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文档简介

1、旅行社内审检查表旅行社内审检查表编号：受审部门旅行社负责人审核员时间标准条款审核要点及方法审核记录评价5.5.15.4.1 8.45.5.3 7.2 7.5在质量管理体系中的职责质量目标及统计分析内部沟通是否对旅游服务要求进行识别、评审（旅客运输服务、环境）？是否有效、适宜地与旅客沟通？是否在受控条件（作业指导书等服务规定）下进行旅游服务？是否有突发事件应对措施？服务过程中是否有适宜的标识和可追塑性？5.4.1质量目标 5.5.1职责权限和沟通6.3基础设施 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2过程确认7.5.3标识 7.5.4顾客财产 8.2.1顾客满意 8.2.3过程监视和测量 8.

2、3不合格品控制 8.4数据分析8.5改进质量目标：实际完成情况:计划:游客满意率99% 游客满意率100%游客投诉处理率 100% 游客投诉处理率 100%游客伤亡率=0 游客伤亡率=0完成质量目标每周工作例会，总结工作及下一步工作安排,对不合格品产生的原因进行分析及对纠正不合格措施的制定,对可能发生的问题进行预防提供：符合法律法规和旅客需求的与旅客相关的文件、记录。1、无旅游日志；2、传真件日期与出团计划不符提供：检查旅游服务过程控制程序检查合同、意见反馈表等相关记录标准条款审核要点及方法审核记录评价8.2.1顾客满意8.2.3 8.2.48.3不合格品控制8.48.5改进是否有对旅客满意满意度监视的方法？是否有适宜的方法对服务进行监视和测量，并对未达预期效果的结果进行适当的纠正和纠正措施？（8.2.3过程的监视和测量）（8.2.4产品的监视和测量）是否有对旅游服务过程不合格的识别和控制？是否对不合格服务有消除、纠正和预防措施？（8.3不合格品控制）8.4数据分析提供：文件、旅客意见反馈表等其它与旅客沟通的记录提供：考核评比中发现不合格问题的分析、纠正和纠正预防措施按要求填写记录，今后出团确认件严格审查，多与客户协调。提供：文件、不合格、纠正和预防记录提供各部门质量目标、考核数据提供：安全生产管理科学、有效不断持续改进，生产调研会议记录、总结，不合格服务和潜在不合格服

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