兰州新建变速箱项目可行性研究报告

1、泓域咨询/兰州新建变速箱项目可行性研究报告兰州新建变速箱项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询 报告说明近年来新能源汽车销量高速增长，人们普遍担心自动变速箱的发展前景。我们针对传统、普混及新能源汽车的变速箱进行了详细分析，总体来看，新能源汽车仍然需要变速箱，市场空间依然巨大。我们预计变速箱整体需求仍将快速增长，总体产能供给充裕，利好万里扬等优势供应商，齿轮及油泵等领域逐步突破，未来发展看好。该变速箱项目计划总投资7728.71万元，其中：固定资产投资6183.74万元，占项目总投资的80.01%；流动资金1544.97万元，占项目总投资的19.99%。达产年营业收入13133.00万元，总成本

2、费用10106.44万元，税金及附加144.46万元，利润总额3026.56万元，利税总额3588.48万元，税后净利润2269.92万元，达产年纳税总额1318.56万元；达产年投资利润率39.16%，投资利税率46.43%，投资回报率29.37%，全部投资回收期4.90年，提供就业职位208个。从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小

3、，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。目录第一章 基本情况第二章 项目承办单位第三章 背景、必要性分析第四章 市场调研预测第五章 建设规划第六章 项目建设地研究第七章 土建工程研究第八章 工艺分析第九章 项目环保分析第十章 安全保护第十一章 风险应对评估第十二章 节能方案分析第十三章 项目实施进度计划第十四章 项目投资方案第十五章 经济效益分析第十六章 项目评价第十七章 项目招投标方案第一章 基本情况一、项目提出的理由变速箱是汽车非常重要的一个配置，对汽车的操控性、舒适型以及燃油经济性都起到很重要的作用。目前，汽车变速箱产品主要有五大类，分别是手动变速箱(MT)、自动变

4、速箱(AT)、手自一体式变速箱(AMT)、无极变速箱(CVT)和双离合器变速箱(DCT)，各自有不同的优势。变速箱是汽车传动系中最主要的部件之一，其发展与汽车行业密切相关。近年来，全球汽车行业保持良好增长势头，汽车销量实现连续多年上涨，直到2018年才出现下滑。2018年，全球汽车销量为9560万辆，仍处较高水平。二、项目概况（一）项目名称兰州新建变速箱项目（二）项目选址xx高新区兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几

5、何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012年8月28日，国务院批复设立西

6、北地区第一个、中国第五个国家级新区兰州新区。文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积23591.79平方米（折合约35.37亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.30%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖

7、率5.24%，固定资产投资强度174.83万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积23591.79平方米，建筑物基底占地面积14225.85平方米，总建筑面积26894.64平方米，其中：规划建设主体工程21296.24平方米，项目规划绿化面积1409.47平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费1901.26万元。（七）节能分析1、项目年用电量491694.74千瓦时，折合60.43吨标准煤。2、项目年总用水量9473.18立方米，折合0.81吨标准煤。3、“兰州新建变速箱项目投资建设项目”，年用电量491694.74千瓦时，年总用水量9473.18立方米，项

8、目年综合总耗能量（当量值）61.24吨标准煤/年。达产年综合节能量19.34吨标准煤/年，项目总节能率22.64%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7728.71万元，其中：固定资产投资6183.74万元，占项目总投资的80.01%；流动资金1544.97万元，占项目总投资的19.99%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规

9、划目标预期达产年营业收入13133.00万元，总成本费用10106.44万元，税金及附加144.46万元，利润总额3026.56万元，利税总额3588.48万元，税后净利润2269.92万元，达产年纳税总额1318.56万元；达产年投资利润率39.16%，投资利税率46.43%，投资回报率29.37%，全部投资回收期4.90年，提供就业职位208个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、项目评价1、本期工程

10、项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新区及xx高新区变速箱行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新区变速箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“兰州新建变速箱项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展，为社会提供就业职位208个，达产年纳税总额1318.56万元，可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.16%，投资利税率46.43%，全部投资回报率29.37%，全部投资回收期4.90年，固定资产投资回收期4.90年（含建

11、设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴

12、产业发展活力具有重要意义。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，智慧园区、智能工厂建设取得显著成效。工业企业两化融合发展指数达到75，综合集成水平企业占规上企业比重达到55%，关键工序数控化率达到55%。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23591.7935.37亩1.1容积率1.141.2建筑系数60.30%1.3投资强度万元/亩174.831.4基底面积平方米14225.851.5总建筑面积平方米26894.641.6绿化面积平方米1409.47绿化率5.24%2总投资万元7728.712.1固定资产投资万元6183.742.1.1土建工程投资万元2

13、412.312.1.1.1土建工程投资占比万元31.21%2.1.2设备投资万元1901.262.1.2.1设备投资占比24.60%2.1.3其它投资万元1870.172.1.3.1其它投资占比24.20%2.1.4固定资产投资占比80.01%2.2流动资金万元1544.972.2.1流动资金占比19.99%3收入万元13133.004总成本万元10106.445利润总额万元3026.566净利润万元2269.927所得税万元1.148增值税万元417.469税金及附加万元144.4610纳税总额万元1318.5611利税总额万元3588.4812投资利润率39.16%13投资利税率46.43

14、%14投资回报率29.37%15回收期年4.9016设备数量台（套）6317年用电量千瓦时491694.7418年用水量立方米9473.1819总能耗吨标准煤61.2420节能率22.64%21节能量吨标准煤19.3422员工数量人208 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理

15、念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域

16、形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入11108.95万元，同比增长15.67%（1504.90万元）。其中，主营业业务变速箱生产及销售收入为9798.64万元，占营业总收入的88.20%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2332.883110.512888.332777.2411108.952主营业务收入2057.712743

17、.622547.652449.669798.642.1变速箱(A)679.05905.39840.72808.393233.552.2变速箱(B)473.27631.03585.96563.422253.692.3变速箱(C)349.81466.42433.10416.441665.772.4变速箱(D)246.93329.23305.72293.961175.842.5变速箱(E)164.62219.49203.81195.97783.892.6变速箱(F)102.89137.18127.38122.48489.932.7变速箱(.)41.1554.8750.9548.99195.973其他

18、业务收入275.17366.89340.68327.581310.31根据初步统计测算，公司实现利润总额2676.14万元，较去年同期相比增长310.62万元，增长率13.13%；实现净利润2007.11万元，较去年同期相比增长258.88万元，增长率14.81%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11108.95完成主营业务收入万元9798.64主营业务收入占比88.20%营业收入增长率（同比）15.67%营业收入增长量（同比）万元1504.90利润总额万元2676.14利润总额增长率13.13%利润总额增长量万元310.62净利润万元2007.11净利润增长率14.81%净利润

19、增长量万元258.88投资利润率43.08%投资回报率32.31%财务内部收益率29.24%企业总资产万元17763.13流动资产总额占比万元33.89%流动资产总额万元6020.13资产负债率47.96% 第三章 背景、必要性分析一、变速箱项目背景分析变速箱是汽车传动系中最主要的部件之一，其发展与汽车行业密切相关。近年来，全球汽车行业保持良好增长势头，汽车销量实现连续多年上涨，直到2018年才出现下滑。2018年，全球汽车销量为9560万辆，仍处较高水平。全球汽车销量的持续增长，推动着汽车变速箱行业稳步发展。目前，全球汽车市场中，几乎所有汽车型均提供自动变速箱和手动变速箱的选装配置，而在大部

20、分高档豪华车型上只提供自动变速箱。此外，采用液力自动变速箱的汽车占据相当高的比例。不过，由于各国道路状况、交通法规、人均收入水平、用户购买心理等存在差别，全球各国汽车变速箱行业发展不尽相同。例如，美国作为全球汽车第二大市场，2018年全年销量为1782.51万辆，较上年增长0.96%，其汽车变速箱行业市场需求充足。而且美国汽车一向以车身大、发动机排量大、油耗高闻名于世，汽车生产商几乎不生产A00、A0级微型车，加上美国消费者惯于对自动变速箱的偏爱，美国车企始终坚持对自动变速箱的研究和提高，先进的六速变速箱将充分利用现有的四速自动变速箱的设施和基础，而其燃油经济性也将更好。日本汽车变速箱行业发展

21、同样存在差异，日本汽车市场较为特殊，狭小的国土面积，拥挤的城市交通以及对CVT技术的深入探究使得他们将维持现有的状况：AT、手动和CVT在市场共存。据统计，在日本本土生产的且只在日本国内销售的近400种车型中，仅有60多种手动机械变速箱车型、近200种AT车型、40种CVT车型。相比美日，我国汽车变速箱行业发展更为迅猛，且自上世纪末以来，中国自动变速箱的年销量增速一直高于乘用车。2018年，我国汽车销量为2808.1万辆，继续推动汽车变速箱行业壮大。据测算，2018年，我国汽车变速箱行业销售收入预计为2184亿元，同比增长14.23%。近年来，随着微电子技术的飞速发展，电子控制自动变速箱的问世

22、，给汽车带来了更理想的传动系统。机电一体化技术进入汽车领域，推动汽车变速箱装置的重大变革。自动变速箱装置出现了电子化趋势，特别是大规模集成电路技术的发展，使由微机控制发动机和变速箱换挡成为可能。自动变速箱的不断发展，开始逐步取代手动变速箱。目前在北美市场上，手动变速箱会继续减少，相当部分4速自动变速箱将被6速或者更多档位的自动变速箱逐步取代。同样的情况也发生在欧洲市场，原本是手动变速箱的市场，不断被自动变速箱占领。据欧洲汽车制造商和经销商协会统计的数据显示，2013年以来，奥迪、丰田、沃尔沃等变速箱制造商及自动变速箱油类型要求满足最严格的JASO1A性能标准和OEM专业要求。依靠已有的手动变速

23、箱生产设施和条件，双离合器变速箱在欧洲已经被大批量生产，其自动换档的特性以及相对于传统的4速自动变速箱有10%的节约燃料经济性，使其逐渐占据了一部分原有的手动变速箱和自动变速箱市场。此外，汽车变速器是汽车节能技术重要的发展方向，未来汽车变速器将更加注重绿色环保化发展。对于汽车变速器而言，进一步降低噪声，防止渗漏油，与环保发动机有机、协调发展，全面配置兼容各种型式的缓速器，减少来自传统制动系的污染，并同时保证车辆制动安全、可靠等是变速器绿色环保化技术的重要发展方向。二、变速箱项目建设必要性分析近年来新能源汽车销量高速增长，人们普遍担心自动变速箱的发展前景。我们针对传统、普混及新能源汽车的变速箱进

24、行了详细分析，总体来看，新能源汽车仍然需要变速箱，市场空间依然巨大。我们预计变速箱整体需求仍将快速增长，总体产能供给充裕，利好万里扬等优势供应商，齿轮及油泵等领域逐步突破，未来发展看好。新能源汽车仍然需要变速箱。新能源汽车分为插混(串联、并联、混联等)、纯电动及燃料电池等，其中串联、纯电动、燃料电池目前多采用单级减速器，未来能耗要求提升，或发展为多级减速器;并联多采用现有自动变速箱进行改造或使用电驱动桥;混联多采用专用混动变速箱。总体来看，新能源汽车仍然需要变速箱，市场空间依然巨大。变速箱需求快速增长。变速箱需求由汽车销量及结构决定，在双积分、五阶段油耗等政策推动下，预计弱混、强混、新能源占比

25、大幅提升。结合近年销量占比及车企技术路线，我们预计2025年自动变速箱、专用混动变速箱、纯电动变速箱销量分布为1888万、360万和437万台，较2018年分别增长16.3%、1145.7%、454.9%。产能供给充裕，利好优势供应商。2020年国内自动变速箱产能预计将超过2223万，且改装为并联混动变速箱较为容易，加上专用混动变速箱总产能将超过100万台，因此传统及新能源变速箱总体产能充裕，技术能力较强、配套关系紧密的变速箱供应商有望受益。AT领域爱信合资广汽、吉利并扩建产能，DCT领域以车企自建为主，CVT领域万里扬积极拓展吉利等客户，具有较好的发展机会。传统CVT、混动并联及混联、纯电动

26、多级减速器发展前景较好。综合市场空间及增长速度来看，传统CVT变速箱、混动并联及混联变速箱市场空间均超过百亿且增速较快，纯电动多级减速器有望实现从无到有的突破，均具有较好发展前景，相关供应商及产业链有望大幅受益。齿轮及油泵等领域逐步取得突破。国内自动变速箱产业起步晚销量低，配套尚不成熟，核心零部件主要为博世、舍弗勒等国际巨头所掌控。近年来国内双环传动、德尔股份等在齿轮轴系、变速箱油泵等领域逐步取得突破，未来有望受益于零部件国产化及自动变速箱渗透率提升。 第四章 市场调研预测一、变速箱行业分析变速箱是汽车非常重要的一个配置，对汽车的操控性、舒适型以及燃油经济性都起到很重要的作用。目前，汽车变速箱

27、产品主要有五大类，分别是手动变速箱(MT)、自动变速箱(AT)、手自一体式变速箱(AMT)、无极变速箱(CVT)和双离合器变速箱(DCT)，各自有不同的优势。其中，手动变速箱在全球范围内都是使用最为广泛的变速箱类型，与自动变速箱或手自一体变速箱比，手动变速箱具有变速效率高、购买成本低和使用成本低、易维修等诸多优点。因此，在全球范围内，手动变速箱仍占据着市场总销量中的绝大部分，比重约为68%。自动变速箱相对于手动变速箱最大的优点就是操作简单，驾驶起来轻松舒适，尤其是在交通状况比较堵的城市，自动档的车比手动档的车更实用，手动档的车需要频繁挂档踩离合起步。虽然相比自动变速箱，手动变速箱有成本、传动效

28、率、驾驶乐趣等优势，但自动变速箱已成为各大车企竞争的重要阵地。按照工作原理，自动变速箱可进一步分为四种，即液力自动变速箱(AT)、机械无级自动变速箱(CVT)、电控机械自动变速箱(AMT)、双离合器自动变速箱(DCT)。从技术成熟度、成本等方面综合考虑，液力自动变速箱(AT)是目前技术最成熟和适应市场需求的技术路线。手自一体式变速箱是在自动变速箱的基础上配以手动换挡功能而成。装有手自一体式变速箱的汽车在任何时刻都可以进行自动换挡与手动换挡的切换。同时，在仪表板上显示挡位状态，从而可以自由选择自动变速箱的舒适和手动变速箱的动感。无极变速箱因具备较高的燃油经济性和排放水平，开始受到车企及消费者的青

29、睐。有关数据显示，CVT油耗明显低于6AT，与DCT相当，比传统AT节油5%-10%。同时，由于CVT的变速机构仍在不断完善，技术水平不断提高，CVT仍有很大的节能潜力。双离合器变速箱有一个由两组离合器片集合而成的双离合器装置，由电子控制及液压装置同时控制两组离合器及齿轮组的动作。双离合器变速箱能满足消费者对驾驶运动感和车辆节油的双重要求，不过面临的主要问题是制造加工的精度要求很高。目前，德系车运用DCT变速箱相对广泛，覆盖率达到33.3%。近年来，随着整车企业的发展和汽车行业的国产化进程，我国汽车变速箱行业获得了长足的进步，形成了一个持续发展、潜力巨大的产业。而且自上世纪末以来，中国自动变速

30、箱的年销量增速一直高于乘用车。2010-2017年我国汽车变速箱行业市场规模整体上呈现逐年增长趋势。2010年我国汽车变速箱行业销售收入已达755.52亿元。2013年我国汽车变速箱行业销售收入首次突破千亿元。到了2017年我国汽车变速箱行业销售收入达到1912亿元，同比增长24.83%。截止至2018年，我国汽车销量为2808.1万辆，继续推动汽车变速箱行业壮大。据测算，2018年，我国汽车变速箱行业销售收入预计为2184亿元，同比增长14.23%。长远来看，在国内汽车市场进一步发展下，汽车变速箱行业前景依旧可期。与此同时，汽车后市场持续爆发，呈现出巨大的发展潜力，这将为汽车变速箱制造企业的

31、持续发展提供了良好的环境。不过，核心技术的缺失是国内汽车变速箱企业一块最大的“软肋”，未来只有拥有强大的技术创新能力，拥有自主的知识产权，才能进一步提高企业的竞争力，才能使品牌形象日益成熟，在严峻的市场竞争中立于不败之地。二、变速箱市场分析预测从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还

32、很大。中国市场从2005年以来，自动变速箱渗透率由20%一路上升，根据乘联会2017年最新数据显示，乘用车国内制造自动挡渗透率已升至60%左右。自动挡比手动挡操作简单，在市区工况驾驶舒适性更高。汽车保有量增速（平均约12%）远超城市公路里程增速（平均约4%），未来城市拥堵情况将更加严重。自主乘用车自动挡渗透率严重低于合资车型。自动变速箱过去十几年渗透率快速提升，但发展很不均衡，自主和合资车差距较大。合资车企由于掌握自动变速箱供应渠道，同时拥有品牌优势，在过去十几年自动挡渗透率快速提升。最新数据显示美系、法系、德系合资车自动变速箱渗透率普遍超过80%，日系合资车自动挡渗透率更是高达90%以上。而

33、自主车企长期以来主打性价比，车型偏低端，目标消费群体多为5-15万价格区间。这个价位区间的消费者对价格较为敏感，同时由于配套资源受限，因此自动挡渗透率仅为27%，严重低于合资车的发展水平。自动变速箱在全球的分部呈现明显的地域特征。北美市场以AT为主，由于北美用户对油耗不敏感、对舒适性要求高，且倾向于大排量车型，因此自动变速箱中A技术占据主流。欧洲市场以DCT为主，欧洲市场手动挡的比例也相对较高，主要是用户对油耗敏感、用户注重操作性；近年来随着DCT技术的不断成熟，DCT正逐渐成为消费者选择的重要方向。日本以CVT为主，主要是日本交通拥堵，小排量节油车型居多，且用户对舒适性要求较高。而CVT的优

34、点正是舒适性和经济性。因此日系车也是自动挡车型当中CVT占比很高的地区。目前国内自动变速箱供应主要有车企自产、供应商外购两种渠道。合资车企多半有固定的供应商，而且其变速箱技术领先于国内企业，因此国内变速箱企业目前打入合资车企的市场的机会很少，市场空间主要集中在自主乘用车自动变速箱渗透率提高的部分。为了评估市场空间，做了如下判断和预测：2025年前传统变速箱市场仍将是不断增长的市场。未来5-7年内乘用车销量有望保持低速增长，2020年销量预计可达2800万辆。2025年有望达到3200万辆，传统变速箱市场增速为2%-4%。 第五章 建设规划一、产品规划项目主要产品为变速箱，根据市场情况，预计年产

35、值13133.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积23591.79平方米（折合约35.37亩），其中：净用地面积23591.79平方米（红线范围折合约35

36、.37亩）。项目规划总建筑面积26894.64平方米，其中：规划建设主体工程21296.24平方米，计容建筑面积26894.64平方米；预计建筑工程投资2412.31万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费1901.26万元。（三）产能规模项目计划总投资7728.71万元；预计年实现营业收入13133.00万元。 第六章 项目建设地研究一、项目选址该项目选址位于xx高新区。兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国

37、大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012年8月28日，

38、国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区兰州新区。文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。园区是经省人民政府批准成立的省

39、级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划（即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业，制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动，标志性产业集群等4大标志性工程）

40、，加强对各级产业园区的分类指导，进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用，积极引进国内外龙头企业，通过引进新技术，开发新产品，不断优化产业结构，积极淘汰落后产能，延伸产业链条，提升质量水平。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业

41、的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。二、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设

42、用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.30%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.24%，固定资产投资强度174.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23591.7935.37亩2基底面积平方米14225.853建筑面积平方米26894.642412.31万元4容积率1.145建筑系数60.30%6主体工程平方米21296.247绿化面积平方米1409.478绿化率5.24

43、%9投资强度万元/亩174.83四、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。undefined五、总图布置方案1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分

44、利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00

45、米。3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采

46、用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。六、选

47、址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。 第七章 土建工程研究一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的

48、前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。二、土建工程设计年限及安全等级根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。三、建筑工程设计总体要求该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、

49、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积26894.64平方米，其中：计容建筑面积26894.64平方米，计划建筑工程投资2412.31万元，占项目总投资的31.21%。 第八章 工艺分析一、技术管理特点原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现

50、规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。二、项目工艺技术设计方案工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整

51、治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位

52、要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的

53、设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：三、设备选型方案项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少

54、项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计63台（套），设备购置费1901.26万元。 第九章 项目环保分析先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和

55、氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。要大力度推进绿色变革。深入供给侧结构性改革，克服改革阵痛，切实补齐工业结构偏重、资源环境约束偏紧、单位产出能耗和资源消耗水平偏高等三块短板，推进绿色低碳循环发展；充分利用科教资源，大力推进创新创业，重点培育绿色发展新动能；加强生态文明机制建设，健全生态补偿机制，加大环境督查力度，严格执行生态环境损害责任终身追究制。一、建设区域环境质量现状项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准。项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标准（GB/T14848-93）中的类标准要求，水质现状较好。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运