山林木加工厂年生产25万立方米高密度板和细木工板（一期10万立方米）项目项目建议书

1、目 录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目概况1 1.2 项目建议书的依据和范围1 1.3 项目建议书的主要内容1 1.4 研究工作概况2 1.5 推荐方案与研究结论2 第二章第二章 项目背景与发展概况项目背景与发展概况6 2.1 项目的提出6 2.2 建设项目在国民经济中所处的地位7 2.3 项目发展概况8 第三章第三章 市场需求预测与建设规模市场需求预测与建设规模8 3.1 市场预测8 3.2 建设规模9 第四章第四章 建设条件与厂址建设条件与厂址9 4.1 原材料9 4.2 水、汽来源10 4.3 厂址10 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案11 5.1 项目组成12 5.2

2、产品所采用的质量标准12 5.3 生产技术方案的选择13 5.4 总平面布置与运输14 5.5 土建工程16 5.6 给水工程18 5.7 排水工程20 5.8 供电20 5.9 供热20 5.10 采暖 21 5.11 辅助生产设施21 5.12 地震设防21 5.13 消防22 5.14 劳动安全卫生22 5.15 生活福利设施23 第六章第六章 环境保护环境保护23 6.1 建设地点环境现状23 6.2 建设项目的主要污染源与污染物23 6.3 综合利用与智力方案24 6.4 绿化24 6.5 存在问题及建议24 第七章第七章 节约能源节约能源24 7.1 节约能源的原则要求24 7.2

3、 节能措施25 7.3 工厂节能管理机构25 第八章第八章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员25 8.1 企业组织25 8.2 工作制度26 8.3 劳动定员26 8.4 劳动力来源及人员培训26 第九章第九章 项目实施进度建议项目实施进度建议27 9.1 项目实施时期各阶段的进度安排建议27 9.2 竣工达产预计进度27 9.3 项目事实计划进度表27 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措27 10.1 概况及范围27 10.2 编制依据28 10.3 投资估算的方法28 10.4 流动资金29 10.5 投资总额为 9200 万元29 10.6 资金筹措29 第十一章第十

4、一章 财务评价财务评价29 11.1 评价方法的选择及依据 30 11.2 主要产品名称及生产规模30 11.3 产品成本估算依据30 11.4 总成本31 11.5 年销售收入、税金及附加31 11.6 各年损益及利润分配估算32 11.7 财物盈利能力分析33 11.8 清偿能力分析33 11.9 外汇平衡情况34 11.10 不确定性分析34 11.11 评价结论36 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概况 项目名称：xx 红山林木加工厂年生产 25 万立方米高密度 板和细木工板（一期 10 万立方米）项目 项目承办单位：扎赉特旗红山林木加工厂 项目主管部门： 内蒙古 xx 经济委员

5、会 项目拟建地点： 内蒙古 xx 工业新区 项目建议书编制单位: xx 基本建设咨询有限公司 1.2 项目建议书的依据和范围 编制工作范围 本项目建议书的内容和深度按照轻工业部 1992 年 7 月颁发的 qbjss-92“轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定”的 要求进行。 1.3 项目建议书的主要内容 a)建设规模：100000m/a。 b)产品方案: 高密度板 60000 m/a,细木工板 40000m /a。 c)建设内容:厂房、库房、综合办公楼、机修、给水处理等。 d)建设地点：xx 新区。 e)总投资估算：9200 万元（含林业基地建设费用和流动资金）。 1.4 研究工作概

6、况 我公司受 xx 加工厂委托编制 100000m/a 项目建议书,于近日组 成项目组,对厂址、交通环境等方面进行了详细了解，搜集了设计有 关基础资料，并与承办单位负责同志多次交换意见，对项目的设计 方案、设计范围等重大原则性问题形成了一致性意见。 1.5 推荐方案与研究结论 1.5.1 市场需求分析及产品销售方向 人造板工业是我国国民经济的重要产业之一,国家已把人造板工 业列为轻工行业的发展重点. 据报道,我国人造板人均产量很低，与经济发达国家相比，差距 很大，目前每年仍需进口。对于我国这样人口众多的发展中国家不 可能长期依赖进口大量的人造板来满足市场需求。 据预测，到“十一五”末我国人造板

7、需求在 3500 万 m。 1.5.2 建设规模与产品方案 1.5.2.1 建设规模: 高密度板 6 万 m/a,细木工板 4 万 m /a。 1.5.2.2 厂址概述 本工程厂址为 xx 荒地,北距 111 国道 18km,地形较平坦,紧邻音 德尔至 111 国道连接线,交通运输极为方便。 1.5.3 主要原材料、汽及动力供应 a)原木：本工程年需原木为 12 万 m3 xx 是速生林种植面积最大、发展速度最快的旗。为了加快发展 速生杨，xx 成立了领导小组，组建了速生林开发有限公司，具体抓 好原料基地建设和木材的生产供应。从 1988 年已开始种植，规划 1999 年至 2005 年栽植

8、100 万亩，占全盟总任务的 20%，到 2005 年 每年可提供木材约 50000m3。同时，xx 园林木开发有限公司与东北 林业大学林科院鉴定了短周期人造板速生林基地建设技术支持协议 书，并在扎赉特旗境内开发建设速生林基地 100 万亩，每年可规划 种植 10 万亩丰产林就可满足生产需要。因此制板用材有保证。 b)供水 本工程日用水量 15m3，在距厂址约 5km 是嫩江右岸底一大支流 绰尔河，多年平均径流量 24 亿 m3，多年平均流速 1.25m3/s,实 测最大流速 2.46m3/s,实测最小流速 0.6m3/s,自流供水,厂区新建清 水池和清水泵房,生产、消防用水有保障。 c)供电

9、 本工程投产后年用电量 126666kwh，由当地公网供给。公网电源 来自距该厂一路之隔的 220 千伏变电中心，所以用电完全能够保证。 d)汽 本工程生产、生活及采暖用汽量 12t/h，由厂内锅炉提供。本工 程年用煤 800 吨，在当地均可采购。 1.5.4 环境保护 a)污水 本工程污水主体是生活用水，达标后排放。 b)废渣 本工程原料场和备料车间产生的树皮及据末等供本厂职工和当 地农民烧火用。 c)噪音 噪音主要平源于削片机、粉碎机、真空泵及鼓风机等设备。对 以上设备采取减震隔音处理和附加消音器等措施。 1.5.5 车间定员与劳动力来源 本工程定员预计 1500 人,其中管理技术人员 5

10、0 人,生产工人 1420 人,其它人员 30 人。 本工程所需的管理人员和技术人员可从大专院校毕业生中选择， 也可向社会公开招聘。生产岗位上技术骨干可由省内外老企抽调， 一般生产工人应从中等专业学校和高中毕业生中招聘。所有生产工 人都要经过严格的培训，考试合格者方可上岗。 1.5.6 总投资及资金筹措 1.5.6.1 本工程总投资为:9200 万元 a) 土建投资 2200 万元 b) 设备及安装 3500 万元 c) 流动资金 1800 万元 d) 基地建设投资 1200 万元 e) 其它费用 500 万元 1.5.6.2 资金筹措 本项目总投资估算额为 9200 万元,全部由企业自行筹措

11、解决。 本企业按不计息,不还本考虑。 1.5.7 项目实施进度建议 本项目从可行性研究论证之日起,建设期定为 2 年. 1.5.8 研究结论 a)本项目充分利用当地的杨木资源生产高密度板和细木工板,有 利于推动当地人造板工业原料结构和产品结构的调整,实现以林造板、 以板促林、以林富农，实现农工良性循环、促进人造板工业的发展， 同时为当地农民脱贫致富开拓了新的途径。 b)随着我国国民经济持续发展的人民生活的文化水平的提高， 市场上对人造板的需要量也不断增加，本项目生产的高密度板和细 木工板都属于目前市场上的短缺产品。因此本项目的建设符合国家 产业政策和行业发展规划，产品将在市场上有广阔的前景。

12、c)本项目采用国内先进技术生产高密度板和细木工板，并引进 国内目前尚不能供应的设备或部件。凡是国内有条件与国外合作制 造的拟采用中外合作制造的方式解决，以节省投资，同时可促进国 内人造板设备制造技术的发展，引进国外先进可靠的技术，对节约 能源、生产高档优质产品及环境保护都可以得到保证。 d)本工程所采用的方案，技术先进成熟、可靠、经济合理。 e)项目实施后，企业年销售收入为 13600 万元，投资回收期 4.66 年（包括建设期 2 年），财务内部收益率 21%。可见，本工程 具有较好的经济效益，该项目是可行的。 1.5.9 需要注意的问题的建议 a)本工程由于需要利用国内的先进技术和设备。

13、b)为节省投资，本工程大部分设备立足于国内。但具体实施时 需与国内制造厂家进行技术交流后，再做进一步的调整。 c)抓紧落实速生林基地的建设进度，为下阶段设计打下良好的 基础。 第二章第二章 项目背景与发展概况项目背景与发展概况 2.1 项目的提出 2.1.1 项目的必要性 2.1.1.1 林板一体化是发展中国家现代化板业的必由之路 长期以来,传统上是把保护森林资源和发展人造板对立起来,视 我国林业资源缺乏为人造板发展的障碍。而国际经验表明，当代凡 是人造板工业发达的国家，林业与造板已从相互消长转化为相互促 进。国际板业竞争也促使大型纸业集团为获取廉价原料而大规模开 发木材生产基地、种植速成丰产

14、林。世界上林板产业发达的国家 （如美国、加拿大、挪威、芬兰、瑞典等）都是搞林板结合的，这 是他们保证造板原料供给和企业竞争力以及可持续发展的主要手段。 90 年代以来，外商纷纷在我国广东省大规模投资林业，以生产用于 制板的原料，这一事实告诉我们，营造人工林以生产造板原料，可 以获得较好的经济效益。 当前，我国政府决心用 10 年时间，进行天然林资源保护工程、 防风治沙工程、防护林建设工程等十大生态建设等五大林业重点建 设工程，从根本改善中国的生态环境，实现社会和经济的可持续发 展。全国各地林板一体化企业都在积极开展植树造林，并着手组建 林板一体化管理。如在长江、黄河流域实施退耕还林的政策，将会

15、 大大促进速生丰产林的建设者。这些速生丰产林将为制板业提供丰 富的原料资源，其发展将会大有前景。 因此，只有持续发展林业，林板结合，以林促板，以板养林， 最终实现生态、环保、造板、育林的相互依存，相互发展的大格局， 才能达到生态效益，经济效益和社会效益的共同发展，所以，以人 工造林为主的制板原料基地建设必将有一个大发展，是发展中国现 代化人造板业的必由之路。 2.2 建设项目在国民经济中所处的地位 随着国民经济发展，造板工业已成为重要的产业行业，物质文 明和精神文明关系密切，造板工业的总产量和人均消费水平已成为 衡量一个国家经济发展水平，人民生活、科学文化、工业技术发达 程度的重要标志，与传统

16、的轻工行业不同，现代化造板工业已成为 资金、技术、能源均较密集的大规模“原材料工业”，成为跨部门、 融合多学科技术知识，与国民经济保持着同步发展的行业。项目建 设对改变内蒙古人造板原料结构、产品结构有重要影响。同时，速 生林基地建设后，不但能满足造板项目对原料的需求，同时还能将 100 万亩宜林地充分利用，通过造速生林来绿化荒地，建立起绿色 屏障，防止水土流失，为保护环境发挥巨大的生态效益。 拟建工程项目不但是资源型项目，还是资金密集型、技术密集 型项目。项目规模大、投资大，将利用国内先进技术和设备。项目 的建设将对地方经济产生重大影响。 2.3 项目发展概况 我公司组织班子与委托方就规模、资

17、金、进度等问题进行磋商， 并取得了共识。我们就项目建议书编制工作所需的厂址区域位置图， 当地的水文、气象、地质、交通、供水、供电、三毛杨资源、原材 物料供应，技术经济及工程协作等资料写出书面材料，请委托方代 为收集。 第三章第三章 市场需求预测与建设规模市场需求预测与建设规模 3.1 市场预测 人造板作为一种重要的生产资料和生活资料，与国民经济的发 展和人们的日常生活息息相关。随着人类社会的不断进步和信息时 代的到来，人们对板制品的人均消费水平已成为衡量一个国家经济 和社会发展的重要标志之一，引进世界各国尤其是发展中国家的普 遍重视。 3.1.1 市场需求预测： 随着国内建筑市场及家装产业的发

18、展，装饰、装修、家具业等 消费市场快速增长，我国的人造板市场得到空前的发展，2001 年人 造板总产量已超过 2000 万立方米，仅次于美国而居世界第二位。 快速膨胀的市场需求成就了我国人造板行业的崛起。进入 21 世 纪以后我国对人造板的消费需求逐年增加。建筑业与人造板市场密 切相关，而建筑业又是我国国民经济的支柱产业，建筑业的蓬勃发 展，足以拉动人造板市场的需求。此外，我国家具业每年也以 20% 左右的速度递增发展，每年销售额都逾千亿元以上，而人造板又是 家具制做的主要原料。如此巨大的市场需求，的确为当前以至今后 相当长的一个时期内人造板行业的不断发展打下了坚实的基础。据 亚洲木业信息网预

19、测，在未来 5 年内，我国仅在建筑、家具、装修 业每年就需要人造板 3000 万立方米，预计到 2010 年人造板产量达 到 3500 万立方米。 随着人们生活水平的不断提高，广大消费者环保意识的增强以 及未来几年内顶级公共建筑装饰装修的需要，开发高品质、高性能 的无醛人造板材产品有着广阔的市场前景。 产品销售预测： 本项目所采用的原料速生杨是一种品质优良的造板原料。从我 国造板工业规划，故本项目实施后，其产品首先满足省内及东北地 区的建筑装饰、装修、家具行业。立足于国内市场、逐步拓展到国 际市场、力争出口创汇。 3.2 建设规模 年产高密度人造板 60000m，细木工板 40000m。 第四

20、章第四章 建设条件与厂址建设条件与厂址 4.1 原材料 速生杨具有超速生、抗病性强的特点。主要适生于北方地区是 最佳适生区。扎旗政府对发展速生杨十分重视，要求在全旗大力推 广，大力栽植速生杨。成立了领导小组，宏观指导速生杨的发展， 制定了发展速生杨的规划和目标。已成为我国北方发展三毛杨品系 最多，面积最大，速度最快的旗。从 1988 年起开始已种植，为速生 杨试点基地。1998 年建立制种圃 2000 亩，繁育圃 1000 亩，目前栽 植面积 100 万亩。同时，xx 园林木开发有限公司在该旗境内开发建 设杨树速生基地 100 万亩。 本项目需成杨 12 万 m3/a，xx 有宜林地 100

21、多万亩，每年可规划 种植丰产林以满足生产需要，随着公司的发展和造板产量的增长再 增加造林面积。根据现有周边已有的杨树资源情况，项目生产初期 用材可先考虑用周边地区杨树原料，因此制板用材是有保障的。 4.2 水、汽来源 4.2.1 水 本工程生产生活及消防日用水量 15m3，由距厂址约 5km 绰尔河 河水供给。自流供水，厂区新建清水池和清水泵房，生产、消防用 水有保障。 4.2.2 电 本工程装机容量约为 3000kw，由当地公网供电。 4.2.3 汽 本工程生产、生活用汽为 12t/h，由厂内锅炉提供。 4.3 厂址 本项目厂址位于音德尔镇西侧，地理位置为东经 117 度，北纬 56 度。x

22、x 地处黑、吉、蒙三省区交界处，南平齐铁路，西有白阿铁 路，北有滨洲铁路通过，111 国道从距厂区 18 公里处通过，xx 火车 站距离该区 71 公里，并有二级柏油路连接。 该厂区地形较平坦，地面高程 186 米190 米，平均坡度 1 1.5。表土为耕土及填土层，厚度 0.30.5 米，下为卵石层，厚 度 0.30.4 米，再往下为基岩，基岩岩性单一，为强度大的硬质岩 石。地基承载力大部分地区为 2050 吨/平方米。该区属地震 6 度 烈度区。主要建筑和构筑物不需要打桩。 该项目占地 10 万平方米。 根据中国动峰值加速度，动反应谱特征周期区划及内蒙 古自治区一般建设工程地震动参数表，地

23、震按 6 级设防。 本地区属寒温带大陆性季风气候，主要气象条件如下： 年平均气温 4 最高月(8 月)平均气温 33 最低月(1 月)平均气温 -27 年平均降水量 400mm 年平均相对湿度 52% 年平均降雪日期 180 天 最大积雪深度 30cm 年平均最大冻土深度 200cm 年主导方向 东北风 年平均风速 6m/s 最大风速成 15m/s 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案 5.1 项目组成 序号工程类别工程(车间)名称规模备注 厂房 建筑面积 14000 平方米 备料车间日处理原木:295m3/天实积 制高密板车间产板量:176.5 m3/天风干 制细工板车间产板量:117.6

24、 m3/天 风干 1主要生产工程 2辅助生产工程 压缩空气站供气量:160m3/天 给水站设计能力:15m3/天 变电站2 台 40000kva 主变压 器 3公用工程 4服务性工程 综合办公楼建筑面积:4528m2 库房、食堂、宿舍建筑面积 1500 平方米 5生活福利设施工程 5.2 产品所采用的质量标准 本方案参照有关厂家的企业标准如下: 5.2.1 高密度板 指标名称单位指标备注 定量 g/m26070 白度%80 紧度g/cm1.25 平滑度s 400 不透明度% 80 尘埃度个/m2 0.21.0 不多于 60 1.0m2 不许有 水份% 69 5.2.2 细木工板 指标名称单位指

25、标备注 定量 g/m2600800 白度% 78 裂断长m4000 尘埃度个/m2 5mm2以下400 5mm2不许有 计算水份%10 交货水份%20 5.3 生产技术方案的选择 本方案选择的方法，被誉为“90 年代最具发展潜力”的制板工艺。 本研究报告采用的的方案，先进、成熟、经济实用、适合 原料特性。 5.3.1 生产方法、工艺流程及主要设备选择 5.3.1.1 备料车间 备料车间负责原木的剥皮、削片和筛选等工作，并通过料仓均 匀地给制板车间供料。 5.3.1.2 生产方法及工艺流程简述 5.3.1.2.1 主要设备选择 备料车间主要设备表 序号设备名称型号及规格数量备注 1桥式起重机20

26、t1 2装载平台 1 3胶带输送机 7 4圆筒剥皮机 2 5辊筒输送机 2 6刀盘削片机 zmx43350180240m3/h 2 7旋风分离器 2 8木片筛 150250m3/h 2 9木片再碎机 50m3/h 2 10料片仓 3500m3 1 5.3.1.2 制高密板车间 5.3.1.2.1 制板车间主要设备选择 制高密板车间主要设备表 序号设备名称型号及规格数量备注 1木片仓 1 2计量螺旋 1 3木片洗涤器 1 4木片泵 1 5脱水螺旋 1 6斜筛 1 7汽蒸仓（一段）600t/d1 8计量螺旋（一段） 1 9挤压疏解机（一段） 1 10浸渍器（一段） 1 11汽蒸仓（二段）600t/

27、d1 12卸料螺旋 3 13计量螺旋（二段） 1 14挤压疏解机（二段） 1 15浸渍器（二段） 1 16反应仓 1 17卸料螺旋 4 18斜螺旋输送机 2 19盘磨机（一段） 1 20中间浆池400m31 21脱水螺旋压榨机 1 22破碎计量螺旋 1 23螺旋压榨滤液筛 1 24盘磨机（二段）10kv 8000kv 1 25消潜浆池400m31 26压力筛（孔筛） 1 27压力筛（缝筛） 1 28低浓浆塔1500m32 5.3.1.3 制细木工板车间 5.4 总平面布置与运输 5.4.1 总平面布置原则及推荐方案 根据厂址所在地区的总体规划、环境条件及木浆厂自身的生产 特点，遵循以下设计原则

28、：符合音德尔镇区工业发展规划，功能分 区明确，保护环境、减少污染、生产工艺流程顺畅、运输便捷，并 为工厂今后的发展留有余地。 全厂分厂前区、生产区、原料场。生产区的原料场之间设有防 火隔离带，以保厂区安全。 厂前区由综合楼、食堂、单身宿舍、汽车库、消防站、门卫等 组成，布置在厂区东部，处于生产区的原料场区全年主导风向遥上 风方向及夏季最小风频的下风方向、环境洁净，有条件布置园林绿 化及建筑小品等美化厂区的设施。 生产区分主要生产区、辅助生产区、动力区。主生产车间布置 在厂区的中南部，备料车间、制板车间及成品库的生产流程呈“z” 字型布置，工艺流程顺直通畅，辅助生产区和动力区布置在主生产 区的北

29、侧，包括各种库房、机修、电修、仪修车间、供水设施、总 变配电站、空压站及车间变电所。区内充分绿化，并与生产区和原 料场之间留有适当的卫生防护距离。 原料场位于全厂的西北部，布置有嘹望塔，办公休息室、地磅 房和 8 个原木堆垛，原料场设单独的出入口，独立成区，并与生产 区留有防火隔离带。 由于该厂区地形南低北高，地势比较平坦，因此竖向设计时， 厂区平土方式采用平坡式，设计地面坡度为 5左右。 5.4.2 总平面布置方案比选要点及说明 厂前区布置在生产区的东侧，主要人流出入口面向厂外西路， 物流出入口布置南边及西北角，人流货流不交叉，厂区扩建可以向 北、东方向发展。 5.4.3 总平面主要设计指标

30、（推荐方案） 序号名称单位数量备注 1全厂总占地面积m2106672 2建构筑物占地面积m25412 3道路广场铺砌面积m210221 4建筑系数%2166 5利用系数%32.40 6绿化系数%35 5.4.4 厂内外运输 本工程年吞吐量为 129844 吨，其中运入 67532 吨，运出 62312 吨。 厂内外运输主要为汽车运输，货用汽车尽可能性委托地方运输 队部门和社会运输力量解决，适当配备车辆以解决厂风运输，选用 车辆如下： 5 吨载重汽车 15 辆 5 吨自卸汽车 3 辆 装载机 8 台 小轿车 3 辆 面包车 2 辆 大轿车 1 辆 5.5 土建工程 5.5.1 主要建（构）筑物的

31、建筑特征和结构类型 a）制板车间。 建筑等级及耐火等级均为级。为单层，局部两层的钢筋砼框 架结构。备料车间为单层钢筋砼排架结构，建筑等级及耐火等级均 为级。以上车间围护结构采用 50 厚砖墙，水泥石灰砂浆内粉刷， 水泥砂浆楼，地面。外墙面为陶瓷面砖。车间在功能上满足工艺生 产要求，并充分考虑建筑节能的要求。 b)机修车间、电修车间、仪修车间、五金库、化工材料库、备 品备件库、冻板库及成品库均为单层钢筋砼排架结构，建筑等级及 耐火等级为级，内墙面为水泥石灰砂浆，外墙为陶瓷面砖，水泥 砂浆地面。 c)综合办公楼集办公、科研等于一体。其中中心化验及研究室 等 1200m2；职工教育、会计室、档案资料

32、室等 1300m2；办公、生产、 调度等 1300m2；招待所 300m2；医务等 428m2。为四层框架结构，建 筑等级及耐火等级为级，内墙面为乳胶漆，外墙面为陶瓷面砖、 塑钢窗、楼、地面为水磨石。 d)配电室、单身宿舍楼、食堂及浴室等其它建筑面积。 本工程总建筑面积为 20028m2。 5.5.2 场地工程地质概况 建设场地位于音德尔镇区西侧，地面高程 186 米190 米，平均 坡度 11.5。表土为耕土及填土层，厚度 0.30.5 米，下为卵 石层，厚度 0.30.4 米，再往下为基岩，基岩岩性单一，为强度大 的硬质岩石。断层较为发育，对建设厂地较为有利。 有关场地地质资料不详，在工程

33、初设前应尽快勘测并对场地稳 定性作出评价，以便后期工作的开展。厂区布置时，主要建（构） 筑物应避开地震断裂带。对一般砖混结构可考虑当地条件，基础采 用毛石等砌筑，主要厂房一般采用独立基础。 5.6 给水工程 5.6.1 全厂用水量 5100 吨。 5.6.2 水源、取输水工程及净化设施方案说明 本次设计工程总用水量 15m3/天，全部采用距厂址 5km 的绰尔河 水，其水量满足本工程用水量要求。 根据甲方提供的水质资料，该水质能满足本工程生产用水要求， 故本次设计生产用水不做处理，直接经加压送至用水点。对生活用 水，在加压泵房内设有消毒过滤设备，经处理达到生活饮用水卫 生标准后送至各生活用水点

34、。其供水流程如下： 消毒过滤设备钢板水箱加压泵各生活用水点 自流 库水厂内蓄水池加压水泵各生活用水点 5.6.3 主要设备及构筑物 加压水泵 10sh-6a q=540-720m3/h h=50m-42m 115kw5 台（4 用 1 备） 消防泵 10sh-6a 2 台（1 用 1 备） 蓄水池 v=1000m3，18.75m h=3.8m 2 座 加压泵房 30m6m4m 1 座 sqho 消毒过滤设备 处理水量 10m3/h 1 套 jyw-1 次氧酸钠发生器 生活加压泵 is50-32-160 q=7.5-15m3/h h=35-30 3kw 2 台（1 用 1 备） 5.6.4 消防

35、给水及应急设施设置说明 本次设计根据建设设计防火规范gbj16-87（2001 年版）， 按最大着火物体即原料场，计算消防用水量。原料堆场总储量大于 20000t，故消防用水量为 551/s。且消防用水与生产用水合并置于 蓄水池，火灾延续时间应为 3h ，则消防总贮水量为 594m3，存于蓄 水池（蓄水池总容积 2000m3）中，并有消防用水不被它用的技术措 施。 本工程消防给水与生产用水合用一系统，采用低压制供水。在 加压泵房内设有消防专用泵，在发生火灾时及时启动消防泵供水。 5.7 排水工程 本工程废水主要是生活用水，使其达标排放。 5.8 供电 在本工程厂区路西为 220 千伏变电中心，

36、由当地电网引至本厂， 保证本工程用电要求。 主要设备选型 110kv 断路器： lw15-110 110kv 隔离开关： gw5-100 110kv 电力变压器： sfsz8-40000/100kv 110kv 高压开关柜： kyn28-12（z） 110kv 环网柜： hxgn15a- 12f 110kv 电力变压器： sc9-1600/10kv sc9-1250/10kv sc9-1000/10kv 微机保护屏 xr-2000 控制台： 非标 5.9 供热 全厂热负荷主要是满足生产，生活及采暖的用热要求 热负荷的计算： 冬季最大计算热负荷 5t/h 冬季平均计算热负荷 4.7t/h 夏季最

37、大计算热负荷 3t/h 夏季平均计算热负荷 2.6t/h 供热方案选择： 由于该厂厂区生产生活及采暖用热由厂内锅炉供给。 5.10 采暖 因本工程地处东北地区，冬季室外温度较低，需设置采暖系统。 根据全厂实际情况，生产车间采用 0.2mpa 蒸汽采暖，综合办公楼及 单身宿舍采用 95/70热水采暖。散热器为铸铁散热器。 全厂采暖热负荷约为 10mw。蒸汽由厂区供热管网供给，凝水由 凝水管网回收至蒸汽分配站。采暖热水由汽水换热机组提供， 换热机组型号为 rpcn-1 型，换热量为 600kw 5.11 辅助生产设施 5.11.1 维修 本项目设有机修车间，可承担常规的维修任务。 5.11.2 化

38、验 本项目设有中心化验室及车间化验站，负责全厂和生产车间的 质量检验。 5.11.3 计量 进厂的原材料用地中衡计量，进车间物料、水、电、汽均通过 仪表计量。 5.12 地震设防 本工程设计搞震设防按现行建筑搞震设计规范（gbj11- 89）有关要求执行，一般为 6 度设防。 5.13 消防 本工程原料为木材，成品为板材，均属易燃物质，本次设计根 据建筑设计防火规范gbj16-87（2001 年版），按最大着火物体 即原料场，计算消防用水量。原料堆场总贮量大于 20000t，消防用 水量为 100/s，火灾延续时间为 3h。本工程原木堆场，备料车间、 制板车间等生产的火灾危险性为丙类，建筑耐火

39、等级二级。 本工程消防给水采用低压制供水，并设有消防专用泵及消防专 用车用于火灾时加压灭火。 5.14 劳动安全卫生 5.14.1 设计依据 a)工业企业设计卫生标准tj36-79 b)工业企业噪声控制规范gbj87-85 5.14.2 有害物质情况 a)备料的削片机，粉碎机及风机产生噪音。 b)填料溶解进局部产生粉尘 c)制板完成工段局部有高温现象。 5.14.3 对有害物质的防护措施 a)对于噪音较大的设备采取隔音处理，并要求操作工人进身防 护。 b)生产过程中产生粉尘危害的部位均设置除尘装置。 c)对车间局部高温现象采取强制通风，以改善车间操作环境。 d)车间内外所有操作台，走台和吊物孔

40、等设有操作扶梯和栏杆， 转动部件设安全罩或安全栏保证工人安全。 e)对接触有害或腐蚀性物料的工人均配备必要的劳动保护用品。 f)对操作环境较差，劳动强度较大车间的工人，根据具体情况 给以相应的劳动待遇，保证职工的身体健康。 5.14.4 卫生设施 厂区内均设有医务所，浴室、理发室，各车间均设有急救药箱。 5.15 生活福利设施 本工程设有单身职工宿舍楼，以供单身职工及夜班工人住宿。 第六章第六章 环境保护环境保护 6.1 建设地点环境现状 本项目厂址在 xx，地理位置为东经 117 度、北纬 56 度。在黑、 吉、蒙三省区交界处。厂址位于 xx 总体规划）的西侧。北距 111 国 道 18 公

41、里，交通十分便利。厂内地形较为平坦，与变电中心近邻， 用水、用汽、用电十分方便。目前该区尚无污染大户，周围环境现 状良好。 6.2 建设项目的主要污染源与污染物 废水： 本项目废水主要是生活污水。 噪声： 本次设计工程因规模较大，各种设施的电机较大，为此生产车 间产生了噪声较大。 废渣： 生产过程中产生树皮和木屑 8900t/a 6.3 综合利用与智力方案 噪声： 本设计的工程对噪声较大的设备除要求甲方在购买设备时选择 低噪声设备外，另在安装时在设备基座上加设防振胶垫以降低噪声。 对操作工人实行个人劳动保护如配带防护耳罩或设置隔音间尽量减 少工人在高噪声环境中的工作时间。 废渣： 生产过程中产

42、生的树皮及木屑全部送给农民做燃料。 6.4 绿化 花草树木可以美化环境，并有烟尘、汲声、调节温度、吸收 co2 等多种作用。该厂在建筑物周围及道路两旁和其它零星空地中指花 草树木以改善环境。 6.5 存在问题及建议 本设计交稿时，尚无甲方提供的本次工程的环境影响评价报告 书，为使初步设计及施工图能顺利进行，甲方需抓紧时间委托环评 单位尽快着手环境影响评价工作。 第七章第七章 节约能源节约能源 7.1 节约能源的原则要求 本工程能涉及的专业有工艺、通风、建筑等。其节能原则有以 下几点： a) 合理使用能源，选用国家推广的节能设备。 b）主要设备选型与生产规模想适应，避免大马拉小马 c）建筑设计要

43、符合节能设计标准要求。 7.2 节能措施 a) 空压机、变压器、起动器选用节能低耗型。 b 合理选用节能水泵、风机和节能光源及灯具等设备，以节 约用电。 c) 需要保温的设备及热力管网均采用可靠的保温措施，减 少热量损失 d) 建筑设计选用节能效果好建筑材料，以达到节约热能 效果。 7.3 工厂节能管理机构 工厂设能源管理部门，负责管理和协调全厂能源的分配和使用， 衔接有关节能规划和建设方面的工作。各车间、工段均设有专职节 能人员，并定期检查、督促、使节能措施落到实处。类似跑、冒、 滴、漏等情况随时发现可随时解决，并将统计数据输入微机以便管 理。 第八章第八章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动

44、定员 8.1 企业组织 企业组织的基本原则为董事会领导下的总经理负责制。公司生 产经营中的重大问题的解决由董事会决定，总经理对公司日常生产 经营管理活动统一领导、全面负责；另外本项目属林板结合的企业， 实行工厂基地“一体化”的经营模式管理。 在企业组织设置中，本着机构精简，管理高校的原则，并结合 外资企业的经营管理模式，确定本企业的组织机构，一适应现代化 企业和时常经济的需要。 8.2 工作制度 年生产天数 340 天，其它时间进行设备检修和岗位技术培训， 在生产期内，主要生产部门车间均按三班制生产，其它工段或科室 分别按长白班生产。 8.3 劳动定员 本项目投产后共需定员 1500 员，其中

45、生产人员 1420 人，占总 人数的 94.6%，管理及技术人员 50 人，占总人数的 3.3%；其它人员 30 人，占总人数的 2.1%。 8.4 劳动力来源及人员培训 根据目前企业用工制度改革精神，本项目的劳动定员拟实行全 员劳动合同制，采用面向社会的公开招标，择优录用的原则解决劳 动力来源。 本项目是一个林板结合的大型私营企业。且又要利用国内先进 的技术设备、检测仪表和自控系统等，故建议在项目确立后，应尽 早选派生产管理人员、技术人员和关键岗位的操作工人到同类型企 业进行对口培训；对管理干部和专业技术人员，除从全国林业、制 板系统招聘和从高等院校分配外，还要对他们进一步岗位培训，要 大力

46、强化人才引进，吸纳各类高级管理和专业技术人员。另外，为 了熟练掌握和操作从国内的先进技术装备，应在上述通过培训的人 员中，选派各类人员 10 左右到国内对口生产厂家进行培训，为项目 今后的安装调试、试车及安全正常生产做好技术储备。 第九章第九章 项目实施进度建议项目实施进度建议 9.1 项目实施时期各阶段的进度安排建议 本项目工程量较大，建议在项目实施过程中，要惊心组织、合 理安排，严格执行项目建设监理制，建立可靠的质量保证体系，做 好质量保证和检验工作，以确保项目的顺利实施。 结合项目的实际情况，经与建设单位协商安排了本工程的项目 实施进度。 9.2 竣工达产预计进度 本项目实施后，第一年达

47、设计生产能力的 80%，以后各年达 设计能力的 100% 9.3 项目事实计划进度表 本项目从可行性研究及论证通过之日起，总进度为 18 个月。 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 10.1 概况及范围 xx 红山林木加工厂年生产 25 万立方米高密度板和细木工板（一 期 10 万立方米）项目 占地 100000 平方米。其投资估算内容主要包括： 备料车间（包括原料场）、制板车间等主要生产项目费用； 空压站、给水站、消防、机修、仪修、电修、门卫、围墙、道 路、绿化等公用工程项目费用。 五金库、化工材料库、备品备件库、食堂、浴室、综合楼、地 磅房、厕所等辅助和服务性工程项目费用及

48、林基地、水库等工程项 目费用。 10.2 编制依据 10.2.1 国家最新颁布的财税制度标准 10.2.2（qbjs39）轻工业工程设计概算编制办法和轻 工业建设项目投资估算办法（轻总规划199660 号）以及我公司 有关专业提供的资料和参数。 10.3 投资估算的方法 建筑工程费用，根据建筑、结构专业提供的技术资料，按其结 构形式及使用功能，并结合当地建筑安装同类工程标准，按平方米 造价指标估算。 设备购置费用参考国内订货报价及市场询价，设备运杂费和设 备安装费用按行业标准计算； 建设单位管理费为工程费用的 2.7% 设计费为建筑工程、设备购置和设备安装工程的 0.8% 建设工程监理为工程费

49、用的 0.6% 基本预备费为工程费用和其他费用的 10% 建设费投资估算额及各类工程投资构成比例详见附表 101。 投资构成分析表（附表投资构成分析表（附表 10101 1） 10.4 流动资金 流动资金估算是按分项详细估算法进行计算，估算总额为 1800 万元。 10.5 投资总额为 9200 万元 其中：a)建设投资 7400 万元 b) 流动资金 1800 万元 投资额 序号项目 人民币（万 元） 外币（万美元） 小计（万元） 比率 （%） 总投资92009200 1建设投资74007400100 1.1建筑工程投资2200 220029.7 1.2安装工程投资500 5006.8 1.

50、3设备购置投资3000300040.5 1.4其他工程费用1700 170023 1.4.1其中：基本预备 费 1.4.2涨价预备费 2流动资金1800 1800 10.6 资金筹措 10.6.1 资金用款计划编制依据 根据第九章项目实施进度的建议，编制资金用款计划。 10.6.2 资金筹措:全部由企业自筹。 第十一章第十一章 财务评价财务评价 11.1 评价方法的选择及依据 11.1.1 评价方法的选择 本项目为新建工程，依据项目的建设性质，财务评价方法拟采 用新增投入和新增产出进行财务评价。 11.1.2 评价依据 a) 国家计划委员会、建设部发布建设项目经济评价方法 与参数； b) 中国

51、轻工总会 1996 年颁布的建设项目经济评价方法 轻工行业事实细则 c) 设计各专业提供的技术参数及资料 d) 建设单位提供的有关资料 11.2 主要产品名称及生产规模 高密度板： 60000 m/a，细木工板： 40000 m/a。 11.3 产品成本估算依据 11.3.1 原材料、燃料及动力估算 各种原辅材料、燃料、动力的消耗定额根据本设计之工艺及公 用工程各专业所确定的技术方案和参数确定。 各种原辅材料、燃料、动力的投入使用价格采用建设单位提供 的价格，其中：杨木 350 元/吨。 11.3.2 工资及福利费估算 项目人均工资及福利费标准为 8400 元/人。年，年实现工资及福利 总额为

52、 840 万元（含外籍管理人员工资 3 人） 11.3.3 折旧和摊销估算 固定资产折旧率依据我国现行工业企业财务制度中规定的工业 企业固定资产分类折旧年限，采用平均年限法，分类计提折旧。房 屋及建筑物折旧年限为 20 年，年折旧率为 4.75%；机器设备折旧年 限为 14 年，年折旧率为 6.8% 11.3.4 财务费用 本评价中不发生该项费用 11.3.5 其它费用的确定 总成本中的制造费用和管理费用均参考同类型企业的实际发生 水平估算。 销售费用在参考同类型企业的实际水平基础上，按销售收入的 2%估算。 11.4 总成本 在生产期内年平均总成本 为 9108.9 万元。 11.5 年销售

53、收入、税金及附加 11.5.1 年销售收入 11.5.1.1 产品销售价格 本财务评价中采用的产品销售价格为东北的市场价格，具体如 下： 高密度板：1400 元/m； 细木工板：1800 元/m。 11.5.1.2 销售收入 本项目达到设计生产能力 100%的年份，年实现销售收入总额 为 13600 万元。 11.5.2 年税金及附加 11.5.2.1 税金:1029 万元 本项目税率为 7%，达设计能力 100%的年份，年实现税金 952 万元。 11.5.2.2 城市维护建设税 城市维护建设税税率为增值税的 5%，正常年份实现的城市维 护建设税 48 万元。 11.5.2.3 教育费附加

54、教育费附加为增值税的 3%，正常年份实现的教育费附加为 29 万元。 11.6 各年损益及利润分配估算 11.6.1 利润总额计算 项目达设计能力 100%时，年平均利润总额为 3462 万元。 11.6.2 利润分配 a）所得税：本项目为引进外资在西部地区兴办的经营企业， 享受国家有关西部大开发和其它外商投资企业的优惠政策，项目投 产后前二年免缴所得税，以后各年按利润总额的 15%计取。 b）企业留取的三金 职工奖励及福利基金提取率 5%，储备基金提取率为 5%，企 业发展基金提取率为 5%，以上三金提取标准为本可行性研究暂定标 准，项目建成投产后三金的比例，以合作企业章程所规定的标准计 提

55、。 11.7 财物盈利能力分析 11.7.1 财物现金流量分析（全部投资） 通过对项目财务现金流量分析可以测算出静态投资回收期 （pt） 、财务净现值（firr）等静态和动态评价指标。本项目各项评 价指标结果如下： 财务内部收益率（ firr）:所得税前 14.6% 所得税后 11.6% 财务净现值（fnpv） （i=11%）：所得税前 7277.9 万元 所得税后 45158.7 万元 静态投资回收期（pt）:所得税前 7.8 年 所得税后 8.8 年 11.7.2 财务现金流量分析（注册资本） 注册资本财务现金流量分析是从合作企业的角度对项目进行分 析，反映项目在采用的筹资和还本付息条件下

56、的可赢利性，该表计 算的财务内部收益率为 43.8%，属可接受范围。 11.7.3 投资利润率和投资利税率 a) 投资利润表：17.8% b) 投资利税率：21.5% 11.8 清偿能力分析 清偿能力分析是依据资产负债表和资金来源与运用表非分析测 算，综合反映项目的财务清偿能力。 通过资产表的分析可以看出，在整个生产服务期内各年的资产 负债率均小于 1，说明企业拥有的资产完全可以抵偿所负债务。速 动比率在生产服务期各年均大于 1，说明项目拥有的流动资产用于 偿付流动负债的能力较强。 通过资金来源与运用表的分析可以看出，项目生产服务期内各 年的资金来源与运用平衡并有盈余。 11.9 外汇平衡情况

57、 本项目的生产的产品拟全部在国内销售，因此属用汇而不创汇 企业，项目滋生外汇无法平衡。 11.10 不确定性分析 11.10.1 敏感性分析 本研究按所得税前全部投资做敏感性分析，不确定性因素确定 为销售价格、建设投资和经营成本变化+10%时。对财务内部收益率、 财务净现值和静态投资回收期等影响程度。 序 号 指指标 单位 基本 方案 产品价格变动经营成本变动建设投资变动 上升 10%下降 10%上升 10%下降 10%上升 10%下降 10% 1财务内部收益率% 税前%14.6%18.98.010.516.812.215.6 2财务净现值 ic=11% 税前万元45156.7104586.5-35079.6-6594.576101.515912.7399388.2 3静态投资回收期a 税前a7.86.710.69.37.18.67.5 对 比 方 案 标 名 称 从上述敏