2021年三体系内审总结报告.doc

1、2021年三体系内审总结报告一、审核目的:对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。二、审核范围:GB/T_-_、GB/T_-_、GB/T28001:_及工程建设施工企业质量管理规范(GB/T_-_)标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。三、审核依据:1、GB/T_-_、GB/T_-_、GB/T28001:_标准及工程建设施工企业质量管理规范(GB/T_-_);2、质量。环境。职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书;3、国

2、家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。四、审核组组成及分工组长:_副组长:_成员:刘_、姚_、李_、黄_。五、审核日程安排:(见审核日程安排表)六、审核综述:按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于_年_月_日至_年_月_日在管理者代表的_下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下:1、建制单位_分公司:对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ-B-03的_、_条款;对检查中发现的问题没有按时进行验

3、证，不符合QB/HJ-B-16的_条款。_站:缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ-B-09的_、_条款;无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、_、_条款。2、项目部_指挥部:没有对环境因素的识别评价及控制措施相关资料，不符合QB/HJ-B-04中_、_条款;_一工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、_、_条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、_、_条款。_二工区:无对环境因素进行识别与评价，不符合Q

4、B/HJ-B-04中5.1、_、_条款;无危险源风险评价记录，不符合QB/HJ-B-05中_、_条款。_四工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、_、_条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.。1、_、_条款。_五工区:未对环境因素进行识别、调查，无重要(重大)环境因素清单，不符合QB/HJ-B-04中_、_条款。_六工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、_、_条款;无对环境因素与危险源的识别

5、评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、_、_条款。_项目:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、_、_条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、_、_条款;篇二:TS16949质量管理体系审核总结报告依照ISO9001/TS16949体系标准，公司质量手册，程序文件，各作业指导书及产品和客户要求，进行各部门及各阶段审核，有较多不良或不符发现，但也有个别部门或组别运行良好，具体发现如下(本次审核进行全公司所有部门审核):一公司各部门还普遍存在着违反标准4.

6、2.3文件控制和4.2.4记录控制要求，较之_月份第一次审核有所改善，其影响后果将会产品生产错误，物料无法追溯，也会存在产生重大品质隐患。1生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。2包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。3各部门对文件记录表单没有进行审核确认。二人员教育培训:在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。1.各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。2.品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核

7、内容。_人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训(职员)在部门教育培训中，新员工进来，作为部门管理人员应该确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简单作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反应管理人员平时不培训教导，提出要求不进行处理，出了问题怪员工，或处罚员工。其严重员工积极性和人员流动。另其他部门培训实施情况不超过计划_%，执行体系标准6.2.2.2和6.2.2.3能力意识培训及在职培训是句空话。三纠正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3)1各部门对问题处理只停留在表面上处理，如客户投诉/制程异常，现处理方式为返工/报废，

8、或改善对策为加强员工培训，加强管理，加强检验，无从根本去分析改善(5M)2没有保持对改善执行的确认和跟进，否则只会体现在会议形式或书面形式，那问题还隐藏在现实中。同时必须落实时间责任，这样才能体现制度，没有体现改善效率。3在分析过程中，没有对问题点能够横向展开或举一反三，做到防范为主。4建议发生处理再发生进行统计对比，其才能判定改善正确性。提升人员作业效率。本次内审因时间和其审核员没有参与过经验，所以本次内审审核范围覆盖率达_%，其审核点也是根据产品和过程要求进行点线审核，因为为点线审核，会存在部门漏审或误审情况，预计将在本年度第三次审核中实行重点项目审核。本次审核总结建议:1各部门真正落实部门人员岗位培训教育，提审人员作业及思维能力和意态正确性，毕竟人还是企业的根本，好的员工是企业的一笔大财富。2各部门对异常处理须落实真正原因分析和改善，而不是今天表面处理，明天又