标识性可追溯性管理规定

1、编号：Q/DF-G002-2011辽宁丰华东方有色金属有限公司管理文件修订次：0/A文件名称：标识性可追溯性管理规定页数：1/41、目的对原料、中间产品、最终产品及检验试验状态进行适当标识，区分不 同类别、不同规格、不同批次、不同炉号等产品，有效地识别从投料到最 终成品全过程中的产品，防止混用、错发。需要时对产品某过程实现追溯。2、适用范围适用于本厂原料、中间产品、最终产品的标识和可追溯性。3、引用文件3.1 GB/T19001 2008 idt IS09001: 2008质量管理体系要求；3.2 DF/Q.01 -2011质量手册。4、职责4.1生产部负责产品标识的归口管理，对产品标识进行检

2、查、指导。4.2生产车间负责本车间领用原料、中间产品及最终产品的标识。4.3技质部负责产品标签、合格证的发放和管理。4.4供应部负责进厂产品的标识管理并负责检验试验状态的标识。5、管理内容与要求5.1产品标识5.1.1产品标识方法5.1.1.1成品和包装的标识方法按产品图纸和作业指导书等技术文件规定的 方法，粘贴商标及合格证等。5.1.1.2原辅材料、外协产品的标识可采用：a）建立原、辅材料、外协产品台帐通过记录原辅材料、外协产品规格、 数量、进货厂家、批次、日期及发货时间和去向对其进行标识。b）挂牌、标签、划分定置区域等标识方法；c）用油漆写字、记号笔写字等。5.1.1.3在制品的标识可米用

3、：a）在每炉铝棒上打刻印，写字并附记录单；b）在制品随筐附带生产随行卡；c）每捆型材包装后，填写、粘贴合格证。5.1.1.4交付标识由销售部通过记录产品规格、批号、数量、及售出去向等 内容进行标识。5.1.2产品标识的转移5.121原辅材料、外协产品标识的转移a）原辅材料以记录其数量、规格、名称等形式转入加工工序，必要时单独 挂牌或用油漆写字后投入加工。b）外协产品转移时。除按规定保留其固有标识外，在投入生产线前要求在 生产随行卡上标识后转移。5.1.2.2加工过程标识转移a）按规定已形成固有标识（如打钢印）的半成品，标识转移时需保留其规 定的固有标识。在加工过程中，由于工艺原因，标识被破坏，

4、在其下道工 序或相应工序应恢复其规定的固有标识。b）熔铸车间生产的铝棒采用打钢印、填写记录单，并在每筐铝棒上注明生 产机台号、棒的规格、数量等方法进行标识。c）挤压车间各班组要认真填写生产随行卡片，并将其夹带在相应的型材筐 里。转至时效、喷涂工序时，负责人员也需正确地填写生产随行卡片。在 型材入库后，将生产随行卡片送成品车间保存。5.123成品入库时标识转移成品入库后，标识由周转单转移至产品合格证上。5.1.3可追溯性要求5.1.3.1所有型材产品按图纸和工艺要求进行标识。如详细注明合格证中的 规格、壁厚、生产日期和生产班次，并粘贴在型材包装物上。5.1.3.2顾客有要求或本厂有需要时，由生产

5、部下达通知，并规定标识方法, 并在生产作业计划中注明。5.1.3.3标识用的钢印、标签或标牌、合格证等由技术质量部组织按规定制作，并负责管理、发放和监督其正确使用。5.2检验试验状态标识5.2.1检验和试验状态主要有以下几种；待检、合格、不合格、待处理。5.2.2检验和试验状态的标识方法主要有以下几种；5.2.2.1用文字注明的；522.2米用标识牌指示的放置地点，以区别和隔离不同检验和试验状态的 产品；5.2.2.3在规定的产品位置上画上检验标记进行标识；5.2.2.4各种最终产品质量检验和包装质量检验都合格后，发产品合格证；5.2.2.5允许让步接收（放行）的产品，按不合格品控制程序评审后，挂“让步接收”标牌。5.2.3检验和试验状态的实施。5.2.3.1入库原材料及成品的检验和试验状态由库管人员实施，技术质量部监督检查。523.2生产车间领用的原材料、半成品及成品的检验和试验状态标识由车 间负责实施，技术质量部协助并监督检查。5.2.4检验和试验状态标识的监督和保护。5.2.4.1技术质量部应监督各部门按规定进行标识，有关部门在待检场地放置交检的产品。过程中的不合格品应放置指定位置，并做标识。524.2各种产品的检验和试验状态的标识由各个部门实施保护措施。生产 车间、仓库保管员应注意标识的保护，发现标识要防雨、防丢失、防损坏。5.2.4