管理评审报告99497

1、*有限公司管理评审报告(2017-06-03 )编制：*审批：*管理评审报告目录序号内容1封面2管理评审计划3管理评审会议签到表4管理评审报告5本次管理评审改进措施表6内审不符合项分布表7顾客满意程度调查分析报告8员工满意度分析报告9过程绩效指标统计表10人力资源部体系运行总结报告11销售部管理评审报告12品质部管理评审报告13制造部运行情况报告14技术设备部管理评审输入报告15米购部质量管理体系运行情况报告16上次管理评审措施验证情况报告2017年度管理评审计划评审时间2017年 5 月 31 日下午 15:00 17:00评审地点会议室评审主持人*评审目的 及内容评审我公司IATF1694

2、9:2016质量管理体系换版效果，评价公司质 量方针与质量目标的适宜性，以及质量管理体系运行的有效性。参加人员*/等评审要求1 各部门负责人应准点参加，不得缺席；2 各部门负责人应充分准备好发言材料各部门提交的 输入材料1 各部门的工作总结（提出改进的建议）；2 审核的材料包括内审及第二、第二方审核的材料（品质部提供）；3管理评审的改进措施情况（暂无）（品质部提供）；4 本年度重大纠正/预防措施情况（品质部提供）；5过程绩效指标（各部门按其部门所属指标提供）；6 顾客反馈情况（商务部提供）；7 实际和潜在市场失效分析报告（市场部提供）；8 设计开发过程监视分析报告（技术部提供）。审批意见：同意

3、审批人：*2017年4月25日会议签到表会议主题管理评审会议时间2017/5/31会议地点会议室主持人杜浩序号部门姓名职务序号部门姓名职务1总经理总经理1总经理总经理2管理代表经理2管理代表经理3销售部经理3销售部经理4生产部经理4生产部经理5品质部经理5品质部经理6技术部经理6技术部经理7仓储经理7仓储经理8设备部经理8设备部经理9人资部经理9人资部经理10工程部经理10工程部经理合肥诚辉电子有限公司管理评审报告1评审目的：评价09001:2015 /IATF16949:2016 新版汽车质量体系的充分性、有效性和适 宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。评审范围：公司汽车质量管理体系

4、涉及的产品和服务及制造相关所有过程。2评审内容：2.1. 上次管理评审的跟踪措施；2.2. 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；2.3顾客满意和有关相关方的反馈；2.4质量目标的实现程度；2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况；2.6不合格及纠正措施；2.7监视和测量结果；2.8审核结果；2.9改进的机会；3评审依据：3.1 :09001:2015、TATF16949 2016 标准；3.2 :质量手册、程序文件及第三层次文件；3.3 :相关的法律、法规及各类标准。4评审时间及参加人员：管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。 参加人员：生产部

5、经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经 理、采购经理等5 评审过程5.1上次管理评审的跟踪措施；2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效 果；5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变， 针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环 节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施 有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法 律法规包

6、括质量、环境法律法规及其他要求，并符合09001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺, 以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺 应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经 营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求， 将成为影响公司未来体系运行的主要因素。5.3顾客满意和有关相关方的反馈A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满 意度也达到了 98.6%，B、相关方的需

7、求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高 效。5.4质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的 发生。5.5过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控 状态。5.6不合格及纠正措施A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施 管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。B外部客户暂无投诉，如有会按照 8D的要求进行相应的回复和改善。5.7本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审， 涉及质量管理体系覆盖 的所有部门、

8、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计 划。本次内审共开出一般不合格项 2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整 改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。5.8外部供方绩效采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求， 采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合 格率达到良好。5.9.资源的充分性本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的 要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。5.10应对风险和机遇

9、所采取措施的有效性：公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服 务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果 是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。5.11改进的机会：新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请 单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指 导文件欠完善的地方，立即修订、更新；对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100%符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。6评审综述：6.1改进的机会a）续加强培训，提高员工操作技能和质量

10、意识。b）生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。c）引进高素质人材，包括技术工人。6.2质量管理体系所需的变更a）新版文件的进一步完善；b）本公司的质量方针、目标暂不改变；6.3资源需求 公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整；7总结本次管理评审，由杜总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环 境方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：7.1结果表明：本公司的质量和环境管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有 要求，体系的建立是充分的；7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照 体系要求对各过程进行有效的控制，体系

11、的实施和运行是有效的；现行的体系能体现 到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充 分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的 机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；7.3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通 过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较 大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善；以上，充分说明：公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本 具备持续改进的能力”。本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单、合同评审、采购、来料检验、入仓贮存、过程生产、过程监控、最终检验、入仓、交付都在相 关程序文件、作业规范中描述；各产品和过程得到明确控制，在运行过程中，其效率 和有效性不断提高，现行流程图是适宜的。大部分目标指标