信用社系统实施年度自查整改报告范文_第1页
信用社系统实施年度自查整改报告范文_第2页
信用社系统实施年度自查整改报告范文_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、信用社系统实施年度自查整改报告范文一、活动和工作的发展(a)学习动员1.20xx年6月11日，工会组织召开“系统实施年活动”动员大会，工会总部董事、客户经理及全体员工参加。会上，我们组织学习了省协关于开展20xx年制度执行年活动的通知、XXX县农村信用社制度执行年活动工作实施方案，全面部署了我县系统实施年活动。协会领导对系统实施年的活动提出了具体要求。2.各机构及时召开员工会议，组织员工学习省联社成立以来颁布的各项制度、措施及相关金融法规，让大家明确开展系统实施年活动的目的和意义，同时对系统实施年活动进行全面部署。(2)自查自纠1.按照XXX县农村信用社制度执行年活动工作实施方案要求，县信用社

2、干部职工按照岗位职责认真开展自查，对履职情况进行自我评价，对执行制度薄弱环节和违法违规行为提出整改措施。2.在自查的基础上，各信用社及相关部门将自查中发现的问题及整改措施以书面形式向审计监察部报告。3.各机构根据四川银监局20xx20xx年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题和省联社20xx年7月20xx年3月各类检查发现的主要问题所列问题，检查是否存在类似问题。二、自查中发现的问题(a)该系统无效。虽然联盟制定了强制休假制度、重要岗位定期轮岗制度等管理制度。由于人手紧张，工作量大，实施不够。(二)未严格执行“会计、出纳基本制度”、“四双制”等内部控制制度。(3)结算账户管理不规范，开户

3、信息采集不完善。(五)对账频率不符合要求，对账率未达到100%。有些信用社不坚持每月核对存款账户。(六)计算机操作日志、操作员密码、注销账号等未及时登记，计算机人员交接内容不全。(七)贷款“三查”制度执行不力。一是贷前调查不深入；第二，贷后检查滞后。(八)信用档案不统一。第三，纠正措施针对本次全县XXX法人单位和XXX营业网点自查中发现的问题，为认真开展系统实施年活动，全面提升我县信用社系统执行力，增强各社会合规经营和合规经营意识，杜绝重复查处和违规行为，提高信用社案件防控能力。要求所有机构认真做好以下工作：(一)做好整章工作。工会将组织力量仔细清理现有的规章制度。根据制度实施年度的要求，应尽快补充和完善内部控制制度的缺陷。特别是会计、出纳、信贷等关键业务环节，要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，让每个岗位都有章可循。(二)加强信用社干部和职工对基本内部控制制度和法律法规知识的学习，不断增强制度和法律观念。(三)对于本次自查中发现的问题，各机构应按照整改通知书的要求逐项进行整改。对于在期限内暂时无法完成的，各机构应逐项制定整改计划和措施，并上报美联社审计监察部。(4

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论