营销费用报销制度

1、营销制度类营销费用报销制度1.0目的更好的进行公司的营销费用控制，提高和维护业务人员开拓市场的积极性。2.0适用范围东莞市浔兴拉链科技有限公司营销系统全体人员。3.0定义指企业在销售产品、半成品过程中发生的各项费用，包括运输费、装卸费、广告费、租赁费和为销售本企业产品而专设的销售机构的费用，包括职工工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、车辆费、物料消耗及其他经费。4.0原则4.1营销费用标准由本制度确定，发生人填报，部门负责人审核，副总经理、总经理审批原则。5.0相关文件东莞公司营销考核方案6.0职责6.1公司销售部负责本制度的具体实施；6.2财务部负责报销事宜的相关工作。7.0作业流程见正文

2、8.0内容：8.1出差管理及费用申报第1页共6页营销制度类8.1.1出差管理：要求业务人员出差必须本着注重实效、提高效率、节约成本的原则，在努力提升销售业绩的同时，合理控制出差所产生的各项费用。流程申请审批说明所有出差须填写出差申请单出差批准权限规定：1、所有业务人员出差必须由部门负责人审核，营销副总经理批准；2、出差港澳台地区及国外必须由总经理审核、董事长批准；预支出差出差费用超出500元时，出差人可凭经权责人员批准的出费用差申请单前往财务部借支出差费用；支借出差费用应填写借款单，经营销副总或总经理批准后，财务准予支借。交通工具业务人员出差可向公司申请派车，派车须遵循以下原则（按选择照以下先

3、后顺序获得优先权）：1、重要性、紧急性原则（须经营销副总助理或人事行政部批准才可获得优先权）2、申报先后原则3、车辆行驶路线经济原则（即同路者拜访客户申请车辆可以多人共用）4、当月申报次数参照原则8.1.2长途出差交通工具标准：岗位工具市场拓展人员业务经理（部门主管）飞机火车轮船汽车/硬座三等豪华第2页共6页经济硬卧二等豪华营销制度类8.1.3长途出差住宿标准：（元/人.天）岗位出差地市场拓展人员业务经理（部门主管）北京/汕头/海南/厦门/珠海国内其它地区2001503002508.1.3.1不同级别人员共同出差时：住宿标准统一按级别最高人员标准执行；若为同性共同出差，应当依照最高标准人员标准

4、安排双人间。8.1.3.2属以下情况时，不执行以上住宿标准：a.如属出差福建总部，住宿由福建总部统一安排；b.公司各办事处人员出差东莞公司总部时，其住宿由公司统一安排；c.参加会议具已交纳会务费时，住宿由大会筹备组统一安排；d.出差至国外或港澳台地区时，住宿标准应事先报经总经理、董事长批准。8.1.4出差伙食补贴出差地点及补贴标准岗位市场拓展人员业务主管东莞、深圳、广州、中伙食补贴山等当日可返回地区（限午餐）1020外地或者当日无法返回伙食补贴25408.1.5营销交通费用管理参照销售部门交通费用控制管理办法执行。8.2出差费用报销流程：流程详细说明第3页共6页相关表单填写报销凭证1.填写差旅

5、费用报销单，按报销单栏目列明各项出差发生费用，应附上：a.相关发票；b.此次出差前经批准的出差申请单；营销制度类差旅费用报销单审核2.出差报销时间必须限制在出差后三个工作日以内，超过此出差申请单期限不予受理。1.由部门负责人进行审核，审核应包括以下内容：a.是否附事先经权责人批准的出差申请单，如事先未申请则不予审核其费用报销；b.出差期限与出差费用与出差申请单是否一致；如出差期限或出差费用超出事先申请，应附书面说明。2.由财务部经理进行审核，审核内容包括：a.出差人乘坐交通工具、住宿、驻勤补贴、市内交通与差旅费用报伙食费用的实际发生额是否超出本文件规定标准；销单b.出差人产生的各项费用是否按本

6、文件要求开具有效发出差申请单票；c.发票显示的地名与出差地是否一致；d.如报销单不符合本文件要求，应将报销单退报销人重新填列，至符合本文件要求为止。批准1.出差费用报销一律必须经营销副总经理批准；差旅费用报2.到港、澳、台、国外出差的费用报销由总经理、董事长批销单准。8.3业务招待应事先提出申请，在1000元（包括1000元）以内由营销副总审批，3000元以上由总经理审批。8.4电话费报销标准项目标准备注第4页共6页固定电话直接由公司缴纳营销制度类1.每月公布该固定电话的电话费，公司将定期抽查该机电话通话明细，如出现大量私人电话，则由个人承担双倍私人通话费用的总和，并视情节轻重给予相应的处罚。2.针对目前夜间电话费偏高现象，下班后，要求各业务人员将电话锁入抽屉中，如今后仍发现下班后长时间私人电话，则该费用由该业务员承担。1.客户服务人员100元/月；1.例如：某市场开发人员电话费用总额为2.市场拓展人员按以下标准报600元，按照标准则其报销话费为300元销：2.业务人员请假在10天以上，则根据具业务员300元经理（部门主管）400元体情况报销电话费用，由业务人员