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文档简介

1、仓库运作流程仓库管理方案为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，制定以下方案。一入库1、所有物料进库前质检员必须要检验；2、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格办理入库手续；3、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。4、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）；二储存管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和总账。2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材

2、料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账，生产成品应按照类型及规格型号建立账目；3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。4、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。5、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。6、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。7、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、货到票未到材料明细表。每月日

3、前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。8、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。三、出库管理1、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。2、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确方可发料。3、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财

4、务发货签字和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。4、领料单一式三份，领料单位一份、仓库一份、财务一份。5、退货；不合格产品退货应由质检人员确认后、仓库填写退料单、并登记。四、仓管的日常管理1、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。2、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。3、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。4、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。5、有责任提出仓库管理的合理建议。6、认真配合各单位（供应部门、车间）做好各项材料管理和保护工作。7、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保

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