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1、机密等级：DGUOHUI国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE & COSTUME CO., LTD.合约审查程序GH-QP-04-02编制：ISO推行小组 审核: 批准:受控状态:发布尔日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-Q P-04-02版次A-0合约审查程序发行编号生效日期2004年6月1日目的:为确定客户对产品的质量要求，并通过有关职能部门的承诺来保证及时提供必要的资金和质量控制以满足的要求，制定本程序.范围本程序适用于与客户签订合同，确认订单.权责合同评审由业务部主持。财务、技术、品管、生产和采购等部门参与。福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编

2、号GH-Q P-04-02版次A-0合约审查程序发行编号生效日期2004年6月1日参考文件:2000标准第节.定义（无）作业程序权责单位作业流程作业说明表单/记录业务部接收合约1.业务部门与客户洽谈并接收合约合约/订财务部技术部审查合约1.由业务部门与客户洽谈并接收合约。单传真生管部米购部合约修改1.合约若需修改，由业务部门通知客户，并协商达成2.确定公司的履约能力。品管部一致。2.若无需修改，由业务部门报批并与客户签约。业务部总经理 T核准生管部生产1.由总经理核准。2.由业务主管核准。（小额）1.经核准后由生管排生产计划。生产计划指令表2.技术部门设计。订单用料明细i合约更改1.若客户提出修改合约，应对修改部分再 作审查。交货福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-Q P-04-02版次A-0合约审查程序发行编号生效日期2004年6月1日2.经修改后的合约应通知相关单位和客户。货清单相关记录合约审查记录出货清单发货情况登记表。合约审查记录年月日NO:生管部生产能力：1产能2.交货时间原购部原（辅

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