产品标识和追溯程序_ISO9000标准文件

1、质量体系文件产品标识和追溯控制程序编号:xs-qp7f版本号:v1.1编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:发放编号:发布日期: 年 月 日 实施日期: 年 月 日上海翔实玻璃有限公司 上海翔实玻璃有限公司文件最新版本记录表 最新版本号 前版本号 修改页码 修订日期 备注v1.1 v1.0 3 09-06-01上海翔实玻璃有限公司程序文件名称产品标识和追溯程序版次v1.1编号xs-qp7f页数1/31目的与适用范围 1.1 目的防止不同类别、不同检验状态的原材料、半成品、成品等混用和误用，实现产品的可追溯性。 1.2 适用范围适用于公司采购原材料（外协产品）、半成品和成品的标识及产品检验状

2、态的标识与追溯性的控制。2职责a. 资材部：负责对进货产品、顾客提供的产品做好待检标识；b. 各生产单位：负责做好所加工的半成品与产品的标识，(每架需标识，便于流转中状态识别)追溯性文件及表单（缴库库单、发料单等）的保护和保存；c. 品管部：负责检验后各种状态的标识；3术语和定义3.1 产品标识通过标志、标记或记录等来识别产品特定特性或状态。4作业程序4.1标识方式及要求4.1.1标识方式标示可分为产品标识、产品状态标识。产品标识应根据不同场合的需要和不同的标识对象，选择适当的方式。常用的标牌、贴标签、刻字、特殊印刷、化学腐蚀条码、条码记录和质量记录等方式。产品状态标识可用标牌、标签、检验记录

3、等方式进行标识。4.1.2 标识的实施要求标识清晰，可视性好；耐久性和唯一性；标识的位置不危及标识物的质量特性；在不危及质量的前提下，标识位置应突出可视性；不同标识的物品应区分摆放。 4.2采购物料的标识4.2.1采购的各种物料进厂时应有原供货厂家的标识，包括生产厂名、生产日期、产品名称等，原材料还应有批号、规格等标识，物料进厂后应尽可能保存这些标识，仓管应将采购物料分别隔离存放在定置区域或货架上，分别用标牌、标签标识产品名称、代号等，并做好入库记录。上海翔实玻璃有限公司程序文件名称产品标识和追溯程序版次v1.1编号xs-qp7f页数2/3 4.2.2顾客财产由仓管按顾客要求标识，顾客无标识要

4、求时应挂“顾客产品”标牌。 4.2.3若需“紧急放行”的采购产品，投入生产时，生产车间应做好记录并对产品进行标示。经检验结果合格时，按正常生产流程处理；若检验结果不合格时，应立即追回隔离，挂“不合格”标牌。 4.3加工产品的标识4.3.1自制产品在加工过程中用产品标识卡标识，必要时应用标识、标签（流水编号）等标识加以产品追溯。4.3.2加工完成的半成品或成品未经过检验员检验前，应用标牌、标签（流水编号）等加以标识。4.3.3成品用木箱包装，则应由资材部在成品包装箱表面上直接印制或以书写形式予以标识。4.4 产品的检验状态标识4.4.1采购物料的状态标识未经检验的物料包括外协件由仓管人员摆放在“

5、待检区”内或挂“待检”标牌。经检验后的物料应保持原包装和标识，由仓管通知品管检验，合格的入库，摆放在“合格区域”内或挂“合格”标牌；已检验不合格的产品挂“不合格”标牌。4.5加工产品状态标识 4.5.1状态产品分区摆放，待检品摆放在“待检区域”或挂“待检”标牌；已检验合格的产品摆放在“合格区域”或挂“合格”标牌；已检验不合格的产品挂“不合格”标牌。 4.5.2需返工（修）的产品返工（修）后应重新进行检验，检验后重新标识。4.6最终产品状态标识 4.6.1生产成品在线检验合格的产品由在线品检粘贴产品合格证，注明产品编号、生产日期、颜色范围等为出厂产品的唯一性标识，摆放在“合格区域”；已检验的产品

6、已用不同颜色（绿、红、黄颜色）标签进行识别 4.6.2检验员应按要求填写各种检验记录，妥善保存以备追溯。4.7标识丢失时，必须由检验员重新检验确认后，重新补上产品标识。4.8产品的可追溯性管理4. 8.1 追溯依据上海翔实玻璃有限公司程序文件名称产品标识和追溯程序版次v1.1编号xs-qp7f页数3/3产品各阶段相应的记录详见表一：过程名称产品标识和追溯程序核对编号进货收料记录采购单号进料检验进货检验单采购单号入库入库单及电脑记录入库单号码订单合约审查询/报价记录订货单售货确认书询/报价编号、订货单号码制造1.客户订单2.生产计划表3.生产日控表售货确认书号码订货单号码、产品编号生产计划表号码

7、、产品编号发料1.发料单生产单号码过程检验1.过程检验记录 2.过程自检记录订货单号码不合格品处理单成品检验成品检验单订货单、不合格品处理单出货出货通知单订货单号码、产品编号销货送货清单订货单号码顾客投诉顾客抱怨处理单相关记录编号4.8.2 追溯 采购物料应按批验收，按批入库，按批存放，按批出库；加工产品按批投料，按批加工，按批检验，半成品、成品按批保管发放；应作好各种生产、检验、出入库原始记录；发现产品质量问题时，应分析原因，确定产品范围，必要时按批次号和生产、检验记录将质量问题所涉及的产品追回，不合格品按不合格品控制程序要求进行处理。若质量问题涉及到已交付给顾客的产品，必要时应通知顾客，采取适当的方式予以处置。5相关文件a. xs-qp7b 采购管制程序b. xs-qp8f 不合格品控制程序c. xs-qp8c 制程过程控制程序d. xs-qp7d 进料检验管制程序e. xs-qp8d 产品检验管制程序6附表a. xs-rc7b-01 部品标识卡上