班组建设检查情况表

1、项 目 序 号 考核内容 评分标准 标准出处 发现的问题 整改情况 基 础 管 理 ( 1 0 0 分 ) 1 班组岗位及人员要求： （1）班组各岗位人员分工明确、班组各岗位人员要了解自己的技术 标准、管理标准、工作标准 （2）各岗位人员应达到与实际技术等级相关的要求，能胜任本职工 作。熟悉所辖设备及工作原理、本岗位的规章、规程，熟悉相关岗 位工作技术要求。能发现故障及时排除、能保质保量独立完成工作 任务、能做到工作相互协作。 1、班组各岗位人员分工明确， 责任制 度落实，各负其责，达不到要求每岗 每项扣5分 2、按人数20%由查，应知应会（按现 行标准考问），1人次不合格扣5分 各岗位对应的

2、工作标准， 以及工作标准对应的技 术标准、管理标准 2 资料管理： （1） 班组建有规定的专业台帐，原始记录详实、规范、工整、 准确。 a ）作业活动划分明细表；b ）设备设施台帐；C）监视和测量装置 台帐； d ）环境因素清单；e）危险源清单；f）重要环境因素清单； g）重大风险清单；h ）各项应急预案；i）安全工器具台帐； j ）安全防护用品台帐；k）手持电动工器具台帐；1 ）记录清单 （2）班组应保存的文件、资料、图纸、图表等，分门别类保管齐全 1、缺一种扣5分 2、记录不符合要求扣 2分 3、不认真、不整洁扣2分，发现假记 录，一类扣3分 4、不符合标准要求扣 2分 设备设施管理标准

3、安全生产工作规定 安全工器具及手持式电 动工具管理标准 3 信息化管理 （1）对标准要求录入 AMS系统中的记录、台账就及时录入并更适 时更新 （2）班组应做好各种原始记录、统计报表、台账的填写、保管和 传递工作，及时准确地向有关部门提供所需的资料和数据。对日常 生产设备管理资料可视必要程度自行整理汇总、装订和保存，以备 查阅 1、未按要求输入到AMS系统的，一项 扣5分 2、未做好原始记录及台帐的，一项扣 5分 专 业 管 理 （ 1 0 0 分 1 工作过程管理： （1）班组应根据单位管理目标进行分解 （2）班组有年度、月度计划 （3）计划完成率应达到 100% （4）作业活动按要求须编写

4、作业文件的应编写相应作业文件，并 在现场能提供 （5）认真执行作业流程并形成工作记录 1、管理目标未达到的，一项扣 1分 2、未有年度、月度计划的，一项扣2 分 3、不能完成计划的，一项扣 1分 4、作业现场未按规定提供作业文件 的，一次扣2分 5、未按作业文件进行作业并形成记录 的，一次扣5分 管理手册 4.1管理目标 2 设备管理： （1）所管辖的区域及系统及设备分工到人； 1、未达到要求的，一项扣 2分 2、 完好率及消缺率未达到要求，每项 基础设施管理标准及年 度管理目标 考核内容 ( 2)所管辖的区域、系统、设备有台帐; a)作业活动划分明细表； b )设备设施台帐； c)监视和测量

5、装置台帐 (3)班组应按规定严格执行两票(工作票、操作票)三制(交接班 制、巡回检查制、设备定期试验轮回制)和电力生产设备缺陷管理 标准，对所管辖的设备有相应记录，使设备管理达到：主设备完好 率100%辅助设备完好率85%消缺率100% (4 )设备更新改造后，及时更新完善设备台账、图纸、技术资料， 并修编规程，开展相关培训工作 评分标准 标准出处 安全生产工作规定 5.5规程制度 两票三制管理制度 电力生产设备缺陷管理 标准 设备异动管理标准 发现的问题 整改情况 物资管理： (1) (2) (3) (4) 物资需用计划的有依据，且计划准确、可靠； 材料的领用、发放手续齐全，使用有登记； 班

6、组小仓库的存放物资应做到帐、卡、物相符； 仓库内存放的物资应做到存放有序，保管完好，特殊物质有 防腐蚀、防变质措施 1、申报的物资用途未按生产项目分清 扣 分；申报的物资数量要符合实 际，要有明确的供应期限否则扣 1分; 申报的物资名称、型号规格、供货商、 特殊技术要求等应清楚。否则扣 2、材料的领用、发放手续不齐全扣 分，使用无登记扣分 3、班组小仓库的存放物资帐、卡、物 不相符扣5分。 4、仓库内存放的物资应做到存放有 序，未满足要求扣2分；保管不完好 扣5分，特殊物质有防腐蚀、防变质 措施，否则扣5分 物资管理标准 5.3物资仓储管理 专 业 管 理 ( 1 0 0 员工培训： (1)班

7、组落实本单位培训计划，有新员工班组应按导师带徒要求 进行培训 新员工必须进行安规学习及“三级教育”，并经考试合格后方可 进班组见习期师徒合同制： 专业技术人员与新员工签订“师徒协议书”； 师傅每周授课一次，每两月测试一次，且有记录； 每半年由各单位组织考试一次，成绩记入“师徒协议书” 上岗 a) b) c) 1、未按计划组织实施，一次扣 1分 2、不参加公司组织的培训活动，一人 次扣1分。 3、技术培训内容记录不实或不详扣 分。 4、全员培训率低于 90%口 5分 劳动纪律: 按时考勤，一次考勤不真实扣 5分, 各单位年度培训计划 安全生产工作规定 5.5规程制度 员工培训管理标准 关于加强劳

8、动纪律管 项 目 序 号 考核内容 评分标准 标准出处 发现的问题 整改情况 分 ) a）按时考勤，不得提前或事后补打考勤。 b）据实记录员工出勤情况，不得虚报、瞒报。 C）实行上班签到制度，不得代签、补签。 d）严格执行请假制度。员工请假半天至三天以内的，由各单位 （部门）主要负责人审批；请假三天以上的，在履行审批手续后， 报公司人力资源部备案。员工请假必须事先报告，未履行审批手续 擅自离岗的，作旷工处理 不准确不及时每次扣 1分 理的通知（鄂清人资 20138 号） 劳动纪律管理标准 安 全 管 理 ( 1 0 0 分 ) 1 安全目标责任制 （1）班长、班员熟知安全工作规程、安全生产工作

9、规定、防止电 力生产重大事故的25项重点要求的基本知识，熟知自己的安全生产 责任制；各项应知标准应熟练从网络获取 （2）坚持班前会、班后会工作： a）班前会：接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，作 好危险因素和危险源分析，布置相应安全控制措施，交代注意事项， 并做好记录； b）班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评 忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录 1、没有人员安全生产责任制扣 5分， 抽查班长及班员不熟悉自己 的安全 生产责任制扣1分，规程不整洁扣1 分 2、不按时开班前、班后会扣 5分 3、班前、班后会记录不全扣 1分 安全责任书逐级签定 安全生产工作规定

10、5.8.1班前会和班后会 班组控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍。出现问题及时汇报及时 按规定执行“三不放过”的原则处理 班组出现未遂和异常、轻伤和障碍（安 监部认定）一票否决 安全生产工作规定 5.2 目标 2 日常安全工作 班组要建立化学危险品和危险源台帐，进行定期检测、评估、监 控、并制定应急预案；相关台帐如下 a ）环境因素清单； b）危险源清单； C）重要环境因素清单； d ）重大风险清单； e）各项应急预案 每缺一项清单的，扣 2分 安全生产工作规定 5.5规程制度 3 规程制度 安全工器具、手持式电动工具管理 1）台帐： a）各单位要对安全工器具、手持式电动工具建立台账。所有安全

11、工器具、手持式电动工具均必须分类定点存放，存放位置应设醒目 1、每缺一项清单的，扣 2分 2、未对安全式器具、手持式电动工具、 安全防护用品进行送检的，一项扣1 分 安全工器具及手持式电 动工具管理标准 考核内容 评分标准 标准出处 发现的问题 整改情况 的名称标示； b）按规定周期及时对班组安全工器具、手持式电动工具、安全防 护用品送检，并做好记录。 C）绝缘杆、验电器、绝缘手套等安全生产工器具使用电压等级、 试验日期、使用有效期标签贴在工具上。 d）安全工器具、手持式电动工具使用完后应进行整理，按名称编 号定位放回原处，并摆放整齐；保管人变时必须做好交接手续。 e）验电器应标明电压等级，并

12、严格按电压等级将验电器进行隔离 存放，严禁将不冋电压等级的验电器混存； f）严禁使用报废的安全工器具、手持式电动工具 3、未对安全式器具、手持式电动工具、 安全防护用品做有效标识的，一项扣 1分 4、 防护用具破损不整洁每件扣1分 （2 ）班（组）每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动内容应联 系实际，有针对性，并做好记录 未能坚持每周一次安全活动（特别情 况可更改时间），每缺一次扣1分，记 录不符的一次1分，检查时不论何原 因没有记录的（含计算机记录丢失） 均不得分。 安全生产工作规定 5.8.2 安全日活动 （3）特种作业设备及人员管理： 特种作业人员应持证上岗，持证上岗率达100%应建立

13、特种作业 人员和特种设备台帐，并在特种作业开工前进行安全监督工作 台帐发现缺项漏项的，每项扣 2分 发现未持证上岗的，每次扣 2分 特种设备及作业人员管 理办法 严格执行安全规程，年度安全规程考试合格率达100% 1、无工作交代安全事项和总结检查安 全事项记录扣5分，安监部有记录违 章作业的扣分，违纪的每人次扣5 分 2、安规考试每少一人扣 1分 3、考试不合格的每人次扣 1分 4、 特种作业未持证上岗，1人次扣2 分，上岗率未达到100%扣2分 安全生产工作规定 （1）班内实行定置管理，有定置图，并按图摆放；班容班貌（含值 班室、交接班室、休息室、小仓库）符合厂有关规定，做到“五净” （门窗

14、净、桌椅净、文件工具柜净、地面净、墙壁净）、“五整齐”（桌 椅柜放置整齐、桌面物品摆放整齐、柜内物品、资料摆放整齐、库 房备品材料摆放整齐、上墙图表镜框黑板悬挂整齐）。 （2）班组所辖卫生责任区明确，并定期清扫，卫生区（含班组内） 每发生一项扣1分 四 产 ( 序 号 项 目 项 目 序 号 考核内容 评分标准 标准出处 发现的问题 整改情况 1 0 0 分 ) 定期清扫并保持清洁，无烟头、纸屑、痰迹、杂物；禁止在规定的 无烟区内吸烟。禁止乱丢乱倒垃圾、杂物、污水、污油，严禁损坏 绿化设施，毁坏绿地、树木，保护环境，杜绝污染；禁止在规定区 域以外停放车辆（摩托车、自行车）等交通工具 2 生产（工作）现场做到“四无”（无积水、无积油、无积尘、无杂物）、 “四全”（安全遮栏全、沟道盖板全、设备管理标志全、照明设施全）、 “四不乱”（电线不乱拉、工器具不乱放、备品备件不乱摆、拆下的 零部件和杂物不乱丢），所管辖的设备完好、整洁、见本色，责任人 明确并有规范明显的标志。做到工完料尽场地清 每发生一项扣1分 3 （1）当班职工着装符合规程和本公司制度要求 （2 ）遵章守纪，坚守岗位，生产和工作秩序井然 （3 ）文明礼貌 衣服鞋帽不合要求，发现一人次扣1 分；班内秩序混乱，有