超市组织结构及业务流程方案

1、超市组织结构及业务流程方超市组织结构及业务流程方 案案 超市业务流程管理方案附件二 一、采购部职能一、采购部职能 5 二、采购部组织结构及管理关系二、采购部组织结构及管理关系 6 三、采购部流程图及流程说明三、采购部流程图及流程说明 7 新供应商合同管理流程新供应商合同管理流程1010 供应商清户流程供应商清户流程1313 商品新增管理流程商品新增管理流程1616 商品暂终管理流程商品暂终管理流程1919 调涨进价管理流程调涨进价管理流程2222 调降程序调降程序2525 DMDM促销流程促销流程2828 店内促销流程店内促销流程3131 收费管理流程收费管理流程3434 暂停暂停/ /撤销结

2、款管理流程撤销结款管理流程 3838 紧急屯货紧急屯货4141 滞销积压商品管理流程滞销积压商品管理流程4444 1.1.联营流程联营流程4747 采购部组织结构及业务流程方案采购部组织结构及业务流程方案 DMDM促销管理流程促销管理流程4949 海报制作管理流程海报制作管理流程5252 北京地区门店出租区管理流程北京地区门店出租区管理流程5555 市场调研管理流程市场调研管理流程5858 新增商品首批订单管理流程新增商品首批订单管理流程6161 DMDM促销首批订单管理流程促销首批订单管理流程6464 直配商品续订管理流程直配商品续订管理流程6767 物流管理中心门店续订管理流程物流管理中心

3、门店续订管理流程7070 商品退货流程调拨管理流程商品退货流程调拨管理流程7373 调拨管理流程调拨管理流程7676 采购部组织结构及业务流程方案采购部组织结构及业务流程方案 图例说明图例说明 流程开始决策判断 进入其它流程 过程 流程指向 表格单据 采购部职能采购部职能 （一）负责采购相关规范、制度的制订、执行、监督、（一）负责采购相关规范、制度的制订、执行、监督、 奖惩；奖惩； （二）拟定与执行公司年度总体销售指标与毛利指标；（二）拟定与执行公司年度总体销售指标与毛利指标； （三）负责商品的谈判、采购、淘汰、价格、配置、（三）负责商品的谈判、采购、淘汰、价格、配置、 促销、陈列等工作；促销

4、、陈列等工作； （四）实施自有品牌商品开发计划；（四）实施自有品牌商品开发计划； （五）负责供应商的管理；（五）负责供应商的管理； （六）负责采购信息的管理；（六）负责采购信息的管理； （七）负责市场研究；（七）负责市场研究； （八）负责物流配送的管理。（八）负责物流配送的管理。 行行 销销 分分 析析 组组 主主 管管 市场企划部市场企划部 采购总监采购总监 外外 埠埠 采采 购购 经经 理理 20-24 采购采购 经理经理 30-36 采购采购 经理经理 食品协理食品协理生鲜协理生鲜协理百货协理百货协理 总监秘书 采采 购购 秘秘 书书 数数 据据 分分 析析 员员 录录 入入 小小 组组

5、 主主 管管 物流管理部物流管理部商品行政部商品行政部 合合 同同 管管 理理 主主 管管 外外 埠埠 采采 购购 经经 理理 10-13 采购采购 经理经理 采购副总监采购副总监 外外 埠埠 采采 购购 经经 理理 促销策划主管促销策划主管 外联经理外联经理 质量监督主管质量监督主管 市调主管市调主管 外租管理主管外租管理主管 核核 算算 员员 核核 算算 员员 副经理副经理 经理助理经理助理 数数 据据 分分 析析 员员 质质 检检 员员 订订 货货 员员 采采 购购 助助 理理 采采 购购 助助 理理 采采 购购 助助 理理 采购部组织结构及管理关系采购部组织结构及管理关系 商品组织结构

6、主管商品组织结构主管 采购部业务部流程采购部业务部流程 序号序号流程编码流程编码流程名称流程名称 1CG-01新供应商合同管理流程 2CG-02供应商清户流程 3CG-03商品新增管理流程 4CG-04商品暂终管理流程 5CG-05调涨进价管理流程 6CG-06调降程序 7CG-07DM促销流程 8CG-08店内促销流程 9CG-09收费管理流程 10CG-10暂停/撤销结款管理流程 11CG-11紧急屯货 12CG-12滞销积压商品管理流程 13CG-13联营流程 市场企划部流程市场企划部流程 序号序号流程编码流程编码流程名称流程名称 14CG-14DM促销管理流程 15CG-15海报制作管

7、理流程 16CG-16北京地区门店出租区管理流程 17 7CG-17市场调研管理流程 物流管理部流程物流管理部流程 序号序号流程编码流程编码流程名称流程名称 18CG-18新增商品首批订单管理流程 19CG-19DM促销首批订单管理流程 20CG-20直配商品续订管理流程 21CG-21物流管理中心门店续订管理流程 22CG-22商品退货流程 23CG-23调拨管理流程 审批审批 采购经理 确定合同条款确定合同条款 （一式三份）（一式三份） 采购总监 录入录入 系统系统 同 意 不同意 合同盖合同盖 章生效章生效 复核复核 更 改 信 息 确认确认 通过通过 商品信息系统内生效商品信息系统内生

8、效 系统生成供应商编号系统生成供应商编号转交转交供应商供应商 内部录入并留存一份内部录入并留存一份 合同原件送达财务部合同原件送达财务部 合同管理主管 留存一份备案留存一份备案 合同管理主管财务部 合同会计 合同管理主管 录入小组 采购经理 采购总监 合同管理主管 CG-01 CG-01 新供应商合同管理流程新供应商合同管理流程 总监秘书 转交转交 录入录入 小组小组 生效次日送达 进入商品新增管进入商品新增管 理流程理流程 确认供货条件确认供货条件 /商品价格商品价格 合同管理主管 证件证件 审核审核 外联经理 编号编号说明说明 1 供应商的新增在合同签订之前，一定要有新供应商的资格认证，包

9、括供 应商的基础资料、商誉、产品是否适合华普销售等方面，认证的决策机 构在采购委员会。参见供应商管理制度 2 采购总监签字时，合同的条款一定是供应商认可签字的，这样采购总监 签字盖章之后，合同就生效了，可以进行相应的系统处理 3 录入小组的录入准确性要有所保证，一定要有录入核对。不要后续环节 还为录入准确性重新校对。参见录入工作管理规范 4合同复核由原来的采购经理改为合同管理主管，以保证合同的有效监控 5 合同管理主管审批通过后，文件要在次日前送达财务部，以便于财务部 开展工作。 6 7 8 流程说明流程说明 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表

10、格单据配套表格单据 1供应商管理制度合同范本 2合同管理制度供应商调查表 3录入工作管理规范供应商评定表 4华普供应商基本资料表 5供应商结帐条件一览表 6供应商商品特性一览表 7合同交接表 8 CG-02 CG-02 供应商清户流程供应商清户流程 发放清户发放清户 通知单通知单 采购经理 填写撤销暂填写撤销暂 停结款单停结款单 采购经理 签字签字 确认确认 采购总监 填写暂停结填写暂停结 款通知单款通知单 录入录入 系统系统 采购秘书 打印报表确认打印报表确认 后存档后存档 盖章盖章 确认确认 采购总监 审批审批 采购经理 清户通知清户通知 单签字单签字 供应商 清户通知单清户通知单 录入录

11、入 系统系统 采购秘书 暂终商暂终商 品流程品流程 采购经理 店长 未 暂 终 已暂终 合同管理主管 决定决定 清户清户 财务部供财务部供 应商对帐应商对帐 管理流程管理流程 门店退货门店退货 管理流程管理流程 编号编号说明说明 1清户通知单店长签字的时点 2暂停结款一定要及时，否则容易给公司造成损失 3参见供应商管理制度 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1供应商管理制度暂停/恢复暂停结款单 2合同管理制度清户通知单 3录入工作管理规范供应商暂停结款报表 4 5 6 7 8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 不 同 意

12、 采购经理 采购总监 录入录入 确认确认 根据总监需求根据总监需求 提报商品信息提报商品信息 汇编汇编 录入小组 系统提供单品资料系统提供单品资料 采购销售预测采购销售预测 各门店卖场排面量各门店卖场排面量 每周三 审批审批 同意 集中在周二集中在周二 下发各门店下发各门店 行销分析主管 CG-03 CG-03 商品新增管理流程商品新增管理流程 打印新增单打印新增单 品订货通知品订货通知 单转交采购单转交采购 经理经理 填写新增填写新增 单品订货单品订货 通知单通知单 采购经理 签签 收收 采购秘书 校对校对 更改 初审初审 采购协理 收到首批到货收到首批到货 后方可续订后方可续订 门店 物流

13、管理物流管理 中心首批中心首批 订单管理订单管理 流程流程 确认商品确认商品 价格填写价格填写 新增商品新增商品 购销清单购销清单 采购秘书 续订部 不 同 意 编号编号说明说明 1 商品新增前一定要有严格的分析，包括新增单品的市场情况，华普 的各门店的卖场排面量等情况；参见商品组织结构管理制度、 商品新增汰换管理制度、商品价格管理制度 2商品新增要由采购协理进行初审，以协助采购总监进行管理控制 3 商品新增的录入时间，应在周二之前，否则只能在下一周才能新增； 参见商品新增汰换管理制度 4 录入完成后校对由原来的采购经理改为录入小组内部校对（审核时 间为周二集中审核） 5 门店新增商品的订货没

14、有权力，只有续订的权力，也就是必须在第 一批商品到货之后才可以进行续订 6 商品新增一定要有后续分析，以判断新增商品决策的正确性，也便 于及时发现问题，解决问题 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1商品组织结构管理规程新品市调需求表 2商品价格管理规程商品购销清单 3新品新增汰换管理制度新增单品订货通知单 4录入工作管理规范新品到货报告 5新品销售跟踪分析表 6新产品评定表 7 8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 采购经理 录入录入 信息信息 录入小组 填写商品状态填写商品状态 变更申请单变更申请单 审批审批 通过 未通过 通知门

15、店通知门店 不予暂终不予暂终 采购经理 暂终暂终 申请申请 门店门店 采购经理 CG-04 CG-04 商品暂终管理流程商品暂终管理流程 审批审批 采购协理 门店暂终门店暂终 商品管理商品管理 流程流程 判定判定 流程流程 厂商暂终厂商暂终 采购主动采购主动 提出提出 编号编号说明说明 1门店的暂终申请要有稽核签字，以确定商品的问题性质 2 3 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1商品组织结构管理规程商品暂终申请表 2商品新增汰换管理制度商品状态变更申请单 3录入工作管理规范店铺滞销商品报告表 4 5 6 7 8 配套制度规范及表格

16、单据配套制度规范及表格单据 单品调价申单品调价申 请表请表 采购经理 市调报告市调报告 供应商 录入系录入系 统统 执行执行 录入小组 采购总监 审批审批 CG-05 CG-05 调涨进价管理流程调涨进价管理流程 厂商调厂商调 价申请价申请 门店 编号编号说明说明 1要先调涨售价，3天两周后调涨进价 2参见商品价格管理制度 3 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1商品价格管理制度单品调价申请表 2供应商管理制度市调报告表 3市场调研管理制度 4录入工作管理规范 5 6 7 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 CG-06 C

17、G-06 调降程序调降程序 单品调价申请表单品调价申请表 采购经理 录入系统录入系统 录入小组 采购总监 审批审批 采购经理 门店 审批审批 采购经理 否 是 是 否 反馈市调报告 采购调价采购调价 决定决定 市调报告市调报告 调价申请调价申请 编号编号说明说明 1门店申请要有稽核签字 2调价在录入系统次日生效 3 4 5 6 7 8 调降程序说明调降程序说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1商品价格管理制度单品调价申请表 2供应商管理制度商品状态变更单 3市场调研管理制度店铺变价申请单 4录入工作管理规范市调报告表 5 6 7 8 配套制度规范及表格单据配套制度规

18、范及表格单据 企划案企划案/品品 项设定项设定 市场部 采购经理 录入小组 录入录入 系统系统 促销商品促销商品 谈判签订谈判签订 促销协议促销协议 年度促销年度促销 计划表计划表 各部组计划表 部组促销商品预选表总表 物流管理中心物流管理中心 DM促销首批订促销首批订 量管理流程量管理流程 海报制海报制 作流程作流程 DM促促 销分析销分析 行销分析主管 市场 总监采购 总监 是 是 否 门店门店DM促促 销管理流程销管理流程 海报促销信息表 每当期后5天内 审批审批审核审核 报采购部报采购部 营运部营运部 CG-07 DMCG-07 DM促销流程促销流程 提前十天 提前提前3天天 送达门店

19、送达门店 印刷厂家市场部 否 财务财务 留存留存 合 同 管 理 主 管 合同会计 促 销 协 议 一 联 编号编号说明说明 1录入系统提前10天，保证门店的促销前准备时间 2 2通过系统改进，门店可以看到首批订单量 3 促销活动一定要加强与供应商的配合，确保不断货，否则严重影响 促销效果，甚至企业的信誉 4海报提前三天送达门店。参见海报制作管理规范 5参见促销管理制度 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1供应商管理制度年度促销计划表 2商品促销管理制度部组促销商品预选表 3海报制作管理规范促销商品总表 4市场调研管理制度店促销商品销售分析

20、表（店铺） 5录入工作管理规范类促销商品分析表（采购部） 6促销活动检核表（营运稽核） 7 8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 二次谈判确二次谈判确 认促销内容认促销内容 采购经理 采购总监 信息信息 录入录入 录入小组 门店促门店促 销协议销协议 原件签字返回 否 是 店长 供应商 审批审批 原 件 签 字 返 回 否 是 三天后执行变价 店内促店内促 销分析销分析 行销分析主管 促销结束 后一周内 报采购部报采购部 营运部营运部 CG-08 CG-08 店内促销流程店内促销流程 谈判确认谈判确认 促销内容促销内容 进入门店进入门店 订货管理订货管理 流程流程 采购采购 发起发

21、起 店内促店内促 销发起销发起 促销结束后门店该商品库存要求大于原库存促销结束后门店该商品库存要求大于原库存 编号编号说明说明 1单店的促销不宜多搞，应以采购部门统筹安排为主 2 促销活动一定要加强与供应商的配合，确保不断货，否则严重影响 促销效果，甚至企业的信誉 3参见促销管理制度 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1供应商管理制度门店促销协议单 2商品促销管理制度促销商品清单 3市场调研管理制度店促销商品销售分析表（店铺） 4录入工作管理规范类促销商品分析表（采购部） 5促销活动检核表（营运稽核） 6 7 8 配套制度规范及表格

22、单据配套制度规范及表格单据 CG-09 CG-09 一次性收费管理流程一次性收费管理流程 采购经理 录入小组 财务部 实行实行 账扣账扣 账扣 支 票 收支票收支票 开发票开发票 超 15 天 双方双方 签字签字 填写费用收取填写费用收取 凭证（三联）凭证（三联） 录入录入 系统系统 供应商 采购经理采购经理 供应商 费用收取凭证（二费用收取凭证（二 联）送达财务联）送达财务 采购秘书 财务部 应缴应缴 未缴未缴 谈判达成谈判达成 收费协议收费协议 临时性收费管理流程临时性收费管理流程 供应商 谈判达谈判达 成收费成收费 协议协议 开据进开据进 场通知场通知 单单 促销人促销人 员进场员进场

23、收支票收支票 开发票开发票 双方双方 签字签字 采购经理 供应商 费用收取凭费用收取凭 证（二联）证（二联） 送达财务送达财务 采购经理 供应商 填写费用填写费用 收取凭证收取凭证 （三联）（三联） 采购经理 合同管 理主管 财务部采购经理 促销人员管理促销人员管理 采购经理 门店 实行实行 账扣账扣 采购总监 审核审核 审审 批批 通知营通知营 运部运部 通知通知 门店门店 否 是 是 否 供应商罚款、新增促销收费供应商罚款、新增促销收费 厂方促厂方促 销员进销员进 店申请店申请 提出提出 收费收费 编号编号说明说明 1 采购每周一把上周的实收、本月累计、本年累计收费状况汇总，报 营运 2参

24、见收费管理制度 3 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1收费管理制度费用收取凭证 2供应商管理制度进场通知单 3录入工作管理规范 采购、财务一次性收费定期对帐 相关表单 4 5 6 7 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 录入录入 系统系统 录入小组 结算结算 中心中心 暂停暂停 撤销撤销 门店 暂停 采购 暂停 录入确认录入确认 每周三15时 问题解问题解 决结果决结果 采购经理 解决结果传解决结果传 真通知门店真通知门店 部组经理部组经理 录入系统录入系统 录入小组采购经理 填写撤销单填写撤销单 系统显示系统显示 结算

25、结算 店长 采购经理 审批审批 采购总监 查询门查询门 店暂停店暂停 向采购部各部向采购部各部 组提供门店暂组提供门店暂 停结款明细停结款明细 审批审批 采购总监 门店 结算中心 CG-10 CG-10 暂停暂停/ /撤销结款管理流程撤销结款管理流程 录入小组 部组 审批审批 店长 填写门店暂停填写门店暂停 结款通知书单结款通知书单 暂停结款暂停结款 通知书单通知书单 采购采购 暂停暂停 门店门店 暂停暂停 编号编号说明说明 1参见付款管理制度 2门店暂停结款的撤销，问题解决结果要及时通知门店 3 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据

26、1付款管理制度暂停/恢复结款通知单 2供应商管理制度门店暂停结款明细表 3录入工作管理规范 4 5 6 7 8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 CG-11 CG-11 紧急屯货管理流程紧急屯货管理流程 门店发起门店发起 采购发起采购发起 核准核准审批审批 采购委员会采购总监 n 紧急屯货申请 n 市场分析说明 n 部组经理、店长签字 n 紧急屯货申请 n 市场分析报告 n 采购经理、部组协理签字 实施实施 准备款项准备款项 采购部 财务部 编号编号说明说明 1增加紧急屯货管理制度，是为了加强华普对商机的把握 2 3 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制

27、度规范配套表格单据配套表格单据 1紧急屯货管理制度市调表 2 3 4 5 6 7 8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 核准核准 是可否可否 销售销售 否 降价出降价出 清集中清集中 陈列陈列 绩效绩效 改善改善 否 已 改 善 退货退货 产品积产品积 压报告压报告 续订或续订或 暂终暂终 能否能否 退货退货 滞销滞销 商品商品 门店 调降调降 流程流程 门店采购总监. 门店报门店报 损流程损流程 门店 门店 门店门店 是 否 判定判定 原因原因 采购经理 审批审批 采购委员会 门店 CG-12 CG-12 滞销积压商品管理流程滞销积压商品管理流程 编号编号说明说明 1增加滞销积压

28、管理制度，明确了滞销积压商品处理的流程及职责 2 3 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1滞销积压商品管理制度滞销商品明细表 2价格管理制度积压商品明细表 3 4 5 6 7 8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 CG-13 CG-13 联营流程联营流程 提出联提出联 营草案营草案 签定联签定联 营合同营合同 执行执行 财务财务 采购总监 审批审批 采购委员会 审批审批 新联营 自营转联营 联营转自营 采购经理采购经理 采购采购 供应商供应商 营运营运 合同合同 转交转交 录入录入 系统系统 复核复核 更改信息 确认确认

29、 通过通过 合同管理主管录入小组合同管理主管总监秘书 转交转交 录入录入 小组小组 影印转达门店 合同管理主管 门店 编号编号说明说明 1起点在采购,根据商品特性 2联营合同区别于正常合同,一式四份,营运收到后影印转相关门店. 3完善联营合同，设计联营合同范本，明确联营责任 4采购经理签订联营合同事先要与店长初步确定联营位置 5 采购部应该在合同中规定的供应商进店日期七天前通知门店，做好 相应准备工作 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1联营管理规程联营合同范本 2合同管理制度 3 4 5 6 7 8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表

30、格单据 市场部采购经理 与供应商与供应商 一轮谈判一轮谈判 与市调与市调 采购副总监 与采购经理 最后确最后确 定海报定海报 品项品项 审批审批 签字签字 市场部与 采购经理 提交提交 有关有关 文件文件 采购副总监 促销策划主管 美工主管 采购经理 印刷与发印刷与发 行监控行监控 市场部 价格变价格变 更工作更工作 确定首确定首 批定量批定量 采购部 与厂商确与厂商确 认定单收认定单收 到无误到无误 采购经理 市场部 向信息部、向信息部、 财务部反财务部反 馈数据馈数据 检查检查DM 落实工作落实工作 市场部市调 营运部稽核 缺货处理缺货处理 采购副总监 DM 评估评估 采购副总监 采购经理

31、 采购经理 采购经理 二轮二轮 谈判谈判 无问题 有 问 题 年度促销计划表 提前天 提前7天 促销前3天 DM生效前1天 检查表格 DM促促 销商品销商品 品项品项 采购副总监 促销品项表 下达下达 采购采购 经理经理 讨论商讨论商 品谈判品谈判 促销商品预选表 DM海报海报 制作流程制作流程 DM 立案立案 工作工作 CG-14 DMCG-14 DM促销管理流程（市场）促销管理流程（市场） 编号编号说明说明 1 确定每期促销时，一定要贯彻年度的促销计划，要提高促销计划的 准确性 2 促销过程中的时间安排一定要有计划性，各个环节严格落实，确保 最终促销的顺利完成 3市场部向财务部提供促销商品

32、预选表，财务部确保促销厂家的收费 4价格变更工作提前到前10天进行，以便于门店能够及时做好准备 5DM促销评估要落到实处，分析得失，改进工作 6参见商品促销管理制度 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1商品促销管理制度年度促销计划表 2合同管理规范促销品项表 3海报制作管理规范促销商品预选表 4促销协议 5海报商品信息反馈表 6DM评估表 7商品市调表 8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 准备样准备样 品准备品准备 拍照拍照 审审 核核 制作制作 草稿草稿 不需补拍 需 要 补 拍 促销策划主管 美工主管 一稿一稿二稿二稿 监督海

33、监督海 报到店报到店 海报海报 印刷印刷 市场调研 补拍补拍 第23天第26-29天第30天第21天 第1617天 第1415天 第1617天 促销策划主管 美工主管 采购经理 促销促销 商品商品 拍照拍照 采购副总监 促销策划主管 美工主管 采购经理 促销策划主管 美工主管 采购经理 促销前天 商品促商品促 销预选销预选 表确定表确定 印刷厂商 CG-15 CG-15 海报制作管理流程（市场）海报制作管理流程（市场） 编号编号说明说明 1海报制作要严格参照上述时间要求，确保促销前3天送到门店 2参见海报制作管理规范 3 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配

34、套表格单据配套表格单据 1海报制作管理规范商品促销预选表 2商品促销管理制度海报 3 4 5 6 7 8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 上报市场上报市场 调查资料调查资料 出租管理主管出租管理主管 市场市场 调查调查 采购副总监 审审 批批 审审 批批 采购总监 交给出租交给出租 管理主管管理主管 审审 批批 执委会 执行执行 执委会秘书 门店 门店 出租管理主管 同意 同意同意 不同意 门店 执行执行 财务部财务部 收费收费 采购部采购部 留存留存 供应商 检查情况检查情况 市场部 报给店长报给店长 市场部 解决问题解决问题 市场部 门店与租户 向市场部向市场部 报告情况报告

35、情况 店长 问题问题 发现发现 出租出租 协议协议 CG-16 CG-16 北京地区门店出租区管理流程（市场）北京地区门店出租区管理流程（市场） 编号编号说明说明 1出租区要加强管理，市场部要做好事前控制和事后监督 2市场部要做好相应的调研，对门店的出租要进行相应的指导 3参见出租区管理规范 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1出租区管理规范出租协议 2合同管理规范出租区市调表 3 4 5 6 7 8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 CG-17 CG-17 市场调研管理流程（市场）市场调研管理流程（市场） 调研调研 目

36、标目标 敏感商敏感商 品调研品调研 供应商供应商 调研调研 竞争对竞争对 手调研手调研 分析形成分析形成 调研报告调研报告 送达采送达采 购协理购协理 送达采送达采 购经理购经理 监督监督 落实落实 调整采调整采 购策略购策略 采购副总监 市调员 市调员 采购副总监 市调员 市调员采购经理 采购协理 采购副总监 编号编号说明说明 1本流程为新增流程，明晰了市调的过程 2市调有利于支持采购决策，有利于对采购行为监督 3周一到周四市调，周五上交市调报告 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1商品市场调研管理制度市调表 2 3 4 5 6

37、7 8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 订货员订货员 续订部核算员续订部核算员 供应商供应商 录入录入 系统系统 确认直配确认直配 商品增订商品增订 采购经理采购经理 转送新增转送新增 单品通知单品通知 单给行销单给行销 分析主管分析主管 向供应商向供应商 确认订单确认订单 是否收到是否收到 续订部续订部 数据分析员数据分析员 续订部核算员续订部核算员 一式两份一式两份 系统系统 生成订单生成订单 续订部续订部 数据分析员数据分析员 再次再次 制作订单制作订单 订货员订货员 通知通知 订货员订货员 商品订货商品订货 通知单通知单 送货送货 催单催单 和黄和黄 收货收货 店铺店铺

38、收货收货 续订部续订部 数据分析员数据分析员 未送 到或 不足 量到 货 CG-18 CG-18 新增商品首批订单管理流程（物流）新增商品首批订单管理流程（物流） 编号编号说明说明 1 在续订部增加了定货员岗位，形成对直配商品的统一库存管理，包 括制定了统一订货标准，加强了数据分析员对商品的催单，以及到 货不及时、未到货商品追踪反馈，制作商品到货情况分析报告 2 增加催单动作，未到货或不足量原来先通知采购经理，现在直接通 知订货员，提高效率 3 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1订货管理制度商品订货通知单 2 3 4 5 6 7

39、8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 订货员 采购经理 录录 入入 系系 统统 系统中制作系统中制作 订货单并审批订货单并审批 主动订单，主动订单， 各门店分配量各门店分配量 促销商品信息表（海报） N 3 天 直 配 送 到 协配送货 续订部订货员 核算员订货员 确认确认 直配直配 商品商品 增订增订 提前十天提前十天 向供应商确认向供应商确认 订单是否收到订单是否收到 续订部 数据分析员 促销前两天不到促销前两天不到 货反馈采购部货反馈采购部 续订部 数据分析员 续订部 数据分析员 N3天 反馈采反馈采 购部购部 催单催单 通知促销通知促销 商品信息商品信息 表（海报表（海报

40、供应商 送货送货 系统自动系统自动 导入和黄导入和黄 接货接货 送货送货 和黄 商品管理部商品管理部 和黄接货流程和黄接货流程 门店 促 销 开 始 不 到 货 CG-19 CG-19 DMDM促销首批订单管理流程（物流）促销首批订单管理流程（物流） 编号编号说明说明 1增加了订货员对DM总量进行增订（无权变更各门店首批定量） 2促销开始不到货，门店对采购部有一个反馈，加强催单管理 3数据分析员要加强对促销商品首批订单的催单，以确保到货 4 5 6 7 8 流程说明流程说明 序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据 1订货管理制度促销商品信息表 2促销管理制度 3 4 5 6

41、7 8 配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据 数据分析员 10家店，每周一更新 比对和黄库存比对和黄库存 确定订货量确定订货量 N3天 通知通知 订货员订货员 未送 到或 不足 量到 货 订货员 数据分析员 核算员 向供应商确认向供应商确认 订单是否收到订单是否收到 续订部数据分析员续订部数据分析员 订货员 订货员 催单催单 系统中系统中 制单制单 送到送到 货物货物 供应商 和黄和黄 接货流程接货流程 重新进入重新进入 订货流程订货流程 提供日均提供日均 销量统计销量统计 审核审核 CG-20CG-20直配商品续订流程（物流）直配商品续订流程（物流） 编号编号说明说明 1 增加订货员岗位，其职责相对重要，加强订货管理，确保商品周转 和减少拒单 2数据分析员要加强催单管理工作，确保到货 3 4 5 6 7 8 流程说明流程