加油站安全生产标准化三级达标

1、住化加油站安全生产标准化三级达标考评不符合项报告企业名称中国石油天然气股份有限公司福建厦门湖里五通加油站考评时间2017 年 12 月 24 R考评组成员苏勇耐、王晓伟要素查阅文件及查看现场发现的问题5.1负责人与职责1.有文件化的安全承诺书，但员丄不易获取，建议上增张贴；2有文件化的安全生产方针和目标，方针和目标基木符合安全生产标准化要求，但员工不易获取.建议上墙张贴：3油站有建立安全维修费用台帐未及时更新台iPK：5.2风险管理4. 有对油站各岗位及危险作业做出风险辨识和评价.但风险评价记录分析人员未签字5. 未见管理人员、从业人员参与风险评价和风险控制的记录：6未将风险评价的结果及风险控

2、制措施在有关的工作岗位张贴上墙：5.3法律法规与 管理制度7. 检査发现有个别法律法规失效和缺失，如：化学品生产取位持殊作业安全规范等未 收录58应进一步结合油站实际完善相关安全生产管理制度：9未见新修订的安全生产规章制度的发放记录；5.4培训教育10,油站有制定年度安全培训计划.有按il划进行培训，但培训记录不完整： IL应进一步完善员工的安全培训教育档案；12,加油站安全提示牌拆下，未及时复位：13未按班组度安全活动讣划如期开展活动，如2017年12丿J份：5.5站场站房及设备设施14, 未见加油站安全现状评价报告：15, 未见金属污油布存放桶：16加油站配g的灭火器直接放S在地上17发电

3、机未安装火器及推烟管口18, 配电室门口未设置警示标示：19, 配电柜内杂物较多：20配电室的灭火器单支配a且被杂物遮盖：2L配电室内放置杂物：22防静电脸直表未见检査人的签名：23未见监控设备的点检记录：24未见2017年设备维修计划：25未见2017年安全设施维修计划；5.6作业安全26设置的“出口”.入口”安全标占不明显：27,配电室门上未见“严|心触电安全警示标识：282017年10 JJ. II 劳保用品的发放未见领用者签名记录：125.7事故与应急29消防沙箱.微型消防站开启不便:30未见应急侦案的备案记录：3L32335.8检査与自评34353637,未严格按照安全检g管理制度开

4、展安全检査工作.如：季节性检査.安全员B常检g等 日常安全检査表记录不全.2017年记录缺失较多：于节性安全检査记录填写不规范（如：2017年I JJ 1日的检査同时在春爭与夏汞记录 上记录等）：未对发现的隐患进行分析.落实整改措施和时限等发现的隐患未进行闭环管理：2017年隐患管理台账记录不全，全年只记录2017年I J 1 B发现的隐患，未见制定整 改完成日期.且未见复査人签名：未见针对自评中发现问题提出的整改讣划和描施。12;牛产标霑化厦门市危险化学品行业企业安全生产标准化三级达标复审不符合项报告企业名称厦门厦化实业有限公司考评时间2017年12月21日考评组成员苏勇耐、杨绍辉、王晓伟要

5、素查阅文件及查看现场发现的问题1、法律法规和标准1.个别法律法规存在过期失效，如：中华人民共和国职业病防治法等；2、机构和职责2. 企业年度安全工作il 划应结合实际制定：3. 领导干部带班未有效执行，记录填写不规范；4. 应进一步梳理各职能部门及岗位安全职责：5. 2017年有每月对部门进行安全绩效考核，但未见奖惩兑现情况记录：6. 应进一步规范安全生产费用投入管理台账，杜绝超范帀使用，如：员工保 险等；3、风险管理7.2017年5月风险评价记录为电脑打印.相关风险评价人未签字：& 未见将风险评价的结果及所采取的控制措施向从业人员进行宜传、培训的 记录：9.有对供应商进行年度评审，应进一步完

6、善相关档案资质资料：4、管理制度10. 应进一步完善徉项安全生产管理制度：11. 未见新修订的安全生产规章制度签发记录；5、培训教育12. 个别从业人员安全培训教育考核记录缺失；13. 个别从业人员安全生产培训档案有缺失：14. 企业未对从业人员岗位标准制世明确具体文件化要求；6、生产设施及工艺安全15.液体硫磺罐区输送泵个別法兰泄漏；16鼓风机房的灭火器未见检査记录；17.硫酸厂余热岗位部分顶棚腐蚀破损；1&部分开关柜锈蚀严重，线路老化；19. 多处临时线接线不规范（如硫酸厂的临时线拖地）；20. 部分护栏腐蚀严重，焊部脱裂：2L部分操作平台（如：制酸岗位操作平台）踢脚线缺失：22. 多处沟

7、槽、孔洞盖板缺失：23. 配电室：线槽无孟板，绝缘垫破损，绝缘工具未放置在易于取用的位置， 灭火器未设置在门口，未设置外开的逃生门；24. 室外消防栓未配置专用扳手：25. 磷肥厂的混合罐、吸收罐的电机皮带轮未设防护罩；26. 磷肥厂球膊机旋转设备未见警示标示及防护描施：27. 配电室一空调接线盒拆除后未及时恢复：2&硫酸厂一停用设备未挂停用标示；7、作业安全29. 复合厂生产车间粉尘较多，员工应做好防尘防护措施；30. 硫酸厂部分岗位火火器配置不足，如：余热岗位、转化岗位、丁吸岗位等：31液体硫磺溢流槽旁的消火栓被垛板堵塞：32.耒见安全警示棕志一險表：33未建立介格承包商管理台帐：8、职业

8、健康34现场职业危害告知牌内容为2014年检测数据，未及时更新：35. 2017年员工职业健康体检报告中部分需要复査的员工未及时复査：36. 硫酸储罐操作平台的洗眼器不能正常使用：37应进一步完善员工职业卫生档案；3&复合肥厂：部分员工未佩戴防尘口罩、耳塞；9、危险化学品管理39.危险化学品档案不全，如：未见NaoH的MSDS ；10、事故与应急40.部分应急物资不足或维保不到位，如：包装物仓库未配备火火器，部分场 所（如：硫酸装卸区）的洗眼器的压帽缺失：11、检査与自评4L未见综合安全检査记录；42.隐患台账未见隐想描述，未见复査人的签名：12、本省要求43.有按规定如实开展危险化学品装车前

9、后安全检查，但记录未体现年份。12住化厦门市危险化学品行业企业安全生产标准化三级达标复审不符合项报告企业名称厦门统元树脂化学有限公司考评时间2017年12月27日考评组成员苏勇耐、杨绍辉、王晓伟要素查阅文件及查看现场发现的问题1、法律法规和标准1.个别法律法规存在过期失效，如：中华人民共和国职业病防治法、安全 生产许可证条例、建筑设il防火规范生产安全生产事故应急预案笛 理办法、福建省女全生产条例等：2、机构和职责2. 安全生产目标责任书未标明签订时间：3. 应进一步梳理各职能部门及岗位安全职责；4. 20J7年有毎季度对人员进行安全绩效考核，但未见奖惩兑现情况记录：5. 未以文件化形式设這安

10、全生产管理机构：6. 未按规定配备注册安全工程师，或委托安全生产中介机构选派符介专业要 求的注册安全工程师提供安全生产管理服务：7. 应进一步规范安全生产费用投入管理台账；3、风险管理& 变更管理记录不全：9.未建立供应商管理台账，供应商档案资质资料缺失较多：4、管理制度10.应进一步完善外项安全生产管理制度，对未建立公用工程管理制度：5、培训教育11.2017年度安全生产壇训i|划未体现经费预算：12个别从业人员安全培训教冇考核记录缺失：13. 个别从业人员安全生产培训档案有缺失：14. 未见对外来人员进行专门的安全注意事项教冇记录；15. 企业未对所有从业人员制定岗位标准，并文件化：6、生

11、产设施及工艺安全16. 生产车间搅拌釜3号至5号2个操作平台扶手栏杆损坏：17. 生产车间快速搅拌机电机接线老化：1&发电机房门损坏，未见发电机过期试运行记录：19. 生产车间1号反应釜和2号搅拌釜夹套玻璃液位讣缺护套：20. 生产车间抽甲苯静电接地应改为静电报警器；21. 生产车间10号搅拌釜操作平台踢脚线缺失：22. 甲类仓库门口溢流沟槽缺盖板：23. 配电室配电柜北侧绝缘垫破损；24. 车间配电室电缆槽盖缺失：127、作业安全25. 动火作业许可证(0000404)填丐不规范，如：动火级别未填、采样结果未 填、危害识别不全而：26. 高处作业许可证(0003208)填写不规范，如：作业髙

12、度与作业类别不相符， 危害识别未填写：27. 配电室外四周堆放油漆空桶等杂物，应及时淸理：2&未见安仝警示棕志一蚯表：29应进一步完善承包商管理档案：30.未见与危险化学品运输单位签订安全协议；31气体浓度报警工程项目安全协议未加盖公章；8、职业健康32. 原料仓库门外的洗眼器防尘罩缺失；33. 应急物资检査表应添加洗眼器的检査项目；34. 生产车间现场放置的两个防尘口罩灰尘较多，应加强管理：9、危险化学品管理35.原料仓库应在仓库设置显眼的静电消除装置：10、事故与应急36. 车间配电房未配备灭火器及绝缘用具：37. 总配电房一灭火器压力不足：38. 应急演练的相关记录不全，如：未见演练的评

13、价或总结记录：11、检査与自评39未见季节性安全检查表；40.隐患治理情况回执书上未见责任人与复査人的签洛；4L未见隐想汇总台账：12、本省要求42.应进一步完善装车前后检査表项目内容，如：核载吨位、增加灭火器等。W 12律化厦门市危险化学品行业企业安全生产标准化三级达标评审不符合项报告企业名称厦门空分特气实业有限公司考评时间2017年12月06日考评组成员苏勇耐、王晓伟、詹艺敏要素查阅文件及查看现场发现的问题1、法律法规和标准1.个别法律法规存在未及时收录或过期失效，如：中华人民共和国职业病防 治法、易制毒化学品管理条例、使用有毒物品作业场所劳动保护条例、 化学品生产单位特殊作业安全规范、建

14、筑设il防火规范等：2、机构和职资2. 只对生产部员工进行安全责任考核，且未见安全生产目标完成情况的考核 与奖惩记录：3. 应进二步梳热齐职能部门及岗位安全职责，如：销售部、企业主要负责人、 技术副总经理等：4. 未对安全生产法规定的主要负责人安全生产职责进行细化；5. 应进一步完善安全生产费用投入管理台账，如：排污费、安全管理员工资 等属趙范用列支：3、风险管理6. 未及时将最新风险评价的结果及所采取的控制措施向从业人员进行宜传：7. 应进一步完善合格供应商洛录、档案，如：乙烘供应商、钢瓶供应商等：4、管理制度8. 应进一步完善牡项安全生产管理制度，如：重大危险源管理制度与企业 不符，应予以

15、剔除；9. 未根据评审、修订结果修订安全生产规章制度：5、培训教育10. 个别从业人员安全生产培训档案有缺失：11. 未见电工特种作业操作证：12. 企业对从业人员岗位标准要求未做到明确具体和文件化：13. 企业主要负责人未每月参加班组安全活动；6、生产设施及工艺安全14厂门口一侧正进行停车场地而化工程，应按柑关流程规范管理：15. 配电柜门未接地：16. 配电间应急灯失效：17. 空分车间灭火器单具配备：1&测量设备皆理台账未及时更新：19部分压力表未检定，如：氮气充装台：20. 消防管线上的压力表阀门应处于开启状态；21. 二氧化碳储罐底部阀门有轻微泄漏，应及时修缮：127、作业安全22.

16、 部分动火作业许可证填写不规范，如：（0003675）分析结果未定量，动火 前未确认签字，验收未明确时间：23. 配电柜门应关闭：24. 变压器应设置囤栏：25. 氧气压缩机维修平台应设置护栏；26. 空分车间安全标示不足：8、职业健康27.液氨充装已停用，但未见向安监部门报备的记录：2&接触到职业危害因素的从业人员健康监护档案记录不全，只有2017年的体 检记录：9、危险化学品管理29.乙烘、丙烷仓库的铁质垫板容易产生火花，建议改用其他不发火花物质替 换：10、事故与应急30. 部分消火栓内的水带老化严重：31. 部分区域如配电室外的机修房门口的火火器单支配置，且防占用标线内堆32. 配电室

17、内未见绝缘鞋、绝缘手套；33. 配电室内警示标示不足：11、检査与自评34. 部分隐想整改通知单的验收记录填写不规范，如：2017年4月14日的整 改通知单第一条的隐患整改日期是4月20-26 0 ,但4月15日就签了验收 单：35. 未针对2017年自评发现问题提出进一步完善安全标准化的计划和措施：12、本省要求36.技术负责人学历不符合要求。厦门市危险化学品行业企业安全生产标准化三级达标复审不符合项报告企业名称瑞霖（厦门）化工有限公司考评时间2017年12月25日考评组成员苏勇耐、杨绍辉、王晓伟要素查阅文件及查看现场发现的问题1、法律法规和标准1.个别法律法规存在过期失效，如：中华人民共和

18、国职业病防治法、建筑 设计防火规范、生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则等：2、机构和职责2. 年度安全生产目标制总应结合企业实际：3. 安全生产目标贵任书未标明签订时间：4. 应进一步梳理各职能部门及岗位安全职责；5. 2017年有每季度对人员进行安全绩效考核，但未见奖惩兑现情况记录：6. 未以文件化形式设置安全生产笛理机构：7. 应进一步规范安全生产费用投入管理台账，杜绝超范帀使用，如：废气检 测费、财产保险费等：&2017年11月有新进1轻员工，未及时缴纳工伤保险：3、风险管理9. 风险评价范围不全，如：缺发电机及发电作业、采购危险化学品、硝化棉 溶解等：10. 个别风险评价项目与企

19、业实际不符，如：防爆电气安全检査表中连锁装 置的描述与实际不符等：11. 重大风险淸单内容不全，未涵盖所有重大风险内容；12. 变更管理记录不全：13. 未建立供应商管理台账，供应商年度评审记录填写不规范，供应商档案资 质资料缺失较多：4、管理制度14.应进一步完善各项安全生产管理制度，另未建立公用工程管理制度；5、培训教育15.个别从业人员安全培训教育考核记录缺失；16个别从业人员安全生产培训档案有缺失，如：2017年11月有1名新进员 T,三级教育培训档案有缺失：17.电工外聘，未将有关证件复印留底；1&未见对外来人员进行专门的安全注意事项教冇记录；19. 企业未对所有从业人员制定岗位标准

20、，并文件化：20. 班组安全活动每月1次，不符合要求：茨化6、生产设施及工艺安全2L生产车间多台搅拌机、下料机电机电线防爆套皆老化；22. 生产车间一灭火器箱未见2017年11月份后的检査记录：23. 调色室东门外一配电柜门未接地；24. 空压机房沟槽盖板缺失；25. 配电室：电缆沟濫板缺失，一开关盒盖板缺失、绝缘用具未见检测合格证， 南、北侧未敷设绝缘垫；26. 化验室的气瓶未见防震圈、气帽；27. 生产车间静电消除装置应改为静电报警器；2&未编制设备的开停机方案：29.调色室外一停用配电柜未贴停用标示：7、作业安全30.检修作业柑关的审批手续记录不全，如：积尘罩的安装作业等：31生产车间与

21、仓库通道间堆存溶剂空桶：32. 下料平台的楼梯杂物较多：33. 化验室操作平台电线凌乱，纱布等物品无序摆放：34. 生产车间升降货梯未张贴明显的承重标示：35未见衣全慈示标志一險衰：36未与外协电工签订安全协议：37.应进一步完善承包商管理档案：8、职业健康3&未将职业危害的检测结果张贴在生产现场；39.制漆车间现场、仓库未设置劳保用品的专用存放处；9、危险化学品管理40.危险化学品档案内容不全，如：化验室使用化学试剂未进行分类，并建立 化学品分类淸单：4L成品仓库东而的汕漆摆放不规范，垛距不足；10、事故与应急42. 2017年1月的综合演练未制宦演练方案，演练结束后未对发现的不符合项 制左

22、改进措施；11、检査与自评43. 未见将安全检査情况与安全生产责任制挂钩的柑关考核、奖惩资料：44. 耒见皋节性安全血舌衰：12、本省要求45. 未以文件化形式设置安全生产皆理机构：46. 未见技术负责人任命文件：47. 应进一步完善装车前后安全检查表项目内容，如：增加灭火器、阻火器等012厦门市危险化学品行业企业安全生产标准化三级达标复审不符合项报告企业名称厦门奇力树脂有限公司考评时间2017年12月09日考评组成员苏勇耐、杨绍辉、黄元华要素查阅文件及查看现场发现的问题1、法律法规和标准1.个别法律法规存在过期失效，如：中华人民共和国职业病防治法、易制 毒化学品管理条例、非药品类易制毒化学品

23、生产、经营许可办法沢高 毒物品目录、储罐区防火提设计规范等：2、机构和职责2. 应进一步梳理各职能部门及岗位安全职责；3. 2017年有每月对人员进行安全绩效考核，但未见奖惩兑现情况记录：4. 未按规定配备注册安全工程师，或委托安全生产中介机构选派符合专业要 求的注册安全工程师提供安全生产管理服务；5. 应进一步规范安全生产费用投入管理台账，杜绝超范帀使用，如：工伤保 险所需资金、固体废弃物处背费等；3、风险管理6. 未及时将风险评价的最新结果及所采取的控制措施向从业人员进行宜传、 培训：部分安全隐想整改通知单记录描述不淸晰，整改验证未闭合：7. 未对供应商进行年度评审，柑关档案资质资料缺失较多：4、管理制度8.应进一步完善$项安全生产管理制度，如：危险化学品安全管理制度、 职业卫生管理制度等，另重大危险源管理制度与企业无关，应剔 除：5、培训教育9. 个别从业人员安全培训教育考核记录缺失；10. 个别从业人员安全生产培训档案有缺失：1L电工有取得特种作业操作证，但未宦期复审；12. 企业未对从业人员岗位标准制泄明确具体文件化要求；13. 班组