表C.1：作业活动风险分级管控清单

1、作业活动风险分级管控清单单位：斩拌工序风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动原料领用作业1托盘码垛码垛不规范，货物倾斜D/4级，轻度危险蓝物体打击，人身伤害一、管理措施：制定仓库、储油罐安全管理制度；二、培训教育措施：对操作人员进行规章制度培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位2原料托运货

2、物转载不稳、超载、货物坠落D/4级，轻度危险蓝物体打击，人身伤害一、管理措施：制定叉车安全操作规程，张贴警示标识；二、培训教育措施：培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位2操作及作业活动斩拌作业1解冻刀具使用不规范E/5级，稍有危险蓝机械伤害，人身伤害一、管理措施：制定解冻安全注意事项；二、培训教育措施：对作业人员注意事项、岗位自检标准的培训教育，培训合格后方可上岗；三、个体防护措施：正确佩戴手套；四、应急处置措施：配备云南白药、创可

3、贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。班组、岗位2切块设备带病运行，无防护罩D/4级，轻度危险蓝机械伤害，人身伤害一、工程技术措施：安装急停开关、防护罩，完善设备保护装置；二、管理措施：编制切块机操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。班组、岗位3绞肉设备带病运行，无防护罩，原料溅出D/4级，轻度危险蓝机械伤害

4、，人身伤害一、工程技术措施：安装急停开关、防护罩，完善设备保护装置；二、管理措施：编制绞肉机操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴安全帽、手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。班组、岗位4打浆设备带病运行D/4级，轻度危险蓝触电、机械伤害，人身伤害一、工程技术措施：安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制打浆机操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施

5、：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。班组、岗位5斩拌设备带病运行，噪音，粉尘，提升机下站人D/4级，轻度危险蓝机械伤害、其它伤害，人身伤害一、工程技术措施：提升机周围设置防护栏，三角带处设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制斩拌机安全操作规程及安全作业注意事项，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作工进行操作规程及安全注意事项的培训，培训合格后方可上岗

6、；四、个体防护措施：正确佩戴防护耳塞、耳罩，防护手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害专项应急预案/触电事故专项应急预案。班组、岗位6收尾作业清理卫生未断电、零部件拆卸、工器具掉落D/4级，轻度危险蓝触电、机械伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，工作服、水鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立

7、即启动机械伤害事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、综合应急预案。班组、岗位单位：成型工序风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动成型作业1交接班、运行调试设备带病运行，零部件安装未断电、断汽，安装不牢固E/5级，稍有危险蓝机械伤害、灼烫，人身伤害一、管理措施：制定交接班管理规定，编制成型设备安全操纵规程，岗位自检；二、培训教育措施：对操作人员进行交接班管理规定及成型设备安全操作规程的培训，培训合格后方可上岗；三、个体防护措施：正确佩戴手

8、套、口罩，工作服、水鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故应急预案、高温烫伤事故应急预案。班组、岗位2原料成型设备带病运行，劳动防护用品不符合要求；提升机下站人，转动部位夹伤D/4级，轻度危险蓝机械伤害、触电，人身伤害一、工程技术措施：提升机处设置合格的防护栏，旋转三角带、链条处设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制各类成型设备安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行成型设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，工作服、水鞋；五、应急

9、处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。班组、岗位3蒸煮设备带病运行；误操作设备；劳动防护用品不符合要求；高温；滑跌D/4级，轻度危险蓝灼烫、触电、其它伤害，人身伤害一、工程技术措施：蒸汽管道进行保温隔热处理，蒸煮设备附近设置防护栏，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制蒸煮设备安全操作规程及作业风险分析；三、培训教育措施：对作业人员进项安全操作专项培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启

10、动高温烫伤事故专项应急预案、触电事故专项应急预案；班组、岗位4油炸设备带病运行，链条绞伤，高温，烟尘C/3级，显著危险黄灼烫、触电、机械伤害、火灾，财产损失、人身伤害一、工程技术措施；旋转链条设置防护罩，入料口设置防护罩，出料口设置防护挡板，加油处设置加油盖，油炸间安置泡沫灭火系统，油炸机外围安置灭火器，安装排烟装置，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制油炸设备安全操作规程及作业风险分析，岗位自检；三、培训教育措施：对油炸作业人员进行油炸作业风险分析、油炸机操作规程操作规程、岗位自检准则及设备运行注意事项的培训教育，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工

11、作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高温烫伤专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、油炸机火灾事故现场处置方案、综合应急预案。班组、岗位5预冷无防护罩E/5级，稍有危险蓝机械伤害，人身伤害一、工程技术措施：安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：制定预冷、挑选安全作业标准及车间架车使用管理规定，岗位自检；三、培训教育措施：对作业人员进行预冷、挑选安全作业标准及车间架车使用管理规定的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，穿戴工作服、水鞋；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预

12、案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案。班组、岗位6收尾作业清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤E/5级，稍有危险蓝触电、机械伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案。班组、岗位单位：包装工序风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果

13、管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动速冻作业1交接班、运行调试设备带病运行，零部件安装未断电、断汽，安装不牢固C/3级，显著危险黄机械伤害、灼烫，人身伤害一、工程技术措施：对单冻机和速冻库做完全隔离，设强制事故排风和氨气浓度检测报警仪；二、管理措施：制定交接班管理制度，编制速冻作业风险分析，张贴液氨泄露应急预案，定期对氨管、排风装置及报警仪进行检测；三、教育培训措施：对作业人员进行交接班管理制度、速冻作业风险分析、液氨泄露应急预案的培训，联系制冷人员对车间操作人员进行操作技术、维护保养及应急处置方面的培训

14、，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：设置防毒面罩与洗眼器，正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，如发生机械伤害事故事立即启动机械伤害事故专项应急预案，发生液氨泄露时立即启动液氨泄露事故专项应急预案及现场处置方案。班组、岗位2速冻带病运行，入库结束后未确定库内无人，入库过程中架车开焊或断裂未及时发现停用；入库过程中发生液氨泄漏C/3级，显著危险黄机械伤害、中毒和窒息、其它伤害，人身伤害一、工程技术措施：对单冻机和速冻库做完全隔离，设强制事故排风和氨气浓度检测报警仪，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制速冻机操作规程及

15、安全注意事项，岗位自检；显著位置张贴警示标识；三、教育培训措施：对作业人员进行交接班管理制度、速冻作业风险分析、液氨泄露应急预案的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：设置防毒面罩与洗眼器，正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案、低温冻伤事故专项应急预案，发生液氨泄露时立即启动液氨泄露事故专项应急预案及现场处置方案。科室/车间，班组、岗位3冲霜拉温过程中开启库门，液氨泄漏C/3级，显著危险黄中毒和窒息、其他伤害，人身伤害一、管理措施：编制速冻作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示

16、标识；二、培训教育措施：对作业人员进行速冻作业风险分析、液氨泄露应急预案的培训，培训合格后方可上岗；三、个体防护措施：设置防毒面罩与洗眼器，正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案、低温冻伤事故专项应急预案，发生液氨泄露时立即启动液氨泄露事故应急预案及现场处置方案。科室/车间，班组、岗位4收尾作业清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤E/5级，稍有危险蓝清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生

17、清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动综合应急预案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害专项应急预案。班组、岗位2操作及作业活动包装作业1交接班、运行调试设备带病运行，零部件安装未断电、断汽，安装不牢固D/4级，轻度危险蓝机械伤害、灼烫，人身伤害一、管理措施：制定交接班管理制度及交接班注意事项，岗位自检；二、培训教育措施：对交接班人员进行交接班管理制度及交接班注意事项的培训，培训合格后方可上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品

18、，发生紧急情况立即启动机械伤害专项应急预案。班组、岗位2内包装横封高温，传送带无防护罩；上料盒掉落D/4级，轻度危险蓝物体打击、机械伤害、灼烫，人身伤害一、工程技术措施：包装机输送链条设置防护罩，旋转链条设置防护罩，包装机电子秤区设置爬梯及防护栏，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：制定包装机安全操作规程、作业注意事项，编制作业风险分析，岗位自检，并张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作工进行包装机安全操作规程、作业注意事项，作业风险分析方面的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋、护耳器；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血

19、带等应急药品，发生紧急情况紧立即启动综合应急预案、机械伤害专项应急预案、触电事故专项应急预案。班组、岗位3外包装无防护罩，垛位过高倒落砸伤D/4级，轻度危险蓝物体打击、机械伤害、触电，人身伤害一、工程技术措施：旋转传送带两端区域设置隔离防护罩，封箱机切刀处设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：制定技术探测仪安全操作规程、封箱机安全操作规程，编制外包作业注意事项及作业风险分析；三、培训教育措施：对外包人员进行操作规程及作业分线分析及注意事项的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：佩戴佩戴手套、口罩、护耳器，穿戴工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水

20、、止血带等应急药品，发生紧急情况紧立即启动综合应急预案、机械伤害专项应急预案、触电事故专项应急预案。班组、岗位4码垛码垛不规范，货物倾斜D/4级，轻度危险蓝物体打击，人身伤害一、管理措施：制定仓库、储油罐安全管理制度，岗位自检；二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位5入库使用手铲不规范D/4级，轻度危险蓝其它伤害，人身伤害一、管理措施：制定产品入库管理规定、电动搬运车操作规程，编制产品入库注意事项及风险分析，岗位自

21、检；二、培训教育措施：对产品入库人员进行产品入库管理规定、电动搬运车操作规程、产品入库注意事项及风险分析的培训，培训合格后方可上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位6收尾作业清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤E/5级，稍有危险蓝触电、机械伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水

22、、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案。班组、岗位单位：仓储科风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动装卸作业1高处作业超高、倒塌，货品滑落，未佩戴防护用品D/4级，轻度危险蓝物体打击、高处坠落，人身伤害一、管理措施：制定仓库、储油罐安全管理制度；张贴相关警示标识；二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；组织员工安全注意事项培训，提高安全意识；

23、三、个体防护措施：正确穿戴反光背心，配备安全绳；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。班组、岗位2货品拖运超载、货品滑落，视线遮挡未倒车行驶，超速，叉车载人D/4级，轻度危险蓝车辆伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定特种设备安全管理制度、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；培训相关操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案或交通事故专项应急预案。班

24、组、岗位3货品抽检货品掉落E/5级，稍有危险蓝物体打击，人身伤害一、管理措施：制定仓库、储油罐安全管理制度，岗位自检；张贴警示标示；二、安全教育措施：对操作人员进行制度与应急措施培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位2操作及作业活动库内作业1货品码垛码垛不规范，货品滑落D/4级，轻度危险蓝物体打击，人身伤害一、管理措施：制定仓库、储油罐安全管理制度，岗位自检；二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背

25、心等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位2人员出入点检库门处无警示标识、库内未设置报警装置、未穿戴劳动防护用品、闭门前未检查库内是否有人D/4级，轻度危险蓝其它伤害，人身伤害一、工程技术措施：设置报警装置；二、管理措施：制定仓库、储油罐安全管理制度，岗位自检；张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行制度与应急措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位3货品盘点货物滑落E/5级，稍有危险蓝物体打击，人

26、身伤害一、工程技术措施：依据建设照明设计标准配备照明设施；二、管理措施：制定仓库、储油罐安全管理制度，岗位自检；三、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位3操作及作业活动叉车作业1作业前准备叉车未检查，未穿戴劳动防护用品E/5级，稍有危险蓝机械伤害、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配备消防器材、设置叉车专用放置区；二、管理措施：制定特种作业人员管理制度、设备设施维护保养制度、叉车操作规程，岗位自检；编制专用检查表；三

27、、培训教育措施：持证上岗；对操作人员进行规章制度、操作规程、应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即机械伤害或火灾事故专项应急预案。班组、岗位2叉车充电、电瓶更换通风不畅，电池上放置金属物品，周围有易燃物品E/5级，稍有危险蓝中毒和窒息、爆炸、触电，人身伤害一、工程技术措施：充电区安装通风及电气保护装置，配备消防器材；二、管理措施：制定叉车充电安全告知、电瓶更换安全注意事项，岗位自检；张贴警示标识；三、培训教育措施：持证上岗；培训安全告知及注意事项，培训合格后上

28、岗；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位3叉车运行超载或超宽、货品滑落，视线遮挡未倒车行驶，超速，叉车载人、人货混装D/4级，轻度危险蓝车辆伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定特种设备安全管理制度、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案或交通事故专项应急预案。班组、岗位4收尾作业未拉手刹，未熄火，随意停放E/5级，稍有危险蓝机械伤害、

29、财产损失，人身伤害一、管理措施：制定特种设备安全管理制度、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合机械伤害事故专项应急预案。班组、岗位单位：制冷室风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动设备运行操作1氨阀开闭操作操作时阀门压帽松动

30、发生氨气泄漏E/5级，稍有危险蓝中毒，人身伤害一、工程技术措施：安装氨气泄漏报警仪、自动喷淋；二、管理措施：定时检查紧固，及时更换阀门填料，操作时注意观察压帽是否随阀轴转动；开阀时，切勿面对阀门，应站在阀门一侧；三、培训教育措施：每季度进行岗位达标培训考核；定期对规章制度、操作规程、安全技术、应急处置和现场救护等进行培训；特种作业持证上岗；每半年至少组织一次专项演练；四、个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、硼酸、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、洗眼器、消防水带等应急防护器材和维修工具。五、应急处置措施：发生阀门压帽松动时，及时将压帽紧固，必要时倒关阀门，避免继续泄漏；如员工发生冷灼伤或氨气

31、中毒，立即启动液氮泄漏事故现场处置方案。班组、岗位2氨泵操作氨泵泄漏E/5级，稍有危险蓝中毒，人身伤害一、工程技术措施：安装氨气泄漏报警仪、自动喷淋、压力表；二、管理措施：制定安全操作规程，对控制电器线路做好巡检，对阀门状态进行挂牌，开泵前进行安全检查，员工严格按照操作规程规范操作；三、培训教育措施：每年进行岗位达标培训考核；定期对规章制度、操作规程、安全技术、应急处置和现场救护等进行培训；特种作业持证上岗；每半年至少组织一次专项演练；四、个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、硼酸、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、洗眼器、消防水带等应急防护器材和维修工具；五、应急处置措施：出现大量漏氨情况，

32、立即启动液氮泄漏事故现场处置方案。班组、岗位3贮氨器操作压力超高、液位超高、液氨泄漏C/3级，显著危险黄中毒，人身伤害一、工程技术措施：除定期检测设备附件安全泄压阀，压力表外，配备氨气体浓度检测及浓度报警仪与自动水喷淋、事故防爆排风机三联动装置，设置围堰、紧急泄氨器、防爆应急照明及事故纳水池，机房门外设置安装人工启停控制按钮、消防栓；二、管理措施：正常工作时检查除放油阀、放空阀、加氨阀、紧急泄氨阀关闭外，其他阀门应全开；制定事故应急预案，监督员工规范操作并加强巡检；三、培训教育措施：每季度进行岗位达标培训考核；定期对规章制度、操作规程、安全技术、应急处置和现场救护等进行培训；特种作业持证上岗；

33、每半年至少组织一次专项演练；四、个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、硼酸、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、洗眼器、消防水带等应急防护器材和维修工具；五、应急处置措施：发生严重泄露立即进行室外人工启停控制按钮停机，启动液氨泄漏现场处置方案，进行抢险。科室/车间，班组、岗位4排液桶操作阀门误操作（加压阀与减压阀同时开启）C/3级，显著危险黄泄露、中毒，人身伤害一、工程技术措施：配备安全泄压阀，设置氨气浓度报警仪、自动喷淋系统；二、管理措施：制定安全操作规程，严格要求按照操作规程进行操作；三、培训教育措施：每季度进行岗位达标培训考核；定期对规章制度、操作规程、安全技术、应急处置和现场救护等进行培

34、训；特种作业持证上岗；每半年至少组织一次专项演练；四、个体防护措施：正确佩戴防毒面具等劳动防护用品；五、应急处置措施：迅速关闭加压阀，启动设备，缓慢开启加压阀运行减压排液。发生严重泄露，立即启动液氨泄露现场处置方案。科室/车间，班组、岗位5低压循环桶操作节流阀开启过大造成液位超高E/5级，稍有危险蓝其它伤害，财产损失一、工程技术措施：配备安全泄压阀，设置氨气浓度报警仪、自动喷淋系统；安装压力表；二、管理措施：制定安全操作规程；三、培训教育措施：每季度进行岗位达标培训考核；定期对规章制度、操作规程、安全技术、应急处置和现场救护等进行培训；特种作业持证上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防毒面具等劳动

35、防护用品；五、应急处置措施：迅速关闭节流阀，启动氨泵将氨液送入蒸发器，发生湿程冲迅速关闭压缩机吸气阀进行调节处理。班组、岗位6冷风机操作风机控制柜及线路老化；风机接线盒接头松动打火；热氨融霜超压；使用锐器除冰C/3级，显著危险黄泄露、中毒，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：安装漏电保护器、断路器、过载保护器、压力表、控制柜电流表；二、管理措施：制定融霜安全操作规程，冲霜时有专人监督，严禁使用锐器除冰；定期检查线路；三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；每半年至少组织一次专项演练；四、个体防护措施：正确佩戴防毒面具等劳动防护用品；五、应急处置

36、措施：及时关闭热氨阀停止融霜操作，进行减压，启动液氨泄露事故现场处置方案。科室/车间，班组、岗位7集油器操作放油时压力过高造成油氨飞溅E/5级，稍有危险蓝其他伤害，人身伤害一、工程技术措施：将集油器设置在室外，安装压力表，放油管弯管放低朝下；安装洗眼器和洗淋器。二、管理措施：制定设备安全操作规程，放油时阀门开启严禁过快过猛；三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；每半年至少组织一次专项演练；四、个体防护措施：配备护目镜、胶皮手套、硼酸水、防毒面具、水靴；五、应急处置措施：及时关闭放油阀，对受伤员工进行及时救治并送医。班组、岗位8速冻机冲霜操作压

37、力过大导致氨泄露E/5级，稍有危险蓝中毒、窒息，人身伤害一、管理措施：制定安全操作规程，操作前进行风险辨识，并制定管控措施，张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗，对员工进行操作规程培训，合格后上岗操作；每半年至少组织一次专项演练；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等劳动防护用品；四、应急处置措施：出现大量漏氨情况，立即启动液氮泄漏事故现场处置方案。班组、岗位9系统加氨加氨站与氨罐连接处泄漏C/3级，显著危险黄灼烫、中毒人身伤害一、工程技术措施：1、按规定设计加氨地槽，与静电接地装置连接，防止静电产生；2、安装静电消除器、洗眼器；3、加氨连接管耐压3.0MPa以上；4、加氨站、紧急泄氨器设置

38、围栏；二、管理措施：制定安全操作规程，设置警示牌和警戒线隔离加氨作业区，配备专人监督警戒；对液氨供应方的罐车的资质和完好性进行审核确认；实施加放氨作业票制度；三、培训教育措施：做好加氨前的技术交底和操作规程、应急预案培训，培训合格后操作；每年进行岗位达标培训考核；定期对规章制度、操作规程、安全技术、应急处置和现场救护等进行培训；特种作业持证上岗；每半年至少组织一次专项演练；四、个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、硼酸、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、消防水带等应急防护器材和维修工具；五、应急处置措施：发生泄漏及时用水管喷淋稀释，并关闭氨罐出液阀和加氨站进液阀；事故造成操作人员发生氨中毒，立

39、即启动液氨泄漏现场处置方案。科室/车间，班组、岗位2操作及作业活动安全巡检1设备设施巡检噪音E/5级，稍有危险蓝其他伤害,人身伤害一、管理措施：巡查间隙到观察室进行观察，减少噪声环境接触时间；每年对作业场所进行噪声检测，张贴告知检测结果；现场张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；每季度组织员工进行职业健康培训；三、个体防护措施：正确佩戴防护耳塞或防护耳罩；四、应急处置措施：发现职业禁忌症或听力异常者及时调岗。班组、岗位2冷库巡检液氨管道由于焊口焊接质量差造成焊口开焊引发氨泄漏事故C/3级，显著危险黄爆炸、中毒，人身伤害一、工程技术措施：1、所有焊口采用氩弧焊打底双面成型的工艺进行焊接，所有

40、焊口100%探伤，达到一级；2、配备主动防御系统，当检测到氨泄漏时100PPM启动防爆风机，150PPM启动水幕；3、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质；4、应急系统电器线路全部采用防爆设计；5、室外设置风向标；二、管理措施：1、按照法规要求定期对焊口进行探伤检测；管道张贴介质流向标识；三、培训教育措施：持证上岗；每季度组织员工进行职业健康培训；每半年至少组织一次专项演练；四、个体防护措施：配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服；五、应急处置措施：制定应急处置方案，发生紧急情况立即启动液氨泄漏事故现场处置方案。科室/车间，班组、岗位3操作及作业活动设备维护检修作业1机组检维修未进

41、行安全交底；未正确使用防护用具；未按照检修规程进行作业；未执行作业票制度；D/4级，轻度危险蓝机械伤害、中毒，人身伤害一、工程技术措施：根据冷库安全操作规程制冷设备检修规程进行检修操作；二、管理措施：制定安全操作规程，制定检修方案，实行作业票制度和挂牌作业制度；三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生机械伤害或氨气中毒事故及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案。班组、岗位2氨泵、水泵检维修未进行安全交底；未正确使用防护

42、用具；未按照检修规程进行作业；未执行作业票制度；D/4级，轻度危险蓝机械伤害、中毒，人身伤害一、工程技术措施：根据冷库安全操作规程制冷设备检修规程进行检修操作；二、管理措施：制定安全操作规程，制定检修方案，实行作业票制度和挂牌作业制度；三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生机械伤害或氨气中毒事故及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案。班组、岗位3安全附件检维修未进行安全交底；未正确使用防护用具；未按照检修规程进行作业

43、；未执行作业票制度；D/4级，轻度危险蓝机械伤害、中毒，人身伤害一、工程技术措施：根据冷库安全操作规程制冷设备检修规程进行检修操作；二、管理措施：制定安全操作规程，制定检修方案，实行作业票制度和挂牌作业制度；三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生机械伤害或氨气中毒事故及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案。班组、岗位4压力容器、压力管道检维修未进行安全交底；带压操作；未按照检修规程进行作业；未执行作业票制度；油氨分离

44、器滤芯排空不彻底员工发生冷灼伤或氨气中毒C/3级，显著危险黄爆炸、中毒、高处坠落，人身伤害一、工程技术措施：根据冷库设计规范冷库安全操作规程工业管道焊接工程施工及验收规范进行设计、安装及验收；二、管理措施：制定安全操作规程，作业票管理制度，制定事故应急预案；三、培训教育措施：持证上岗，组织对检修人员操作规程及应急处置措施培训；四、个体防护措施：正确佩戴防毒面具等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生液爆和人员伤害立即启动爆炸事故专项应急预案或液氨泄漏事故现场处置方案。科室/车间，班组、岗位5蒸发式冷凝器检维修人员维修保养时登高作业D/4级，轻度危险蓝高处坠落，人身伤害一、工程技术措施：爬梯安装护

45、笼；安装压力表；二、管理措施：制定作业票管理制度及安全操作规程，监督员工规范操作；三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生紧急情况，立即启动高处坠落事故专项应急预案。班组、岗位单位：配电室风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动高低压柜停电作业1开具作业票无票作业D/4级，轻度危险蓝触电、火灾，人身伤害一

46、、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、 变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前 进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。班组、岗位2分断低压侧各断路器违章操作、触及带电部位D/4级，轻度危险蓝触电、灼烫，人身伤害、设备损坏一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；作业前进行风险辨识并制定管控

47、措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。班组、岗位3分上下、隔离刀开关带负荷拉隔离刀闸D/4级，轻度危险蓝火灾，设备损坏、人身伤害一、管理措施：国家电网电业安全操作规程；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、

48、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾专项应急预案。班组、岗位4挂接地线带电挂接地线D/4级，轻度危险蓝火灾，设备损坏、人身伤害一、管理措施：国家电网电业安全操作规程；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾专项应急预案。班组、岗位2操作及作业活动高低压柜

49、送电作业1开具作业票无证作业D/4级，轻度危险蓝触电、灼烫，人身伤害一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。班组、岗位2检查送电单元存在遗留物D/4级，轻度危险蓝灼烫、火灾，人身伤害一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全

50、操作规程；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位3拆除接地线带地线送电D/4级，轻度危险蓝火灾，人身伤害一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应

51、急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。班组、岗位4合直流控制电源触及带电部位D/4级，轻度危险蓝触电、灼烫，人身伤害一、管理措施：国家电网电业安全操作规程；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案。班组、岗位5合上、下隔离刀开关合闸不到位D/4级

52、，轻度危险蓝触电、火灾，设备损坏、人身伤害一、管理措施：国家电网电业安全操作规程；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案。班组、岗位6合低压侧各开关触及带电部位D/4级，轻度危险蓝触电、火灾，人身伤害一、管理措施：国家电网电业安全操作规程；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启