公司企业经营分析工作汇报教学课件

1、2 0 X X 汇报人：XXX 汇报时间：20XX年 经营分析工作汇报 总体经营情况 230.9 1-10月份 规模保持全省第3位 92.88% 完成度 进度列全省第4位 第6名 增幅排名 同比增幅17.43% 此部分内容作为文字排版占位显 示（建议使用主题字体） 此部分内容作为文字排版占位显 示（建议使用主题字体） 此部分内容作为文字排版占位显 示（建议使用主题字体） 今年110月份，公司业务完成情况： 总体经营情况 紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点， 确定全市圆梦200万、追梦230万发展 目标 计划230万 全年新增余额从100万平台上升至200 万平台，达到240.58万元；新增综合

2、资 产从200万平台上升至300万平台，达 到310.11万元。 实际240.6万 总体经营情况 代理保险 储蓄业务 理财产品 紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目 标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产 从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。 总体经营情况 原材料、各种物料消耗成本，约需 34万元。 材料成本消耗35% 1 餐桌椅、餐饮设备、店面设施等， 约需27万元。 固定资产折旧28% 2 初期宣传广告、运营费用、网络推 广费共需23.6万元。 初期运营费25% 3 经营亮点分析 60

3、% 30% 荣誉方面 海西分公司在省公司农村电商标杆示范 县建设中荣获“黄金标杆”称号。 紧盯收入 全年实现业务收入26207万元，完成 省分公司预算（23845万元）的 109.91%。 40% 52% 增幅亮眼 重点考核业务收入23000万，增幅 18.63%，进度、增幅双双位列全省第 1位。 措施得力 坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、 对标、三互”为抓手，落实“四个常态 化”工作要求。 经营亮点分析 01 储蓄业务 累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿 元，列全省第5位；本年新增市场占有率 24.74%，在各商业银行中居第2位。 02 代理保险 累计新增保费8.77亿元，同比

4、增幅 19.33%，列全省第4位。 03 其他业务 贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销 业务等传统业务稳步推进。 经营亮点分析 开 展 “ 三 亮 三 比 三 创 ” 活 动 ， 树 立 党 员 先 进 性 支 部 ； 以 模 范 投 递 员 名 字 命 名 投 递 段 道 ， 增 强 个 人 荣 誉 感 。 开展了形式多样的培训和竞赛活动 站点引领 打造“1+3”投递 转型领创站点25 个，年度评选10 条投递转型“领创” 标兵。 劳模引领 营造出学习劳模、 关爱劳模、崇尚 劳模、争当劳模 的良好氛围。 经营亮点分析 1 2 3 提升0.04% 总资产周转率1.97%、提升0.04% 提升

5、37.64元 某某收益率344.69元/万元、提升 37.64元/万元。 提升4.98万元 劳动生产率22.21万元/人、提升 4.98万元/人 经营亮点分析 S O W T 经营亮点分析 较全国平均水平高6.3个百分点 经营亮点分析 低于集团公司95%的标准 经营亮点分析 8月重量不符商品2.4万件 经营亮点分析 某某收益率344.69元/万元、提升 37.64元/万元。 存在问题和形势分析 县市发展不平衡的问题依然凸显 2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度 仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差 距较大。 “123”工程建设有待加强 主要表现在示范网点、专区标准化建设 还比较

6、滞后，柜台未单设、专柜标准不 一等。 存在问题和形势分析 01 加强对各项报表和工作流程的规范管 理，健全各种台账制度，做到有章可 循，有迹可循。 03 提高增值业务代办渠道营销积极性， 加大代办渠道增值业务营销力度。 02 加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟 踪，结合营销案和指标进行检查指导、 考核和激励。 04 建议分公司配置专职宣传人员并保持 人员稳定，提升宣传人员意识和能力。 针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。 存在问题和形势分析 输入标题内容 l经营业绩优 l品牌形象优 输入标题内容 l自主创新能力强 l市场开拓能力强 输入标题内容 l风险管控能力强 l公司治理优 输入标题内容

7、 l核心竞争力强 l引领行业发展 l居于领先地位 存在问题和形势分析 14253 2015年5月4日国务院发布关 于大力发展电子商务加快培育经 济新动力的意见。 2015年10月23日，国务院印 发关于促进快递业发展的若干 意见，这是我国首次出台快递 业发展纲领性文件。 2016年3月17日商务部等六个 部门制定了全国电子商务物流 发展专项规划。 2015年5月15日商务部出台了 “互联网+流通”行动计划 加快互联网与流通产业的深度融 合。 2014年9月12日国务院发布 物流业发展中长期规划 （20142020年）。 7 2017年3月发改委11部 门联合出台关于推动物 流服务质量提升工作的

8、指 导意见。 6 2016年12月，国家邮政局会同 国家发展改革委、交通运输部联 合印发了邮政业发展“十三五” 规划。 下阶段工作思路 贯彻董事会发展精神 深入贯彻公司董事会年初工 作会议精神。 贯彻112工作要求 即：一统领，一中心，两个 重点 开展智慧服务 以“智慧服务”为主线，大力推动 智慧企业建设，提高企业内部管控 水平。 提质增效 提高企业内部管控水平，提 升服务效能效率，推动咸宁 邮政迈向发展新高度 遵循十三五规划布局 沿着市公司“十三五”规划总 体布局，加快发展，提质增效。 下阶段工作思路 增幅达10%以上，增幅 和效益指标超过全省平均 水平。 01 收入规模保持全省第11 位，

9、缩小与对标单位差 距。 03 全年计划新增储蓄余额 26亿，新增保费10亿 元。 02 售后服务综合满意度达 到85分以上。 04 员工收入与企业利润同 步增长。 06 金融资金零案件、安全 生产零重大责任事故。 05 全年计划836万元 下阶段工作思路 工作思路工作思路工作思路工作思路 新增余额25亿元，新 增保费10亿元。 重点业务目标 收入规模保持全省第 11位，缩小与第10位 差距 进位目标 实现收入3亿元，增长 14.5% 收入目标 资金0案件、安全生产 0重大事故。客户服务 满意度85分以上 发展目标 当我们稍微抬抬头就可以看到那抹让人舒心的蓝，在你的头顶小心翼翼地为你支起一片世界

10、，在很小的时候或许傻到想有去碰到它，因为它太美了，美得不真实。就连那一片片云彩也甘愿点缀在变化莫测的天空中，是的那是永远也让人猜不透的，它的色彩，是淡色，是深色。 当我们稍微抬抬头就可以看到那抹让人舒心的蓝，在你的头顶小心翼翼地为你支起一片世界，在很小的时候或许傻到想有去碰到它，因为它太美了，美得不真实。就连那一片片云彩也甘愿点缀在变化莫测的天空中，是的那是永远也让人猜不透的，它的色彩，是淡色，是深色。 当我们稍微抬抬头就可以看到那抹让人舒心的蓝，在你的头顶小心翼翼地为你支起一片世界，在很小的时候或许傻到想有去碰到它，因为它太美了，美得不真实。就连那一片片云彩也甘愿点缀在变化莫测的天空中，是的

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19、它，因为它太美了，美得不真实。就连那一片片云彩也甘愿点缀在变化莫测的天空中，是的那是永远也让人猜不透的，它的色彩，是淡色，是深色。 当我们稍微抬抬头就可以看到那抹让人舒心的蓝，在你的头顶小心翼翼地为你支起一片世界，在很小的时候或许傻到想有去碰到它，因为它太美了，美得不真实。就连那一片片云彩也甘愿点缀在变化莫测的天空中，是的那是永远也让人猜不透的，它的色彩，是淡色，是深色。 当我们稍微抬抬头就可以看到那抹让人舒心的蓝，在你的头顶小心翼翼地为你支起一片世界，在很小的时候或许傻到想有去碰到它，因为它太美了，美得不真实。就连那一片片云彩也甘愿点缀在变化莫测的天空中，是的那是永远也让人猜不透的，它的色彩

20、，是淡色，是深色。 当我们稍微抬抬头就可以看到那抹让人舒心的蓝，在你的头顶小心翼翼地为你支起一片世界，在很小的时候或许傻到想有去碰到它，因为它太美了，美得不真实。就连那一片片云彩也甘愿点缀在变化莫测的天空中，是的那是永远也让人猜不透的，它的色彩，是淡色，是深色。 当我们稍微抬抬头就可以看到那抹让人舒心的蓝，在你的头顶小心翼翼地为你支起一片世界，在很小的时候或许傻到想有去碰到它，因为它太美了，美得不真实。就连那一片片云彩也甘愿点缀在变化莫测的天空中，是的那是永远也让人猜不透的，它的色彩，是淡色，是深色。 当我们稍微抬抬头就可以看到那抹让人舒心的蓝，在你的头顶小心翼翼地为你支起一片世界，在很小的时

21、候或许傻到想有去碰到它，因为它太美了，美得不真实。就连那一片片云彩也甘愿点缀在变化莫测的天空中，是的那是永远也让人猜不透的，它的色彩，是淡色，是深色。 当我们稍微抬抬头就可以看到那抹让人舒心的蓝，在你的头顶小心翼翼地为你支起一片世界，在很小的时候或许傻到想有去碰到它，因为它太美了，美得不真实。就连那一片片云彩也甘愿点缀在变化莫测的天空中，是的那是永远也让人猜不透的，它的色彩，是淡色，是深色。 当我们稍微抬抬头就可以看到那抹让人舒心的蓝，在你的头顶小心翼翼地为你支起一片世界，在很小的时候或许傻到想有去碰到它，因为它太美了，美得不真实。就连那一片片云彩也甘愿点缀在变化莫测的天空中，是的那是永远也让人猜不透的，它的色彩，是淡色，是深色。 下阶段工作思路 推动品牌发展战略，以“地 理标志”产品为基础，以独 特的地产品为主要产品，形 成品牌体系。 01 健全农产品质量安全监管机 制，形成县、乡、村