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文档简介

1、关于差旅费报销的说明及流程差旅费是指各单位工作人员临时到常驻地以外地区（不含出国、出境）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。差旅费报销范围差旅费报销时应当提供公务出差审批单、差旅费报销单、机票、车船票、住宿费发票、会议通知、培训通知（原件）等凭证。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补助费等。差旅费报销说明及流程. 差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。. 教职工出差必须事前提出书面申请，填制“吉林师范大学公务出差审批单” ，差旅费审批单须由单位负责人审批。各单位应当加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理，对本单位差

2、旅审批制度、差旅费预算及规模控制负责。财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员不予报销。对项目填写不完整或字迹模糊不清的、涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。. 教职工报销时填制“吉林师范大学差旅费报销单”。其中附原始票据包括公务出差审批单、机票、火车票（包括高铁、动车票）、汽车票、船票、住宿发票、会议及培训通知等。“吉林师范大学差旅费报销单”中出差事由需详细填写：开会、培训、考察、调研、检查实习等。考察实习基地、调研、检查实习等事项需要1 / 3提供考察、调研、检查实习报告。. 超标准乘坐交通

3、工具、超住宿费标准的，按照其应乘坐的交通工具类别、住宿标准内报销，超支部分由个人自理。. 单位负责人、科研项目负责人本人出差时，出差审批单、差旅费报销单，请相关领导、项目第二负责人签批后方可报销。.工作人员外出参加会议、培训，报销时需提供会议、培训（红头原件）通知；由举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间不再计发伙食补助费和交通补贴；交纳的会务费、资料费须随差旅费同时报销。. 各单位开发票信息（按需提供）。单位名称：吉林师范大学；开户银行账号： ；开户银行：四平市工商银行站前支行；社会统一信用代码（税号） ：。附：差旅费报销流程图2 / 3吉林师范大学公务出差审批单单吉林师范大学差旅费报销单（姓名、职务、出差地点、事由、起止日期等内容填报完整）部门（项目）负责人、经办人签字吉林师范大学报销单据汇总表（选择性填报，多次出差时汇总填报）吉林

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