内审员内部审核

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3、审计划,批准人：,审核时间安排,不合格报告 部门：水处理厂车间 2009年10月16日 不符合事实描述： 水处理车间排水在线检测仪上显示cod值为65mg/l，而水质检测规程中规定cod50mg/l ，操作人员说进入水处理车间水质浓度就高于规定值，我已经向安环处报告了。 不符合类型：一般 严重 部门意见： 属实 签字： 改进要求： 纠正 采取纠正措施 审核员签字： 管理者代表签字：,原因分析： 经调查，合成车间排出的cod浓度比规定值高出了确 15%。原因是合成1塔上两个温度计测量数据不准，约有 5的误差，因生产任务紧温度计没有进行校准。 纠正/预防措施： 1. 质检科负责计量器具管理人员立即

4、购买2个新温度计，经 校准后立即更换。 2. 温度计更换后，在合成车间排水口每隔1小时取水样检测 一次，确定原因分析是否正确。 3. 质检科应配置部分温度计和压力表备用，一旦发现监测仪 器不准确，车间主任立即通知质检科更换。 验证纠正措施的实施效果： 6月20日至6月30日现场检看，水处理车间排水口cod浓度在50mg/l以下，上述原因分析正确，措施实施有效。 验证人：季纲成,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：管理层 审核日期： 09 年 6 月 17,审核员签名: 页码：,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：管理层 审核日期： 0

5、9 年 6 月 17,审核员签名: 页码：,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：总经理 审核日期： 09 年 6 月 17,例：

6、内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：总经理 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：综合办 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：综合办/环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：综合办/环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：综合办/技术部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录

7、ems4-09-28 受审核部门：综合办/技术部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：技术部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：技术部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：采购部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：采购部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：生产部/

8、环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：生产部/环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：生产部/环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：质检科 审核日期： 09 年 6 月 17,校准/检定标识,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：环保部 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：综合办 审核日期： 09 年 6 月 17,例： 内部审核检查表及审核记录 ems4-09-28 受审核部门：综合办 审核日期： 09