不合格产品、不符合过程、事件及纠正(预防)4.2措施表

1、不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表责任单位（部门）：甘肃第七建设集团股份有限公司九公司G7J.GTB-2015-1不合格、不符合、事件（或潜在不合格） 的描述1、计量器具管理台帐签字不全，收发程序不完整。2、预拌砼出厂合格证不全。3、保温材料复试报告无。4、实体检测报告无（主体）。5、砂浆过磅记录不全，且记录有误。6、施工日志、质量日志，填写不全，且记录与现场不同步。7、砼养护记录填写不全，且有错误。8、项目部两级交底人员不对应。9、检验批质量验收记录与现场实际不符，且不同步。10、今年下发的现场检查记录未反馈。主要原因分析1.对资料的收集整理不及时。2.施工员填写日志不及时。纠

2、正措施：1、计量器具管理台帐签字已补签，收发程序整理完整。2、预拌砼出厂合格证已补全。3、保温材料复试报告已复试。4、实体检测报告已到（主体）。5、砂浆过磅记录按要求进行整改。6、施工日志、质量日志，按要求进行整改。7、砼养护记录填写按要求进行整改。8、项目部对两级交底人员进行重新交底。9、检验批质量验收记录按要求进行整改。10、今年下发的现场检查记录已反馈。编制人：审核人：批准人：年月日预防措施：1、加强对施工图纸和规范、图集的学习；2、对发现的问题及时整改；3、对项目部的各项方案、制度等要认真编写；4、严格按照集团标准化实施细则要求来做好各项工作。编制人：审核人：批准人： 日年月要求完成期

3、限：2015 年 4 月 8 日实际完成期限：日2015 年 4 月 8主管部门（单位）：兰州新区综合保税区配套公寓楼工程负责人签名：日年月实施结果的验证：已按要求将提出的问题整改完毕。日验证人：年月纠正（预防）措施效果的评审意见：基本已按纠正（预防）措施进行实施评审人：年月日注：1.原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表容纳不下时，可另附记录页。2.此表可代替问题整改通知单使用。不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表责任单位（部门）：兰州新区综合保税区配套公寓楼项目部G7J.GTB-2015-21、会议记录（项目例会，学习交流会，整改会等）会议记录分开

4、记录，不合格、不符合、事件（或潜在不合格）保留影像资料，比如照片。的描述2、收发文登记表与相关文件统一，放同一文件盒，便于查阅。3、未制定项目部公章管理办法，无用印登记台帐。主要原因分析1.项目部管理制度不到位。纠正措施：1、会议记录（项目例会，学习交流会，整改会等）会议记录从今日起已分开记录，并保留影像资料。2、收发文登记表与相关文件已统一放同一文件盒，便于查阅。3、已按要求制定项目部公章管理办法，用印登记台帐已建立。编制人：审核人：批准人：年月日预防措施：1.项目部组织管理人员认真学习施工规范，提高管理人员责任心。编制人：审核人：批准人：年月日要求完成期限：2015 年月日实际完成期限：2

5、015 年月日主管部门（单位）：兰州新区综合保税区配套公寓楼工程负责人签名：日年月实施结果的验证：已按要求将提出的问题整改完毕。验证人：年月日纠正（预防）措施效果的评审意见：基本已按纠正（预防）措施进行实施评审人：日年月注：1.原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表容纳不下时，可另附记录页。2.此表可代替问题整改通知单使用。不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表责任单位（部门）：兰州新区综合保税区配套公寓楼项目部G7J.GTB-2015-3不合格、不符合、事件（或潜在不合格） 的描述1、组织机构健全，人员满足工程需要，但组织机构图为现场打印。2、未做 2

6、015 年岗位职责。3、质量事故应急预案制度编写不全，不完善。4、未见 2015 培训计划。5、无创优策划，无落实情况（创优）6、样板引路策划编制内容不完善，人员现场不符，实际内容中无抹灰、贴砖策划。7、现场实施验证记录无，抹灰验证记录无。8、三检及实测实量记录与现场进度不符。9、项目部检查记录及整改落实情况，检查记录日期与现场不符，且无整改记录，验证落实情况无。主要原因分析1、管理人员检查不到位，工作责任心没有完全到位。纠正措施：1、组织机构健全，人员满足工程需要，组织机构图已完整。2、已完善 2015 年岗位职责。3、质量事故应急预案制度按要求编写齐全，并完善。4、已建立 2015 培训计

7、划。5、创优策划，落实情况已完善（创优）6、样板引路策划编制内容按要求完善，按要求在实际内容中完善抹灰、贴砖策划。7、现场实施验证记录及抹灰验证记录已补全。8、三检及实测实量记录按要求进行补写。9、项目部检查记录及整改落实情况，按要求整改，落实。编制人：审核人：批准人：年月日预防措施：1、严格执行三检制度，对三检中出现的问题及时有效地进行整改；2.项目部组织管理人员认真学习施工规范，提高管理人员责任心。编制人：审核人：批准人： 日年月要求完成期限：2015 年月日实际完成期限：2015 年月日主管部门（单位）：兰州新区综合保税区配套公寓楼工程负责人签名：年月日实施结果的验证：已按要求将提出的问

8、题整改完毕。验证人：日年月纠正（预防）措施效果的评审意见：基本已按纠正（预防）措施进行实施评审人：年月日注：1.原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表容纳不下时， 可另附记录页。3.此表可代替问题整改通知单使用。不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表责任单位（部门）：兰州新区综合保税区配套公寓楼项目部G7J.GTB-2015-4不合格、不符合、事件（或潜在不合格） 的描述1、1#楼 8 层砌体构造柱马牙槎留槎错误，部分墙体未放拉墙筋。2、5#楼 6 层构造柱砼浇筑不密实，蜂窝麻面严重。3、1#-7#粉刷样板间施工未按技术交底执行，坍饼不符合规范要求。4、

9、7#楼裙房采用毛砂回填房心。5、生活区环境卫生差，水房、宿舍门口结冻严重，垃圾未清理。6、现场 1#-7#楼周边设备料，码放零乱，建筑垃圾较多。7、3#、4#楼卸料平台两侧无防护。8、1#楼 8 层砌体作业面文明施工差，垃圾较多。9、2#、3#裙房外架搭设不符合要求，端头无防护措施。10、7#楼裙房二层临边防护不到位，楼梯未防护栏杆。主要原因分析1、管理人员检查不到位，工作责任心没有完全到位。2、作业班组没有完全按施工交底、操作规程、施工图纸要求进行规范操作。纠正措施：1、1#楼 8 层砌体构造柱马牙槎按要求整改，部分墙体按规范要求设置拉墙筋。2、5#楼 6 层构造柱砼浇筑，蜂窝麻面进行修补。

10、3、1#-7#粉刷样板间施工现已按技术交底执行，坍饼按规范要求施工。4、7#楼裙房按图纸要求进行房心土回填。5、生活区卫生已打扫干净，水房、宿舍门口结冰已铲除，垃圾已清理。6、现场 1#-7#楼周边设备料，码放整齐，建筑垃圾已清理。7、3#、4#楼卸料平台两侧按要求设置防护。8、1#楼 8 层砌体施工面已进行返工处理，垃圾已清理。9、2#、3#裙房外架按规范要求进行搭设，端头设置防护措施。10、7#楼裙房二层临边防护按规范要求进行搭设，楼梯已设置防护栏杆。编制人：审核人：批准人：年月日预防措施：1、严格按照施工组织设计及施工方案进行施工，达到验收标准的要求；2、认真对作业班组进行技术、安全交底

11、；3、加强现场的检查管理工作，发现问题及时整改；4、班组作业人员严格按施工员交底的技术质量要求进行操作和自控，对已完成的工作进行自我检查，达不到质量标准的立即纠正编制人：审核人：批准人：年月日要求完成期限：2015 年月日实际完成期限：2015 年月日主管部门（单位）：甘肃第七建设集团股份有限公司九公司负责人签名：年月日实施结果的验证：已按要求将提出的问题整改完毕。验证人：日年月纠正（预防）措施效果的评审意见：基本已按纠正（预防）措施进行实施评审人： 日年月注：1.原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表容纳不下时， 可另附记录页。2.此表可代替问题整改通知单使用。

12、不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表责任单位（部门）：兰州新区综合保税区配套公寓楼项目部G7J.GTB-2015-5不合格、不符合、事件（或潜在不合格） 的描述1、1#楼 8 层施工洞补砌干砖砌筑。2、1#楼 8 层构造柱上部钢筋未绑扎连接，梁底未设置苯板。3、1#楼 8 层 2 单元门过梁模板支设高低不平。4、1#楼电井防火门安装直接固定在空心砖上，防火门框背部未做防腐处理。5、窗户副框直接安装在空心砖上，未进行整改。6、1#楼 12 付吊篮，9 付无限位挡板，没配安全绳 。7、3#楼 12 付吊篮均未设安全绳。8、5#楼 12 付吊篮，9 付无限位挡板。9、6#楼电梯机房女儿墙

13、抹灰未浇水。10、各栋楼周边建筑垃圾未及时清理，文明施工差。11、4#楼楼层内电线托地现象普遍，存在安全隐患。主要原因分析1、管理人员检查不到位，工作责任心没有完全到位。2、作业班组没有完全按施工交底、操作规程、施工图纸要求进行规范操作。纠正措施：1、1#楼 8 层施工洞补砌进行返工处理。2、1#楼 8 层构造柱上部返工进行钢筋绑扎连接，梁底按要求设置苯板。3、1#楼 8 层 2 单元门过梁模板按要求支设。4、1#楼电井防火门安装已整改固定在预制块上，防火门框背部已按要求做防腐处理。5、窗户副框已整改安装固定在预制块上。6、1#楼 12 付吊篮，按要求设置挡板，安全绳已配齐全 。7、3#楼 1

14、2 付吊篮安全绳已配齐全。8、5#楼 12 付吊篮，已按要求设置挡板。9、6#楼电梯机房女儿墙抹灰按要求进行施工。10、各栋楼周边建筑垃圾已清理干净。11、4#楼楼层内电线已布设整齐。编制人：审核人：批准人：年月日预防措施：1、严格按照施工组织设计及施工方案进行施工，达到验收标准的要求；2、认真对作业班组进行技术、安全交底；3、加强现场的检查管理工作，发现问题及时整改；4、严格执行三检制度，对三检中出现的问题及时有效地进行整改；5、班组作业人员严格按施工员交底的技术质量要求进行操作和自控，对已完成的工作进行自我检查，达不到质量标准的立即纠正编制人：审核人：日批准人：年月要求完成期限：2015

15、年月日实际完成期限：2015 年月日主管部门（单位）：甘肃第七建设集团股份有限公司九公司负责人签名：年月日实施结果的验证：已按要求将提出的问题整改完毕。验证人：年月日纠正（预防）措施效果的评审意见：基本已按纠正（预防）措施进行实施评审人：年月日注：1.原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表容纳不下时， 可另附记录页。2.此表可代替问题整改通知单使用。不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表责任单位（部门）：兰州新区综合保税区配套公寓楼项目部G7J.GTB-2014-6不合格、不符合、事件（或潜在不合格） 的描述1、砌体栏板工作量未完，不具备主体结构验收条件

16、。2、部分窗副框固定件直接固定在砌块上，违反强条，要求项目部全数检查及时整改。3、不同楼层，同一部位，砌体转角部位施工方法不同，使用材料不同， 项目部应全数检查，按设计要求整改。4、部分门洞口，窗洞口没有预埋砼块。5、部分门过梁厚度不符合规范要求，有个别过梁已断裂，必须更换。6、部分砌体斜蹬砖角度过大，砂浆不饱满。7、砌体拉结筋未做 180 度弯钩，有个别拉墙筋没有伸入构造柱内。8、个别构造柱钢筋上部预埋钢筋遗漏，应粘钢处理。9、部分构造柱、马牙槎不符合先退后进的要求。10、大多数栏板水平筋没有伸入砼结构内，影响使用安全，要求项目部全数检查，整改。11、个别外墙大角垂直度超规范允许偏差，部分飘

17、窗板弧形阳台不上线。12、裙房没有埋设沉降观测点。13、4#楼，楼板裂缝较多，要求项目部全数检查，修补，否则不符进入下道工序。14、部分门过梁搁置长度不够，下部无座浆，个别相邻门过梁高度不一致。15、填充墙外墙为 200mm 的部位在进一步确定施工方案，设计院应有结论性意见并确定保温砂浆选型。主要原因分析1、管理人员检查不到位，工作责任心没有完全到位。2、作业班组没有完全按施工交底、操作规程、施工图纸要求进行规范操作。3、钢筋保护做的不到位，钢筋绑扎完没有进行保护。纠正措施：1、砌体栏板工作量已施工完。2、部分窗副框固定件按规范要求进行返工整改处理。3、不同楼层，同一部位，砌体转角部已按设计要

18、求整改。4、部分门洞口，窗洞口已按要求设置预埋砼块。5、部分门过梁按规范要求返工处理。6、部分砌体斜蹬砖已按规范要求设置。7、砌体拉结筋已返工按要求设置 180 度弯钩，拉墙筋按要求伸入构造柱内。8、构造柱钢筋按要求施工上部已预埋钢筋。9、构造柱、马牙槎施工已达到先退后进的要求。10、栏板水平筋进行返工已伸入砼结构内。11、个别外墙大角垂直度进行整改已减少规范允许偏差，部分飘窗板弧形阳台已按要求上线。12、裙房已按规范要求埋设沉降观测点。13、4#楼，楼板裂缝较多，已按要求检查并进行修补。14、部分门过梁已返工进行整改。编制人：审核人：批准人： 年月日预防措施：1、严格按照施工组织设计及施工方案进行施工，达到验收标准的要求；2、认真对作业班组进行技术、安全交底；3、加强现场的检查管理工作，发现问题及时整改；4、严格执行三检制度，对三检中出现的问题及时有效地进行整改；5