知识信息内审检查表

1、有限公司内部审核检查表过程名称P8 知识信息过程主要负责人. 过程涉及文件QD7.1.6-2016 组织知识管理规范QD7.5.1-2016 文件信息控制规范标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的经过面谈、 相关人员的了解6.2质量目标理解及质量目标分解实际情况掌握质量方针和目标4.4质量管理体查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、 质量记录的完整系及过程6.1 应对风险机QD6.1.1-2016 风险机会控制规范已规定记录遇措施7.1.6 组织知识QD7.1.6-2016组织知识管理规范已规定记录7.5文件化信息QD7.5.1-2016文

2、件信息控制规范已规定过程特性：是下述有关支持过程（风险）问题是否否是否已明确是否明确执行者？使用什么（材料、设备）是否已定义过程？有谁进行（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已明确过程相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？序问题号开展过程活动的条件（本过程1的输入）2 各项输入是否有效 /受控？输入的关键要求是什么？有否3记录？过程中主要活动或开展的主要4工作？审核记录评价符合不符合顾客投诉， 内、外部需求体系文件策划输出要求设计开发的输出： 新产品开发、 工程更改。法律、法规、标准顾客要求内部所有活动输出记录来自供应商的记录

3、形成文件信息， 战略方针纠正预防措施，持续改进； 失败和成功的经验教训内部人员知识和经验顾客供方合作伙伴知识竞争对手比较合格产品服务需求各项输入资料基本有效受控。知识积累、应用，有记录知识收集、汇总、运用如何开展？（方法、程序、相5应的技术）使用什么方式开展这些活动？6 （开展活动所需要的材料、设备等）活动由谁来进行，他的能力、7技能要求是否给出明确规定？表明这些人员具备规定能力和8技能的证据？当能力和技能不足时是否进行9 了培训或是否有相应的培训计划？过程活动的结果？（即过程的10输出）11 输出的去向？是否可以追溯？12 相应的输出及传递证据？对过程的有效性和效率设定了13哪些测量、评价指

4、标？如何监测测量、评价指标？有否记录？14 是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？是否对影响测量、评价指标水15 平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？16 其他：有限公司内部审核检查表知识管理规范、网页采集、经验库、数据库、知识库知识欠缺风险应对人员、环境、场所、资金、计算机信息系统、档案室等行政部，各部门上岗证。能力充足，并得到确定编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改 / 更改、处置等得到有效的控制的文件化信息完整记录、证据信息。超期无保留价值已销毁的文件、记录。各职能管理所需的知识；先进管理理念、技术、实践、方法；科研、工艺、QC 成果，产品说明书指南 , 知识产权，内外部发表的文章等各部门；可追溯各类文件化信息、档案等QR7.1.6-01 组织知识管理说明1 QR7.5-01 文件信息清单2 QR7.5-02 文件信息制 / 修 / 废申请通知单3 QR7.5-03 文件信息分发 / 回收表4 QR7.5-04 文件信息借阅复制登记表5 QR7.5-05 文件信息作废销毁登记表6 QR7.5-06 文件化证据清单组织知识有效收集利用QR6.2-02 目标完成情况统计文件化信息控制率100组织知