内部审核检查表(生产部)

1、内部审核检查表受审部门生产部审核时间审核员陪同人员序号审核内容审核结果判定备注15.3 ：组织的岗位、1.各岗位、职责和权限是否有清晰定义？职责和权限26.1 ：应对风险和机1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？3遇的措施2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？41.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？7.1.2人员2.特殊岗位和关键岗位等人员配置是否符合策划要求？（确认在职人员5安排是否符合组织架构设定）67.1.3：基础设施4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、ERP系统等）71.组织针对人为因素导致的

2、产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）87.1.4：过程运行环2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动境以减少因心理的不利因素？93.现场确认 7S 状况。107.1.6：组织的知识2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？111.各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？7.3 ：意识2.各岗位员工是否了解各自岗位可能产生的负面影响，以及如何减少这12些影响的方法？137.4 ：沟通1.部门需要沟通的内容有哪些( 包括内部和外部) ？方式有哪些？是否有保留必要的形成文件信息？2

3、.查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理? 沟通时机147.4 ：沟通和沟通内容是否明确？是否保留必要的形成文件信息？是否规定了必要的回复要求来确保信息沟通的准确性和及时性？说明：判定项：符合 要求打“” ，不符合要求打“”内部审核检查表1.形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、使用、变更、标识、回15收、作废等全过程是否符合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用情况来确认）7.5 ：形成文件的信2. 确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适用形成文件信息？（确16息认作业标准是否为最新版且需求岗位可随时获得、保留的形成文件信息是否方便查阅等）173.查核有追溯要求的保留形成文

4、件信息，保存状态和保存方式是否可满足追溯需求？181.组织负责哪些产品和服务实现过程？（可确认部门职责和公司组织架构）192.各部门对产品和服务的要求是否有确定？203.对于各自负责的产品和服务实现过程是否有相应的工艺/ 作业流程文件？218.1 ：运行策划和4.是否明确了产品和服务实现所需要的资源（从人、机、料、法、环方面确认）？控制5. 是否明确了哪些过程需要进行验证、确认、监控、检验等活动？这些22活动有没有按策划的需求在进行？有无相关的符合性证明文件及相应的作业 / 检测标准？236. 是否对过程实现的资源进行确定？是否可保证这些资源充足有效？249. 是否基于风险管理的理念，对产品和

5、服务实现过程中可能发生的不合格进行识别和采取措施？251.当产品和服务要求发生变更时，相关形成文件信息是否及时进行更新？相关人员是否及时准确的了解变更信息？是否保留相关形成文件信息？8.2.4 ：产品和服务要求的变更1.各生产和服务过程是否在受控的条件下进行？主要过程是否有相应的26作业指导书？272.现场确认作业是否有按要求进行。8.5.1 ：生产和服务提供的控制3.各生产和服务过程是否可获得拟获得的结果？（确认各个岗位是否明确28什么样的作业结果是合格的）说明：判定项：符合要求打“” ，不符合要求打“”29内部审核检查表1.生产和服务过程中是否规定了必要的防护？是否有按规定的要求进行？（包括原辅材料的防护）8.3.4：防护2.防护要求是否覆盖了外包、外协等过程？（如外部供方的防护要求，承30运商的防护要求等）1.确定是否对下列内容进行了评价？1.产品和服务的符合性2.质量体系的绩效和有效性313.策划是否得到了有效实施9.1.3 分析与评价4.针