济南医疗防护物资项目可行性研究报告

1、泓域咨询/济南医疗防护物资项目可行性研究报告济南医疗防护物资项目可行性研究报告泓域咨询 MACRO 报告说明一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品，其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服，护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比，医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一

2、次性用品，不仅使用便利，安全卫生，还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。该医疗防护用品项目计划总投资13180.40万元，其中：固定资产投资10544.96万元，占项目总投资的80.00%；流动资金2635.44万元，占项目总投资的20.00%。达产年营业收入19668.00万元，总成本费用14817.60万元，税金及附加253.60万元，利润总额4850.40万元，利税总额5773.02万元，税后净利润3637.80万元，达产年纳税总额2135.22万元；达产年投资利润率36.80%，投资利税率43.80%，投资回报率27.60%，全部投资回收期5.12年，提供就业职位281个。新型冠状病

3、毒感染的肺炎疫情蔓延，消毒及防护耗材需求量激增，由于疫情在春节放假期间迅速蔓延，春节期间口罩生产企业难以迅速释放产能，全国各地口罩短缺严重；春节后各地相继出台复工方案，随着各地陆续复工所带来的防控压力加大，消杀防护耗材短期需求只会增不会减。加之国外新冠疫情蔓延，多国防护用品发生短缺，在全球防控形势紧张的前提下，短期口罩及消杀防护类耗材出口需求还会增加。目录第一章 项目概述第二章 承办单位概况第三章 背景、必要性分析第四章 项目市场前景分析第五章 产品规划第六章 项目选址可行性分析第七章 工程设计第八章 工艺技术说明第九章 环境保护分析第十章 企业安全保护第十一章 投资风险分析第十二章 项目节能

4、方案分析第十三章 项目实施进度计划第十四章 投资估算第十五章 经济效益分析第十六章 项目评价结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目概述一、项目提出的理由防护服是一种为了抵御物理、化学和生物等外界因素会伤害人体的工作服。自从知道依靠血液或体液传播的病毒出现后，各国就开始着力开发医用防护服，使得医用防护服行业得到蓬勃发展。防护服按分类的不同一般有高温防护服、低温防护服、健康型防护服、特种防护服、军用防护服等。医用防护用品是指保护医护工作者在行医、治疗的过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于医护人员起到职业安全防护作用，可以保护一线医护人员生命安全和降低感染率。医护人员个人防护用品包括

5、口罩、帽子、隔离衣、护目镜、手套等。二、项目概况（一）项目名称济南医疗防护物资项目（二）项目选址某临港经济开发区济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至2019年，全市下辖10个区、2个县，总面积10244平方千米，建成区面积760.6平方千米，常住人口890.87万人，城镇人口634.38万人，城镇化率为71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核心城市，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤

6、海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015年举办第22届国际历史科学大会；2016年4月举办中国绿公司年会，12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017年中国百强城市排行榜排19位，举办第五届世界摄影大会；2018年1月，国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体

7、方案，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；2019年1月进入亚洲城市50强，跻身全球二线城市。2019年地区生产总值9443.4亿元。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积43328.32平方米（折合约64.96亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.49%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.53%，固定资产投资强度162.33万元/亩。（五）

8、土建工程指标项目净用地面积43328.32平方米，建筑物基底占地面积31408.70平方米，总建筑面积44194.89平方米，其中：规划建设主体工程29022.35平方米，项目规划绿化面积3328.12平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费5800.12万元。（七）节能分析1、项目年用电量665573.88千瓦时，折合81.80吨标准煤。2、项目年总用水量11784.81立方米，折合1.01吨标准煤。3、“济南医疗防护物资项目投资建设项目”，年用电量665573.88千瓦时，年总用水量11784.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.81吨标准煤/年。

9、达产年综合节能量24.74吨标准煤/年，项目总节能率27.33%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13180.40万元，其中：固定资产投资10544.96万元，占项目总投资的80.00%；流动资金2635.44万元，占项目总投资的20.00%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19668

10、.00万元，总成本费用14817.60万元，税金及附加253.60万元，利润总额4850.40万元，利税总额5773.02万元，税后净利润3637.80万元，达产年纳税总额2135.22万元；达产年投资利润率36.80%，投资利税率43.80%，投资回报率27.60%，全部投资回收期5.12年，提供就业职位281个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济开发区及

11、某临港经济开发区医疗防护用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济开发区医疗防护用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“济南医疗防护物资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位281个，达产年纳税总额2135.22万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.80%，投资利税率43.80%，全部投资回报率27.60%，全部投资回收期5.12年，固定资产投资回收期5.12年（含建设期），项目具

12、有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制造的国际影响力。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米433

13、28.3264.96亩1.1容积率1.021.2建筑系数72.49%1.3投资强度万元/亩162.331.4基底面积平方米31408.701.5总建筑面积平方米44194.891.6绿化面积平方米3328.12绿化率7.53%2总投资万元13180.402.1固定资产投资万元10544.962.1.1土建工程投资万元3731.782.1.1.1土建工程投资占比万元28.31%2.1.2设备投资万元5800.122.1.2.1设备投资占比44.01%2.1.3其它投资万元1013.062.1.3.1其它投资占比7.69%2.1.4固定资产投资占比80.00%2.2流动资金万元2635.442.2

14、.1流动资金占比20.00%3收入万元19668.004总成本万元14817.605利润总额万元4850.406净利润万元3637.807所得税万元1.028增值税万元669.029税金及附加万元253.6010纳税总额万元2135.2211利税总额万元5773.0212投资利润率36.80%13投资利税率43.80%14投资回报率27.60%15回收期年5.1216设备数量台（套）11017年用电量千瓦时665573.8818年用水量立方米11784.8119总能耗吨标准煤82.8120节能率27.33%21节能量吨标准煤24.7422员工数量人281 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基

15、本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使

16、命，提供全方面的业务咨询服务。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入19106.04万元，同比增长10.61%（1833.47万元）。其中，主营业业务医疗防护用品生产及销售收入为15354.99万元，占营业总收入的80.37%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4012.275349.694967.574776.5119106.042主营业务收入3224.554299.403992.303838.7515354.992.1医疗防护用品(A)1064.101418.801317.461266.795067.152.2医疗防护用品(B)74

17、1.65988.86918.23882.913531.652.3医疗防护用品(C)548.17730.90678.69652.592610.352.4医疗防护用品(D)386.95515.93479.08460.651842.602.5医疗防护用品(E)257.96343.95319.38307.101228.402.6医疗防护用品(F)161.23214.97199.61191.94767.752.7医疗防护用品(.)64.4985.9979.8576.77307.103其他业务收入787.721050.29975.27937.763751.05根据初步统计测算，公司实现利润总额4933.3

18、3万元，较去年同期相比增长827.05万元，增长率20.14%；实现净利润3700.00万元，较去年同期相比增长389.93万元，增长率11.78%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19106.04完成主营业务收入万元15354.99主营业务收入占比80.37%营业收入增长率（同比）10.61%营业收入增长量（同比）万元1833.47利润总额万元4933.33利润总额增长率20.14%利润总额增长量万元827.05净利润万元3700.00净利润增长率11.78%净利润增长量万元389.93投资利润率40.48%投资回报率30.36%财务内部收益率22.96%企业总资产万元2270

19、7.91流动资产总额占比万元39.78%流动资产总额万元9034.28资产负债率30.63% 第三章 背景、必要性分析一、医疗防护用品项目背景分析防护服是一种为了抵御物理、化学和生物等外界因素会伤害人体的工作服。自从知道依靠血液或体液传播的病毒出现后，各国就开始着力开发医用防护服，使得医用防护服行业得到蓬勃发展。防护服按分类的不同一般有高温防护服、低温防护服、健康型防护服、特种防护服、军用防护服等。医用防护服主要用于隔绝细菌、病毒的感染，目前市场常见的医用防护服主要有有聚丙烯纺粘布、聚酯纤维与木浆复合的水刺布、聚丙烯纺粘一熔喷一纺粘复合非织造布、高聚物涂层织物、聚乙烯透气膜/非织造布复合布五种

20、。目前，我国医用防护服生产企业主要聚集在河南省，区域企业数量为15个，湖北省获批企业数为5个，安徽省医用防护服获批企业数为4个，山东省医用防护服获批企业数为3个，江西、河北、天津、广东四省医用防护服获批企业数仅为2个。医用防护服需求方面，全国医用防护服的产能总计约15万套/天，估计全国防护服需求缺口为0.6万套/天。全国湖北地区外的发热门诊数量有11122家，以每家发热门诊平均医生数量为5人的假设条件，全国除湖北地区外的防护服需求数量为5.6万套/天，湖北地区防护服需求量约10万件/天，全国医用防护服需求数量总计为15.6万套/天。目前符合中国标准的医用防护服许可产能约3万套/天，中国医用防护

21、服出口转国内的产能大约5万套/天，可紧急提升的防护服产能约7万套/天，全国合计产能为15万套。二、医疗防护用品项目建设必要性分析医用防护用品是指保护医护工作者在行医、治疗的过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于医护人员起到职业安全防护作用，可以保护一线医护人员生命安全和降低感染率。医护人员个人防护用品包括口罩、帽子、隔离衣、护目镜、手套等。医疗防护用品是用于医疗服务的重要物资，个人防护用品的质量具有一定的专业特性。根据卫生部办公厅关于采购合格防护用品通知的要求，医院购买、使用的医用防护用品必须符合国家标准，并由当地医疗疾控中心统一调控。2019年12月底以来，湖北省武汉市及全国其他

22、地区陆续出现2019新型冠状病毒（2019-nCoV）感染的肺炎病例，而新型冠状病毒具有致病力较弱、传播力较强、潜伏期仍具传染性等特点，目前以直接传播、接触传播等方式为主要传播途径。疫情紧急爆发，使医用口罩、护目镜、防护服、防护面罩等医用防护产品需求猛增。口罩需求方面，目前全国口罩产能总计约2000万只/天，返工潮将使口罩缺口为2.1亿只/天。截至2019年末，全国仍有7.8亿人的劳动就业人口，其中，需到岗生产职业类型（除学生、退休、失业人群）占比为60%，以复工率为50%的假设条件，全国的复工人数约为2.3亿人，按照每人每天需使用1只口罩进行估计，全国口罩需求数量约为2.3亿只/天。医用防护

23、服需求方面，全国医用防护服的产能总计约15万套/天，估计全国防护服需求缺口为0.6万套/天。全国湖北地区外的发热门诊数量有11122家，以每家发热门诊平均医生数量为5人的假设条件，全国除湖北地区外的防护服需求数量为5.6万套/天，湖北地区防护服需求量约10万件/天，全国医用防护服需求数量总计为15.6万套/天。从工信部披露的数据来看，目前符合中国标准的医用防护服许可产能约3万套/天，中国医用防护服出口转国内的产能大约5万套/天，可紧急提升的防护服产能约7万套/天，全国合计产能为15万套。2015-2019年我国口罩行业总体发展平稳，2015年我国口罩总产值为63.18亿元，到2019年总产值增

24、至102.35亿元，CAGR约12.82%。其中，医用口罩的总产值在2015年为32.54亿元，到2019年增至102.35亿元，CAGR约12.82%。 第四章 项目市场前景分析一、医疗防护用品行业分析新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，消毒及防护耗材需求量激增，由于疫情在春节放假期间迅速蔓延，春节期间口罩生产企业难以迅速释放产能，全国各地口罩短缺严重；春节后各地相继出台复工方案，随着各地陆续复工所带来的防控压力加大，消杀防护耗材短期需求只会增不会减。加之国外新冠疫情蔓延，多国防护用品发生短缺，在全球防控形势紧张的前提下，短期口罩及消杀防护类耗材出口需求还会增加。疫情期间使用最广泛和最多的是口罩

25、，我国是口罩主要生产国，2019年我国口罩产量超过50亿只，产业规模破百亿，用于病毒防护的医用口罩占比高达54%，2020年受新冠病毒疫情影响，医用口罩产值增长率将显著提升（增长率预计可达28%），将拉动整个口罩产业产值增长，全年口罩产值将突破130亿元。国家发展改革委2020年3月2日宣布，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产能和日产量已双双突破1亿只。国内供需矛盾缓解，关注口罩出口需求。2月29日，全国口罩日产能达到1.1亿只，日产量达到1.16亿只，分别是2月1日的5.2倍、12倍，不到一个月时间，全国口罩日产量实现12倍的增长，进一步缓解了国内口罩供需矛盾。但是，海

26、外疫情滞后于中国目前处于疫情大规模爆发早期，海外疫情愈演愈烈，口罩等个人防护用品需求激增，近30天，全球买家购买意愿大幅提升，医用口罩买家需求增长13769%；韩国、美国、意大利等国家出现大规模口罩抢购潮，数据显现，近一个月韩国的医用口罩需求增速高达7650%，而美国口罩已有2.7亿只的缺口。口罩产业链包括口罩制造、原材料及生产设备。医用口罩一般由三层组成，上下两面都是PP无纺布，中间一层一般选用20克重的熔喷布，起主要防护作用，而医用口罩防护等级高低的核心取决于熔喷布，熔喷布以聚丙烯为主要原料，纤维直径可以达到1-5微米，一吨聚丙烯可生产一次性医用外科口罩90万到100万只，生产N95医用防

27、护口罩则大约20万到25万只。正常情况下一吨熔喷布进货价在2万元左右，而目前，受疫情影响，一吨熔喷布价格已涨到20万元以上。红外体温检测仪有着非接触、效率高、使用方便等特性，其测温原理是将物体发射的红外线所具有的辐射能转变成电信号，再根据转变电信号的大小确定物体的温度。红外体温检测是红外测温仪在医疗领域最主要的应用，可在人流密集的各交通关口、医院、住宅小区、企事业单位广泛用于筛查发热人体，能够检测人体体温的设备主要包括两种：全自动红外体温检测仪和手持红外体温检测仪。2020年1月30日，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制医疗物资保障组印发关于组织做好红外体温检测仪及配套零部件

28、生产企业复工复产工作的紧急通知，要求将红外体温检测仪及配套零部件等产品纳入疫情防控重点物资生产运输保障工作，帮助企业及时解决生产经营中遇到的困难和问题；2020年受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，国内红外体温检测仪产能将得到空前释放。其中，手持红外测温仪2019年产量30万台，预计2020年将达到65万台，产量实现翻翻，如果考虑到出口需求，预计需求还将释放。目前新冠病毒检测方法主要采用核酸检测和免疫学检测，核酸检测主要运用分子生物学分析方法确诊，根据国家卫健委公布的试行第六版新型冠状病毒肺炎诊疗方案，主要用两种核酸检测方法作为新冠病毒确诊病例病原学证据，分别是病毒基因测序和实时荧光RT-PCR

29、检测确定，分别用到的分析设备是基因测序仪和核酸扩增分析仪器；免疫学检测基于抗原抗体的结合反应，病毒外壳是由蛋白质组成，有着特异性的分子构型，因而可对病毒外壳蛋白进行免疫学检测诊断，从检测靶标来看，免疫学方法可以分为检测抗原的方法和检测抗体的方法，不同方法学在使的条件、检测灵敏度、检测速度、使用成本等方面存在不同特点，免疫学检测用到的分析检测设备有全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、荧光免疫分析仪等等。生命支撑类器械配置数量和范围提升。新冠肺炎的病人按照国家最新发布的指南分为轻型、普通型、重型和危重型四类。重型和危重型要结合患者的影像学、呼吸频率、氧合指数等表现综合判断。对于重症新冠肺炎

30、患者，我们在治疗时可以进行鼻导管吸氧、高流量吸氧、无创机械通气等治疗方式，如果还不能得到很好的改善，最后要考虑人工心肺机（ECMO）进行呼吸支持。此次疫情发生最严重的湖北地区重症患者激增，ICU病房数量远远满足不了重症患者治疗需求，武汉快速建设火神山和雷神山医院以满足救治需求，从另一面也反应救治资源不足的问题。目前全球共有20多种新冠肺炎疫苗正在研发阶段。目前我国各类技术路线的疫苗研制都基本与国外同步，最快的新冠疫苗4月下旬申报临床试验。中国疫苗行业协会2月11日的消息，该协会共有18家会员单位正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作，分别采用灭活疫苗、亚单位疫苗、病毒载体疫苗、核酸疫苗等不同技术路径进

31、行攻关。其中涉及智飞生物、华兰生物、未名医药、辽宁成大、康泰生物、沃森生物、博雅生物等7家A股上市公司，康希诺生物1家港股上市公司。考虑到疫苗研发周期较长，通常一个疫苗从研发到上市，至少要经过8年甚至20多年漫长的研发历程，及时加快研发，也难以在短期内实现大规模接种，从SARS和MERS的防治来看，在疫情结束之前研发出可大规模接种疫苗或者特效药还是比较困难，上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为，哪怕研发的进展非常顺利，拿到第一个新冠病毒疫苗估计要年底了。2003年SARS疫苗研发的经过8个月的攻关，完成了一期临床。但正在关键阶段，SARS疫情结束，疫苗二期

32、临床就此终止。因此，针对新冠病毒肺炎的疫苗研发也有可能在研发生产出来之前疫情就结束了。疫苗研发出来之后需要进行大规模制备、保存运输，根据疫苗储存和运输管理规范（2017年版），疫苗储存运输对冷链系统具有较高要求，现有冷链系统足以支撑，因此预防免疫对医疗器械新增需求不大。针对此次新冠肺炎疫情的投入增加将利好大型仪器、生命支持设备，POCT检测等细分行业。截止到2018年末，我国老年人口数据为：60周岁及以上人口24949万人，占总人口的17.9%；65周岁及以上人口16658万人，占总人口的11.9%。人口老龄化加剧，重症监护、护理装备、心脑血管高值耗材都会有巨大需求。2016年中国人均医疗卫生

33、支出不到400美元，与发达国家差距甚大，与同是金砖国家的巴西差距也比较大。2020年2月21日中共中央政治局召开会议，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。会议强调，要加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。我们认为医药板块受益国家加大对医疗建设的投入。大型器械类A上市公司主要有迈瑞医疗、万东医疗、乐普医疗、理邦仪器、开立医疗、鱼跃医疗等。健全公共卫生应急管理体系，构建医疗资源国家储备体系。2月14日下午习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议并发表重要讲话。强调抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，完善重大疫情防控体

34、制机制，健全国家公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。要健全统一的应急物资保障体系，把应急物资保障作为国家应急管理体系建设的重要内容，按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的原则，尽快健全相关工作机制和应急预案。要健全国家储备体系，科学调整储备的品类、规模、结构，提升储备效能。要建立国家统一的应急物资采购供应体系，对应急救援物资实行集中管理、统一调拨、统一配送，推动应急物资供应保障网更加高效安全可控。2019年我国口罩产量超过50亿只，日产量超过2000万只，2020年3月以来，全国口罩日产能和日产量已双双突破1亿只，但是依然存在供不应求的状况，

35、疫情过后口罩等消杀防护用品需求频率会较疫情期间下降，但我们认为经过此次疫情之后口罩等日常防护用品使用习惯将得到强化，卫生防护用品使用频率将提升。二、医疗防护用品市场分析预测一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品，其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服，护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比，医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒

36、灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一次性用品，不仅使用便利，安全卫生，还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。防疫防护用品行业上下游因具体产品而异，主要表现在上游原材料的不同。如医用口罩主要原材料为聚丙烯、熔喷布、无纺布、鼻梁条等原材料；医用防护服主要材料为聚烯烃与PTFE:医用防护服材料种类较多，主要包括聚丙烯纺粘布、新聚酯纤维与木浆复合水刺布、SMS非织造布、高聚物涂层织物、透气膜/非织造布复合布；医用防护手套主要原材料为丁腈胶乳、PVC糊树脂、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂。一次性医疗防护用品作为医疗器械行业的一部分，其规模的增长，离不开行业法治化环境地逐渐建

37、立。在政策方面，近年国家出台了鼓励医疗器械创新的系列政策；国家药品监督管理局也制定出一系列鼓励创新医疗器械发展的文件，在深化审批制度改革的同时，更加重视医疗器械上市后的监管，保障公众用械安全有效，同时促进行业规范化发展。 第五章 产品规划一、产品规划项目主要产品为医疗防护用品，根据市场情况，预计年产值19668.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等

38、行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积43328.32平方米（折合约64.96亩），其中：净用地面积43328.32平方米（红线范围折合约64.96亩）。项目规划总建筑面积44194.89平方米，其中：规划建设主体工程29022.35平方米，计容建筑面积44194.89平方米；预计建筑工程投资3731.78万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费5800.12万元。（三）产能规模项目计划总投资13180.40万元；预计年实现营业收入19668.00万元。 第六章 项目选址可行性分析一、项目选址该项目选址位于某临港经济开发区。

39、济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至2019年，全市下辖10个区、2个县，总面积10244平方千米，建成区面积760.6平方千米，常住人口890.87万人，城镇人口634.38万人，城镇化率为71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核心城市，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色

40、半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015年举办第22届国际历史科学大会；2016年4月举办中国绿公司年会，12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017年中国百强城市排行榜排19位，举办第五届世界摄影大会；2018年1月，国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；2019年1月进入亚洲城市50强，跻身全球二线城市。2019年地区生产

41、总值9443.4亿元。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系，强化企业在技术创新中的主体地位，创新设计能力，加强关键共性技术研发。此外，园区将建立和完善相关标准和法规，严格规范和管理，按照减量化、再利用、再循环的原则，着力降低能源、资源消耗，提高资源利用率，降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群，实施装备制造业千亿产业链工程。加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版。用5年时间，全面推动转型升级和创新发

42、展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；

43、项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。二、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.49%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.53%，固定资产投资强度162.3

44、3万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43328.3264.96亩2基底面积平方米31408.703建筑面积平方米44194.893731.78万元4容积率1.025建筑系数72.49%6主体工程平方米29022.357绿化面积平方米3328.128绿化率7.53%9投资强度万元/亩162.33四、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空

45、间利用率，从而有效地节约土地资源。五、总图布置方案1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协

46、调”的建筑空间。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。3、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按类建筑物

47、考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方

48、式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解

49、决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。六、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。 第七章 工程设计一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进

50、行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。功能分区合理，人流、车流

51、、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。二、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结

52、构安全等级设计为级。三、建筑工程设计总体要求项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积44194.89平方米，其中：计容建筑面积44194.89平方米，计划建筑工程投资3731.78万元，占项目总投资的28.31%。 第八章 工艺技术说明一

53、、技术管理特点项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。投资项

54、目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。undefined二、项目工艺技术设计方案工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当

55、地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生