输方案安排合适的吊装工 具、运输工具、运输人员等各种运输资源，其提供的吊装（起重）工具必须是通过国家相关机构检测的合格产品，运输、装卸人员必 须持有相关职业资格证书。4.3.5 货物到达目的地前 3 天（近途的货物随时联系） ，供货商向我公司预报到货时间，我公司及时做好接货准备。5 危险化学品装卸工作程序5.1 供应部、经营部、储运车间在危险化学品进行装卸前，要根据有关要求检查车辆的资质和安全附件是否齐全。5.2 对装卸操作人员的工作要求。5.2.1 装卸操作人员，必须由经过培训合格的人

41、员负责，其他人不 得擅自操作。5.2.2 操作人员在装卸危险品期间不得擅离岗位，当班不能装卸完毕或有紧急情况需要交下一班或其他人继续装卸时，一定要以书面 的形式交代清楚，防止发生物料泄漏。5.2.3 装卸、搬运时做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、 倾倒和滚动。5.2.4 装卸对人体有害及有腐蚀性的物品时，操作人员应具有操作毒害品的一般常识，防止包装破损物料外溢，操作人员应佩戴防护 眼镜、胶皮手套和相应的防毒口罩、面具，穿防护服。5.2.5 作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应用肥皂（或专业洗涤剂）洗净面部、手部及全身裸露部位，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。

42、5.2.6 装卸易燃易爆物料时需穿防静电工作服，禁止穿带铁钉的鞋 子，桶装易燃液体物料不得在地面滚动，桶装的各种氧化剂也不得 在水泥地上滚动。5.2.7 各项操作不得使用沾染油污及异物和能产生火花的工具，作 业现场须远离热源和火源。5.2.8 装卸过程中，操作人员不得做与工作无关的事情，集中精力 注意装卸的情况，以便出现异常情况时，及时采取紧急措施。5.2.9 公司各车辆装卸点消防器材及急救药品，要经常进行检查， 确保其有效完好，如存在失效、数量不够等现象，要及时报告部门 领导。5.2.10 应熟练掌握装卸过程中的一般事故处理方法和防护用具、 消防器材的使用方法。5.3 运输槽车随车人员的工作要求5.3.1 从事危险货物运输、装卸的人员，必须按国家有关规定进行 岗位培训，凭专业岗位操作证书上岗作业。5.3.2 装卸人员对所运输危险货物要掌握其化学和物理性质及应急 措施。5.3.3 运输、装卸作业时必须正确使用劳动保护用品。5.3.4 进入装卸作业