目标分解及指标计划

1、目标分解及指标计划目标管理要求：各部门对分解的目标按期进行统计监控， 对未达成的目标进行原因分析、 措施需求评定、 制定措施、实施措施、验证措施的有效性、标准化。一、公司级质量目标1 、产品一次交验合格率99%；2、客户满意度 90%；二、各部门、过程的目标( 分解展开 )序号过程代过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程所有者号P1M1组织环境重要信息变化及时监视评审率（评审影响因素的个数 / 影响因素总个数） X100%半年行政人事部100%P2S1领导作用领导承诺执行率98%( 达标的目标数 / 总目标数 ) X100%半年行政部P3M2风险机会风险机会控制率 99%( 受控制的风险机会

2、数 / 总风险机会数 ) X100%半年各部门体系变更及时率100%，（及时变更项目数 / 应变更的项目数） X100%半年质量部P4M3目标监测达标率98%( 达标的目标数 / 总目标数 ) X100%经营计划按期分析评价完成率 100%（按期分析评价项目数 / 应分析评价项目总数 ) X100%3 个月质量部等设备工装配备率100%，( 实配工装数 / 应配工装数 ) X100%设备工装完好率98，（完好的工装、设备数） / （工装、设备总数） X100%3 个月设备P5S2基础设施设备工装保养完成率 100%（完成保养的工装、设备数）/ （计划保养总数） X100%设备总效率 80%时间

3、开动率性能开动率合格品率3 个月设备P6S3测量系统P7S4人力资源P8S5知识信息P9C1产品服务P10C2设计开发P11S6外部提供目标分解及指标计划MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/ 报告期内故障总次数（ H）3 个月设备MTTR平均修复时间报告期总修复时间/ 报告期内维修总次数（ H）3 个月设备过程环境因素受控率100%（受控的过程环境因素个数/ 过程环境因素总个数 ) X100%1月生产部监测资源按期受检率98%，（及时送检的资源数/ 应送检监测资源总数) X100%3个月品质部MSA计划执行率 96%（已完成的分析项目数/ 计划分析项目总数 ) X100%培训完成率 10

4、0%,（实际完成的培训次数/ 计划培训次数 ) X100%3 个月培训合格率 100,（培训合格的学员数/ 总培训学员数 ) X100%3 个月行政部员工满意度 90(满意员工的分数 / 满意总分数 ) X100%年及时沟通率 100（及时沟通的事项数/ 需沟通的总项目数 ) X100%3 个月行政部文件化信息控制率100（受控的文件信息数/ 总文件信息数 ) X100%3 个月行政部合同订单履行率100 ,（已履行的合同订单数/ 合同订单总数 ) X100%1 个月销售部合同订单评审率100（已评审的合同订单数/ 合同订单总数 ) X100%制造过程能力 Cpk 1.33Cpk = T/(6

5、 )/ 总计划项目数 ) X100%年设计开发按期完成率100（按期完成的项目数技术部更改及时率 100%（更改的事项 / 应更改的总项数 ) X100%PPAP一次通过率99（通过的 PPAP项目数 /PPAP 总项数 ) X100%. 供方产品一次合格率 99.9 ，（ 一次性合格数 / 总送检数 ) X100%月供方准时交付率99（准时交付批次数/ 计划交付批次数 ) X100%供方周期评定执行率100（期内评定供方数/ 计划评定供方数 ) X100%采购部供方 PPM 100报告期内售后不良数/ 报告期内销售总量超额运费报告期内超出应付的运费总额P12C3生产服务P13S7标识防护P1

6、4C4售后服务P15S8放行P16S9不合格P17M4内部审核目标分解及指标计划（ 一次性合格数 / 总送检数 ) X100%生产成品一次检合格率98%；生产计划完成率100%；（实际完成数 / 计划生产数 ) X100%（及时变更的项目数/ 应变更的项目数 ) X100%更改及时率 100%（厂内发现不良产品数 / 厂内总产量 ) X100%厂内 PPM 100PPM制造过程能力 Cpk 1.33物品标识正确率100%（正确的标识数 / 总标识数 ) X100%产品可追溯率 100%( 能追溯的产品数 / 计划产品总数 ) X100%库存产品抽查合格率100%（合格的产品数 / 抽查总产品数

7、 ) X100%顾客或供方财产完好率100%（完好的财产数 / 财产总数 ) X100%产品准时交付率100%（准时交付批次数/ 计划交付批次数 ) X100%信息反馈及时处理率100%（已处理的信息数/ 信息反馈总数 ) X100%顾客满意度 90%（顾客满意的分数/ 顾客满意总分数 ) X100%客户反馈不良 200PPM（顾客发现不良产品数 / 顾客接收总量 ) X100%超额运费 2000 元 / 月报告期内超出应付的运费总额检测及时率 100%，（及时检测总数 / 计划检测总数 ) X100%错漏检率 0.5%（错漏检次数 / 总检测次数 ) X100%不合格及时处理率100%；（及

8、时处理不合格数/ 不合格总数 ) X100%返工率 1（返工产品数 / 生产总数 ) X100%优先减少计划完成率100%已完成的不良率内审计划完成率100%（实施内审次数 / 计划内审次数 ) X100%过程审核符合率95（符合的项目得分/ 项目总分） X100%产品审核 QKZ 98QKZ = (1 所有特性缺陷分之和所有特性已加权抽样数之年月生产部月, 质量部月仓库月销售或采购部月销售部月销售部半年销售部月销售部月销售部月品质部月品质部月品质部年质量部年质量部质量部目标分解及指标计划和 ） 100管理评审计划执行率100%，（评审实施次数 / 计划评审次数 ) X100%P18M5管理评审评审问题改善