华彩—浙江余杭新城工程操作手册

1、佳合房产工程管理手册服务单位 :上海华彩管理咨询有限公司二零零六年六月本报告仅供客户内部使用, 未经华彩公司书面许可, 其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制目录1 规划设计过程控制1. 目的控制设计单位的设计符合规范并满足本公司要求。2. 范围适用于各设计阶段。3. 职责3.1 营销中心负责提供市场调研和营销策略出具定位方案提交由董事会授权的机构审批。3.2 研发中心负责技术情报的收集、分析，调研设计单位的基本情况并与之沟通。3.3 区域公司的工程部负责对有关的施工工艺要求、施工限制性进行评审。3.4 分管营销的副总负责市场调查、营销的领导和协调。3.5 区域公司总经理（或分管副总）负责设计任

2、务书编制工作的领导和协调。4. 程序4.1 年度开发计划的编制。4.1.1 区域公司总经理（或分管副总）接收总部下达的年度开发计划。4.1.2 区域公司总经理（或分管副总）召开办公会议。4.1.3 区域公司总经理（或分管副总）确定年度开发计划。4.1.4 区域公司总经理（或分管副总）有权对计划进行调整。4.2 设计任务书的编制。4.1.1 研发中心经理负责起草设计任务书。4.1.1.1 起草依据a、公司年度开发计划；b、销售计划及市场策略；c、工程部对施工工艺、施工限制性提出意见；d、有关法规。4.2.2 设计任务书到区域公司总经理处备案并在规定的时间内书面答复。4.3 设计过程控制4.2.1

3、 设计单位的确定及设计过程控制4.3.2 设计文件交付后一周内由研发中心经理组织设计评审。4.3.2.1研发中心经理负责评审以下内容a、有关法规的符合性；b、总体规划的合理性；c、建筑设计的符合性；d、结构设计的符合性；e、给排水、电气、煤气设计的符合性。4.3.2.2项目公司预算员负责评审单位造价。4.3.2.3工程部经理评审施工工艺限制性。4.3.3 设计文件的确认。4.3.3.1研发中心经理汇总评审意见，并在一周内提交给设计单位。4.3.3.2设计单位更改设计文件。4.3.3.3设计文件交付后一周内， 研发中心经理组织工程部、 营销部、预算部对设计文件进行确认。4.4 工程部组织实施设计

4、文件。2 图纸会审管理工作细则1. 目的：1.1 通过图纸会审，使设计图纸100%符合有关规范要求。1.2 通过图纸会审，使建筑规划、结构、水电煤配套等设计做到经济合理、安全可靠。1.3 通过图纸会审，做到图纸表达清楚、正确无误，确保工程施工按期按质完成。2. 范围：公司新建项目所有土建及配套图纸。3. 职责：3.1 工程部负责组织设计院、施工、监理、研发部等有关单位参加图纸会审。3.2 工程部负责对工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。3.3 研发部负责与设计院联系，提出甲方要求，并配合施工单位进行图面解释工作。4. 程序：4.1 研发部收到设计院图纸并审阅后在移交单上签署审阅意见移交工

5、程部文件管理员（包括图纸清单） 。4.2 工程部文件管理员将图纸分发给施工、监理单位及工程部有关专业工程师。4.3 工程部专业工程师负责监督施工单位对设计图纸进行阅读。4.4 工程部项目各专业工程师也须对设计图纸进行审阅并记录于工作日记。4.5 在甲方、施工、监理等单位均对图纸熟悉之后，工程部组织设计院、施工单位、监理单位及研发部等进行图纸会审。4.6 图纸会审及工程施工过程中，如遇技术难点问题，工程部邀请有关专家作专题咨询。4.7 工程部主办工程师负责将专题咨询结果汇总形成专家咨询会议报告，并分发给施工、监理等有关单位执行。4.8 图纸会审记录由设计院负责，并发放工程部、研发部、监理、施工单

6、位。5. 图纸会审关键问题5.1 土建部分：5.1.1 基坑开挖及基坑围护。5.1.2 基础形式的选择。5.1.3 主体结构中的结构布置选型、钢筋含量、节点处理等问题。5.1.4 四大渗漏：屋面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水。5.1.5 内墙粉刷。5.1.6 楼地面做法。5.1.7 土建与各专业的矛盾问题。5.1.8 工程施工中的可行性问题。5.2 配套部分：5.2.1 给水管供水量及管道走向、管径要满足最不利点供水压力需要，且满足美观需要。5.2.2 排水管的走向及布置是否合理。5.2.3 管材及器具选择是否符合规范及甲方要求。5.2.4 消防工程设计满足美观及消防局要求。5.2.5

7、 水、电、煤、消防等设备、管线安装位置设计合理、美观且与土建图纸不相矛盾。5.2.6 煤气工程满足煤气公司的审图要求。5.2.7 总体图纸布局、管位布置合理，管材选用合理。5.2.8 用电设计容量和供电方式符合供电局规定要求。5.2.9 强、弱电室内外接口满足电话局、供电局及设计要求。5.2.10 室内电器布置合理、规范。6. 检查：在施工过程中， 工程部项目主办人员及各专业工程师须定期检查按图施工的情况，如发现新问题及必要的调整及时反馈给设计院，并通过设计院进行设计调整或确认，再发正式文件通知施工、监理等有关单位执行。7. 有关文件：7.1 现行建筑设计规范大全。7.2 现行建筑施工规范大全

8、。8. 相关表单：8.1 专家咨询会议报告。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制：日期：审核：日期：批准：日期：专家咨询会议报告项目名称编号咨询专题建设单位建设单位参加人员时间地点咨询专家签名：咨询会议结论：（写不完请接附页）编制：第页.共页3 图纸管理细则一、设计文件更改的提出1、甲方提出反映在甲方同设计单位日常工作联系函当中。2、设计单位提出由设计单位以设计变更形式传递。3、施工方提出通过施工方同甲方的工作联系函、监理例会报告、进度计划及供货计划传递。二、设计更改的实施1、设计变更形式：? 由甲方提出的变更为“项目变更通知” 。? 由设计单位提出的及施工方提出的变更为“设

9、计变更通知” 。2、设计变更的运行：? 设计院发出的“设计变更通知”由研发部经理在“设计变更通知”上签字、盖章，由研发部该工程工程主管人员将其变更通知发放至工程部，接收人在变更通知原件上签收，原件交档案室保存，研发部保留签收记录的复印件一份。? 工程部发放“设计变更通知”至施工及监理，接收人在设计变更通知上签收。? “设计变更通知”和“项目变更通知”的有效性，等同于施工图纸，在竣工资料中一并体现。三、图纸发放规定1、设计图纸发放范围：每家施工单位 8 套施工图，监理公司2 套，各工种工程师1 套。2、施工图纸一经发放，不再回收，失去时效，自动作废。3、设计图纸接收与发放，记录在“文件收发记录”

10、表上。4、图纸发放有效性标识：? 施工图纸以设计单位有效图章为准。? 零星工程图纸以研发部签章为准。四、零星图纸的管理1、零星工程图纸经研发部经理在研发部“设计通知单”上签字确认。2、零星工程图纸发放范围为工程部、配套部一份，领用人在“设计通知单”上签收。3、修改变更图纸的发放范围按原发放范围实施。4 采购控制程序1. 目的保证所购甲供材料、设备符合公司要求。2. 范围适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。3. 职责3.1 工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。3.2 招投标小组对采购全过程进行监控。3.3 研发部、预算、财务部是材料、设备采购的协办部门。3.3

11、.1 研发部负责材料、设备选型，并提供给工程部。3.3.2 预算负责价格审核。3.3.3 财务部负责资金筹措。4. 程序采购程序流程图甲供材料、设备及供应商资料研发部材料岗甲供材料、设备清单工程部甲供料采购时间计划招标书 1合同文本招投标小组分供方考察及资格审查标书审查合同审查履行合同发标会评标会确定中标分供方工程部合同报批预算、财务部会签分管副总会签总经理签署5 招投标管理工作细则1、目的确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家的产品。2、范围造价超过十万元以上的工程及材料设备（四大公司指定项目及可列入特急项目的除外）。3、程序及职责超过十万元以上，任何工程及设备材料的选择均需在正式合同申报

12、前半个月将操作具体计划上报给主管副总，经主管副总认可后实施，以避免正式申报时考虑不周又无时间调整的被动局面。对不需要做招投标的应向主管副总提前半个月申请特殊处理，并详细说明理由。3.1 队伍及厂家的入围资格界定办法：主办工程师首先到政府行业主管部门了解本行业全面情况，并根据政府主管部门所作的行业评比结果，经统计分析整理出各材料及队伍的入围资格等，经工程部讨论后报公司。建材要根据检测报告内的数据，由厂家承诺其产品所达到的数值。3.2 招投标过程：主办工程师根据公司批准的入围资格要求及设计销售对材料性能品质的要求，推荐不少于三家入选单位参加招投标。在招标时必须请各竞标单位同时到场， 参加有研发、

13、主办部门及预算各一人以上人员组织的招标会（必要时领导参加） 。并严格查验投标单位的营业执照、经营许可证、资质等级证书及进沪许可证等。主体土建工程还需要查验核定承接任务单。投标时要求各竞标单位于标书规定日期内密封标底送达预算部，非密封及过期者为弃权。开标时必须有研发、 主办部门及预算各一人以上参加， 对各竞标单位标底进行开封评标的工作。主办工程师负责对各单位的投标情况做出可比性分析， 必要时应组织相关人员进行询标。3.4 签约：主办工程师应附上招投标过程备忘， 包括入围资格描述、 行业现状、企业数量及等级划分、考察参加人员、考察情况、招标开标参加人员名单等。3.5 合同管理：合同正本我方保留不少

14、于两份， 一份在公司综合部存档， 一份在预算存档。预算同时要保存乙方的营业执照、 经营许可证、 资质等级证书及进沪许可证复印件，如非法人签约应保存法人委托书正本。3.6 特急项目管理：由于正式合同的审批周期为两周时间，为一些特急项目需要，可按“特急项目管理细则”执行。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制：审核：批准：日期：日期：日期：合同（协议）审批表（试行）NO ：项目名称主办人甲方：乙方：一 . 简述签约主 原由及过程。办二. 超过 10万元部的合同应履行门招投标手续并职附过程备忘及责资料。及三、部门负责人意负责对签约单见位的三证审核、资质评估及合同综合条款把关。主办人：

15、部门负责人：预一 . 审核主办算部门签约原由部及过程是否符职合立项管理办责法、招投标管理及办法及公司有意关规定。见二 . 审核合同预算。主办人：部门负责人：分管对上述全部内副容进行把关。总财审核合同内容务是否符合公司部财务制度及规定。总经理批示 ：注：6 甲供材料（设备）采购及管理工作程序1. 目的：1.1 确保采购材料（设备） 100符合有关国家规范及标准。1.2 确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。1.3 严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。2. 范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备） 。3. 职责：3.1

16、 研发部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。3.2 工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。3.3 预算负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。4. 程序：4.1 工程部主办工程师按招投标管理工作细则规定要求进行甲供材料（设备）的采购。4.2 工程部主办工程师拟定招投标文件 、采购合同及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。4.3 主办工程师按经审批的入围资格要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。4.4 施工图纸出齐后7 天内，主办工程师应要

17、求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期， 由主办工程师编制甲供材料 （设备）采购工作计划，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。4.5 所有甲供料在签订合同之前须预留20 天合同审批时间， 20 天招投标时间。4.6 主办工程师会同预算部人员实施招投标。4.7 主办工程师按招投标管理工作细则及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。5. 甲供材料（设备）进场管理工作程序：5.1 在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。5.2 监理公司、施工单位材料员检查

18、进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。5.3 检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。5.4 检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。5.5 检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。5.6 检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。5.7 检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。5.8 检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。5.9 检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失

19、，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。5.10对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。5.12 检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。5.13 进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到 100，由工程部主办工程师负责会同监理公司、 总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时研发部也参加） ，验收合格后方可支付材料（设备）款。5.14 如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人

20、应书面通知相关人员可能发生的费用损失。5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填写甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表 ，报部门经理审批。7 甲供材料（设备）进货检验指导书（通用）一、检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。二、检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。三、检查进场材料（设备）的色泽及材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。四、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。五、检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。六、检查进场

21、材料 （设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标准。七、检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符。八、检查进场材料（设备）合同要求的配件等是否齐全正确（主要指设备）。九、检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。十、检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合要求。十一、 以上进场材料（设备）的检查，检验必须做到 100，由工程部负责会同监理公司，总承包公司及设计部等有关单位共同参与进行。8 十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法1、目的：确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家，简化招标工作程序，提高工作效率，确保第一时间正确解决问题。2、范围：适用于总投资不超过

22、十万元（含十万元）人民币的工程项目及材料设备。3、职责3.1 工程部负责组织施工队伍和材料供应厂家的选择工作。3.2 预算负责价格审核。3.3 研发部负责推荐材料供应厂家、材料和设备选型。4、程序4.1 施工队伍的选择。4.1.1项目主管初选不少于三家施工队伍，如做不到应说明理由。4.1.2工程部经理对初选队伍进行审定、取舍和补充。4.1.3项目主管向入选队伍分发设计文件。4.1.4项目主管组织工程部经理、预算和研发部各一人（由部门经理决定人选）进行议标。4.1.5项目主管将按合同申报管理程序负责合同的申报。4.2 材料供应厂家的选择。4.2.1研发部经理于设计文件交付后一周内提供区甲供材料、

23、设备清单 。4.2.2研发部材料岗根据区甲供材料、设备清单提供三家以上供应厂家，有关资料报研发部经理审核后交工程部经理、工程主管。4.2.3供应厂家有关资料应包括：a. 供应商基本情况：名称、地址、联系电话等；b. 营业执照、产品标准、经营范围；c. 准用证、检验报告；d. 其他。4.2.4项目主管工程师按区甲供材料、设备清单及供应商有关资料后七天内编制区甲供材料、设备采购计划报工程部经理批准。4.2.5计划批准后必要时项目主管组织研发部经理、研发部材料岗、工程部经理、预算对供应厂家进行考察。4.2.6项目主管编制招标书和供货合同报工程部经理、合同管理岗审批。4.2.7项目主管组织发标会。4.

24、2.8项目主管组织研发部经理、工程部经理、预算部经理、合同管理岗评标、决标。4.3.9 项目主管负责按合管理程序进行合同申报。9 供电局指定产品采购工作程序1、目的：维护公司利益，对所购供电局指定产品包括住户箱、电表箱、熔丝箱、分线箱、低压动力柜、母线槽等进行有效控制，确保第一时间解决问题。2、范围：适用于公司工程系统一切供电局指定产品的采购工作。3、职责：3.1 工程部是供电局指定的甲供材料设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。3.2 研发部、预算、财务部是材料设备采购的协办部门。4、程序4.1 研发部负责提供电器设计图纸给予工程部主管工程师。4.2 主管工程师接研发部提供的电器设计图纸

25、后，送供电局审图，并确定设备供货及安装单位。4.3 项目主管工程师起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括供电局指定单位）进行招标询价。4.4 入围单位资格要求，具有营业执照、型号证书、产品检验报告、ISO9002 质量体系保证书。4.5 供方将投标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确定合理价格，要求供电局指定单位接受。4.6 供电局指定产品合同签定。4.6.1低压动力柜、电源切换箱设备合同的确定。4.6.1.1主管工程师去供电局填写设备供货及安装委托单，包括设备生产厂家、设备系统要求、价格、生产周期、设备安装厂家、价格、安装周期

26、等。4.6.1.2供电局与设备厂家、安装厂家签定合同，我公司按已与供电局指定厂家谈妥的价格付款给供电局。4.6.1.3主管工程师通知设备供应方按合同规定生产设备，必要时主管工程师去设备厂家了解设备生产进度、质量情况。4.6.1.4主管工程师通知设备安装方在合同规定安装周期内完成安装任务。4.6.2母线槽、表箱、熔丝箱、分线箱、户内箱合同的确定。4.6.2.1主管工程师将盖有供电局指定单位合同章的合同正本及招投标评标报告一起上报公司预算部、财务部、合同管理小组、主管工程副总及总经理审批。4.6.2.2公司批准后，主管工程师通知设备供应方按合同规定生产（安装）设备。4.7 设备安装、调试完毕，报供

27、电局验收。10 消防局指定产品采购工作程序1、目的：维护公司利益，对消防局指定产品，包括灭火器、灭火器箱、消防箱及其他相关设备在具备消防产品准用证的前提下，以较低的价格进行采购，并对采购过程进行有效控制，确保第一时间解决问题。2、范围：适用于公司工程系统一切消防指定产品的采购工作。3、职责：3.1 工程部是消防局指定的甲供材料采购的主管部门，负责采购全过程的操作。3.2 研发部、预算、财务部是材料设备采购的协办部门。4、程序：4.1 研发部负责提供消防设计图纸给予工程部主管工程师。4.2 主管工程师接图后，送消防部门审图，并确定设备供货及安装单位。4.3 项目主管工程师起草招标书，规定质量、数

28、量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括消防局指定单位）进行招标询价。4.4 供方将投标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确定合理价格，希望消防部门指定单位接受。4.5 消防局指定产品合同签定。4.6 送货请安装单位共同验收并安装。4.7 工程竣工后，报消防部门申报验收。11 新材料推广应用管理工作程序一、目的确保新材料在工程中及时成功应用，充分发挥其高效、节支、环保的作用，同时完善住宅功能，提高工程质量，增加市场卖点。二、职责部门工程部负责新材料的推荐、考察、应用及推广工作。三、相关部门预算负责提供新材料的应用成本分析。四、适用范围建委许可使用， 具有

29、相应检测鉴定报告的新型建筑材料， 最好有在其它房产商的类似工程中成功应用的经历。五、工作程序1、各专业工程师负责跟踪调查相关材料在建筑市场的发展动态，如有合适的新材料，专业工程师对其性能、质量标准、评审机构、获奖情况、工程实例进行了解，并向部门经理提交新材料推荐应用报告。2、部门经理认为该新材料可行，组织进行以下工作：对厂商的资质、资金、生产规模、市场信誉度、市场占有率进行考核。如有条件，可进行实例考察，听取其它房产商对此新材料应用的反映。邀请相关专家，举行新材料应用专家咨询会。3、预算结合原先材料作出新材料应用成本分析报告。4、分管副总召集工程部、 预算相关人员召开新材料应用讨论会，作出以下

30、决定：不采用。小范围试用。全面推广应用。5、新材料应用被采纳，专业工程师需做以下工作：向设计部门推荐使用。在与厂商签定合同中，对新材料的售后服务进行严格约束。对新材料应用过程进行重点控制。对新材料应用效果进行跟踪调查。6、如需要，预算对新材料应用成本分析进行调整。7、专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总，作为今后应用的依据。8、如新材料应用成功，对相关人员进行奖励，并作为工作成绩计入年度工作考核。12 工程桩（钢筋砼预制方桩）进货检验指导书一、工程桩尺寸允许偏差：项目允许偏差（ MM）横断面边长5桩顶对角线之差10保护层厚度5桩身弯曲矢高1桩长且 20桩尖中心线10桩顶平面对桩中心线的倾斜3

31、锚筋预留孔深0 至20浆锚预留孔位置5浆锚预留孔径5锚筋孔的垂直度1二、桩的表面应平整、密实，掉角的深度不应超过 10MM，且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过该桩表面全部面积的0.5%，并不得过分集中。三、由于混凝土收缩产生的裂缝，深度不得大于20MM，宽度不得大于0.25MM，横向裂缝长度不得超过边长的一半。四、桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。五、每批进货中按100全检。六、每批检验中， 10以上不合格者，则认为该批为不合格。13 塑钢门窗进货检验指导书窗框、窗扇外形尺寸允许偏差：窗高度和宽度尺寸范围300 900901 15001502 20002000窗尺寸允许偏差 2.0

32、2.5 3.0 3.5一、窗框、窗扇对角线尺寸之差不大于3.0MM。二、窗下槛应有出水槽。三、窗框、 窗扇表面应平滑、 色泽均匀一致， 无污染、无裂纹、无气泡、无扭曲、无弯曲，焊缝平整，无明显划痕、杂质、磨点等缺陷。四、窗用增强型钢及其紧固件的表面应经防锈处理，增强型钢的壁厚应不小于1.2MM。增强型钢不得松动， 用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于3 个，其间距应不大于300MM，距型钢端头应不大于100MM。五、五金配件的型号、品牌及数量等应符合合同规定。六、馐门窗四角所用材料为吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有贴膜保护，应有防雨措施并保持清洁。七、塑钢门窗的玻璃需无明显划痕（以1.5M 距

33、离肉眼看不见为准）、无气孔。八、运输、装卸过程中捆扎稳妥，以保证产品不受磨擦损伤，表面完好。九、每批进货中按100全检。十、每批检验中10以上不合格者，则认为该批不合格。14 进户门进货检验指导书一、尺寸允许偏差：项目允许偏差（ MM）门框翘曲3门扇翘曲2框、扇对角线长度2一平方米内平整度2框高、宽01扇高、宽10裁口、线条和结合处0.5冒 头或棂子对水平线1二、表面应净光或砂磨，并不得有创痕、毛刺和锤印。三、框、扇的线型应符合设计要求、割角、拼缝应严实平整。四、配件型号、品牌及数量均需符合要求。五、每批进货中按100全检。六、每批检验中， 10以上不合格者，则认为该批为不合格。15 产品标识

34、和可追溯性1. 目的1.1. 通过明确的标识， 可使各部门有效地监督房屋建筑从挖土开始至竣工交付使用过程中所出现的问题所在位置，防止错位管理、 遗漏问题。1.2. 通过谁施工标谁名的措施， 可追溯非优良产品的成因，以便及时采取相应措施纠正改进。2. 适用范围适用于整个房屋建造过程，对分部分项工程的标识及公司材料的标识。3. 职责3.1.设计部负责设计图的明确标识，交工程实施。3.2.工程部负责督促监理公司对房屋建造过程中的房号，完成的分部分项工程和甲供材料（设备）的标识，并检查执行情况。3.3 设计部会同工程部落实到货的公司材料的分类分型标识。3.4工程部负责对所有标识的分部分项及甲供料的质量

35、问题进行追溯。4. 工作程序4.1.所建房屋的编号，分部分项的标识。4.1.1 施工单位、监理公司对各在建房屋的位置编号进行标识，明确施工责任方。4.1.2 对完成的分部分项工程进行操作者名单标识，以便进行质量检验，一旦出现质量问题，及时追溯责任人及原因。4.1.3 房屋竣工后的门牌的挂牌标识，以便质监站对号验收，评定等级。4.2 甲供材料的标识。4.2.1 到货甲供材料的验证：购货（采购）合同、货物标识、货物是否相符，确定不符马上退还。4.2.2 对符合要求的甲供料，实行分类编号标识入库，标识上写明到货日期、名称、数量、质量状态等内容。4.3. 所有标识应简单明了，便于分辨，并应挂在醒目位置

36、。16 付款控制程序1、目的：确保及时、准确向分供商付款。2、范围：本程序适用于：2.1 工程款的审批、支付。 预付款、进度款、结算款（保修金）2.2 材料、设备款的审批、支付。2.3 设计费的审批、支付。3、职责：3.1 项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3.2 项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。3.3 预算部经理复核付款申请并签署意见。3.4 项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。3.5 财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。4、程序：4.1 付款申请。4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。4.1.2项目主办人按以下内容填写付款通知单和付

37、款申请单并交项目主管经理复核。4.1.2.1付款缘由。4.1.2.2质量及进度状况。4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。4.1.2.4随付款申请单提交预算所需资料。4.2 项目主管经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在付款申请单上签署意见后交预算经理复核。4.3 预算经理复核：4.3.1预算经理复核付款资料的齐全与准确性。4.3.2预算经理复核已付款、扣款和本次付款金额。4.3.3预算经理在付款申请单签署意见并交分管副总审核。4.4 分管副总审核：分管副总负责审核 4.1 、4.2 、4.3 所述内容并在付款申请单上签署意见后交预算。4.5 财务部审核。4

38、.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。4.5.2 财务部经办人及财务部主管经理接付款通知单 、付款申请单及相关资料后察看审批签名过程，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在 付款通知单“复核”栏内签字，财务主管经理在付款通知单 “审批”栏内签字，同时开具支票或交付现金。4.6 支票或现金的领取。4.6.1预算从财务部出纳处领取支票或现金。4.6.2项目主办人向分供商索取发票与预算交换支票或现金。4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。4.7 台帐。4.7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。4.7.2预算应建立台帐、登记每笔付款、

39、扣款情况，并接受经理的检查、监督。4.7.3每月 10 日（节假日顺延）主办人、预算、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。4.8 核查：总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。付款通知单合同号：日期：合同名称合同编号收款单位合同暂定金额人民币大写：本次付款人民币大写：已付款人民币大写：已付其他费用人民币大写：累计付款人民币大写：合同余额复核人民币大写：审批17 付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。2、范围：2.1 工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。2.2 设备款的审核审批。2.3

40、设计款的审核审批。2.4 保修金的审核审批。2.5 零星工程款的审核审批。2.6 登记台帐。3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。4、程序：4.1 审核主管工程师上报的 “付款申请单” 以及所附资料，若发现资料不符合 工程付款手续管理程序即退回并说明所缺资料、内容。4.2 审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款” ，杜绝超付。4.2.5加快各部门审

41、批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程” 。主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算该项目主办人审核签字分管副总同意预算登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算安排付款、领用支票、登记台帐主管工程师领用支票，返回发票。4.4 各类付款审核：4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额预付 %4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算审核，双方确认，并核对

42、有关合同条款无误。工程进度款 =合同金额已审核进度%检验是否超付：工程款不超付：合同金额 - 合同金额已审进度 %-已付金额 合同金额（ 1- 下浮 %）（ 1- 保修金 %）4.4.3工程结算款审核：根据预算已审核工程结算。工程结算款 =结算总价 - 下浮价 - 保修金（或扣留金额） - 预付款 - 进度款 - 甲供料款- 扣款。4.4.4保修的审核：在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。保修金 =（结算价 - 下浮价）保修 %-扣款4.4.5设备款的审核： 材料设备款的支付， 主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付， 工程结

43、束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经研发部签认后给予结算。4.4.6零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。零星工程款 =结算金额 - （ 1- 优良率） 2%-扣款。18 决算审批工作程序1、目的：确保结算正确、符合规定及工作程序，并做到结算资料完整，以备查阅，确保第一时间正确解决问题。2、范围：所有经预算员结算的工程结算。3、职责：按各项工作程序及规定认真仔细的审核所有结算资料并保持结算资料完整，做好存档工作，为结算付款提供依据。4、程序：4.1 检查工程部上报结算资料是否完整，是否具备结算条件。4.1.1有合同的工程必须附上合同文本一份。4.1.2竣工图一套。4.1.3有设计变更的必须经验发部经理签字。4.1.4签证变更必须经工程部经理签字认可（见工程签证管理办法）。4.1.5结算书一份。4.1.6按结算审批表要求填妥每一栏目。4.2 具备以上条件的，方可予以结算，经预算员审核结算，经理签字同意后，上报分管副总审批。4.3 分管副总审批