三种项目成本核算和估算的方法

1、行政助理KPI组成表指标考核属KPI指标周期 性指标公式/定义 权重计算方式考 信息核 来源目的每发现错误一项 扣此项分数的10%，每延迟一份 扣此项分数的10 %;累计出现5处以上错误或行 政办 公室进度会议纪要制作的 度及时性和准季度确性通过完整的会议纪要，及时向外传达会议 30%内 容量协调公司各部门量之间关系的季度 力度保证公司组织间运行 的流畅性没有按时发放公文的次数超过和行政 出错1次扣此项办公 分值的50 % , 2 室 次以上不计分。计 公文起草的及 季度 及时准确起草公司公 划时性和准确性季度文延迟 5份以上，此项不计分没有按时制作会议 纪要的次数超行政过 2次扣此项分办公值

2、 的50%, 2次 室以 上不计分。行为能匕力客户满意率半年内外部合作单位的有 效投诉次数每发生一项投诉务各 扣此项分值的管理 10 %;重大投斥部门 不计分各 合作单位出勤季度率应出勤一实际20%出勤每缺勤 一次，扣 本指标 的 50%。缺勤三 次不计 分。人力资源部网络维护员KPI组成表指标 KPI指标性考核周期指标公式/定义权重 计算方式考 信息核 来源目的计 公司网站建设规建立信息丰富的公司 划划的创新性、完半年 网站，加大与公众的20% 整性交流公司网站规划行政 执行中重大不办公 合理不计分 室进信息系统维护完 度成率半年公司0/系统、办公系 统维护30%公司办公系统行政 出现故障不

3、计办公 分室质档案归档分类的量合理性半年科学进行档案分类,提高查阅速度档案分类不合理不记分行政办公行 为 能 力客户满意率半年效投诉次数单位的有10%诉扣此项分值部门的10%;重大投诉不计分各合作单位各 业务 每发生一项投管理出勤月度率应出勤一实际20%出勤每缺勤一次，扣本指标的50%。 人力资源部缺勤三次不计分。文员KPI组成表指标属性KPI指标考核周期指标公式/定义权重 计算方式信息来核源 目 的计公文起草的及季度 划时性和准确性季度及时准确起草公文20%每发现错误行政办一项扣此项公室 分数的10%,每延迟一份扣此项分数 的10% ;累计 出现5处以上 错误或延迟5 份以上，此 项不计分档

4、案归档的合理性季度科学进行档案分类，提高查阅速30%度档案分类不行政办 合理不记分 公室办公用品发放 的准确率季度确保办公用品准确及时地发放办公用品发放登记漏记行政办超过3次不计公室 分行 为 能 力客户满意率季年内外部合作单位的 有效投诉次数投诉生此项部门理分值的10% ; 部门重大投诉不计分各合 作单位每缺勤一出应出勤次，扣本指勤季度实际10%标的50%。人力资源部率出勤缺勤三次 不计分。司机班长KPI组成表指标属性KPI指标考核周期指标公式/定义考权重计算方式来源核 的计 车辆保养维修 季度 确保公司的车辆正划计划完成时 季度常运转未按计划进行行政 车辆维修保养办公 不计分 室进办理车辆

5、年检等手 度续的及时季度性保证车辆行驶时手 续齐全未能按时完成行 车辆手续办理政办 不计分 公室质车辆行驶的安量全性季度确保车辆行驶过程 中的安全，减少损 30%失交通安全事故 行 发生1起不计政办 分公室行 为 能 力客户满意率季度内外部合作单位的 有效投诉次数各业务管 每发生一项投理部 诉扣此项分值门 的10%;重大 投诉不计分 各合作单位出勤季度 率应出勤实际10%出勤每缺勤一 次，扣本 指标的50 %。缺勤 三次不计 分。人力资源部指标属性市场拓展部副经理KPI组成表信考 息 核 KPI指标考核周期指标公式/定义权重计算方式来目源的土地信息库建立维护组织建立土地信 息库20%土地信息库

6、1投 月未更新扣此资 项分值50 %,拓 2次以上不计展 分部进市场信息研季度 度究季度组织编制市场 信息简报未按规定组织 编制市场信 息简报1次扣 此项分值50 % , 2次以上 不计分投 资 拓 展 部质组织可行性季度 量研究规范化季度未及时组织市投 场研究扣此项资 根据开发目标规分值50%,未资范项目可研工作30%及时组织可行拓性研究次扣此部 项分值50% 部骨干员工主季度部门内的专业技10%术人员的离职情半年内骨干员 人 工无故流失超力能动离职率况力过5人不计分资 源 部客户内外部合作单位满季度的有效 10%意投诉次数率每发生一一项投诉扣此项各业务管理部分值的10%门;重大投诉 不计分

7、各合作单位开发报建主管KPI组成表KPI指标指标公式/定义权重计算方式信息来源考核目的计项目报批报建计划季 划上报及时率度编制项目报批报 建计划并按规定20% 时间上报总公司项目报批报建计划无关键完成节投资 点扣此项分值50拓展 %，未编制计划部不 计分进各类报批报建手续度 办理与项目进度符季提高报批报建效度率30%因报批报建手续 投 延误项目进度和资拓 销售1个月扣此项展部 分值30%, 3个月以上不计分工程技术部营 销策 划部每发生资料缺失 差错1次扣此项 分值30%, 3次以 上不计分、投资拓展部行为能匕客户满意率冃匕力季内外部合作单位度的有效投诉次数10%出 勤季度 率应出勤20%实出

8、勤每缺勤一 次，扣本 指标的50 %。缺勤三次不计 分。人力资源部质 报审报批资料的准 季 提高报批报建质 量确性度量各业务管 每发生一项投诉理部 扣此项分值的 门 10 %;重大投诉不 计分各合作单 位报建助理KPI组成表指标属性KPI指标考核周期冃匕指标公式/定义权重计算方式信息核 来源目 的项目报批报建计划上报及时率各类报批报建手续 办理与项目进度符 合度报审报批资料的准确性客户满意率未编制项目报批报季度建计划并按规定20% 度时间上报总公司项目报批报建计划无关键完成节投资 点扣此项分值50拓展 %，未编制计划部 不计分季提高报批报建效度率季提高报批报建质度量30%30%季内外部合作单位

9、._0/ 度的有效投诉次数10%投 资拓 展部 因报批报建手续 延误项目进度和工销售1个月扣此项程技 分值30%, 3个月术部 以上不计分营 销策 划部每发生资料缺失、投 差错1次扣此项资拓 分值30%, 3次以资拓 上不计分展部各业 每发生一项投诉务管 扣此项分值的 理部 10 %;重大投诉不门 计 分各合作单出 勤季度 率应出勤20%实出勤每缺勤一 次，扣本 指标的50 %。缺勤三次不计 分。人力资源部策划部经理KPI组成表KPI指标考核周期指标公式/定义权重计算方式信考 息核 来目 源的计项目策划计划完季度策划计划制定 / 执行情况 20%未及时完成 计划任务1 次扣此项分 值 30 %

10、 , 3 次以上不计 分营 销 策 划 部广告合同履约情况的监督季度广告合同监控30%为建立广告 营 合同台帐1销口 次扣此项分销值的50%,划2次以上不计计分销售方案、策划 方案审核准确率季度确保策划方案 质量30%每发现错误 一项扣此项 分数的10% ，每延迟一营 天扣此项分销 数的20%; 策 累计出现5划 处以上错误部 或延迟报送3 天以上，此项 不计分行为骨干员工主动离季度 能职率季度力公司内的专业技术人员的离10% 职情况季度内骨干 员工无故流 失超过3人 不计分人 力 资 源 部客户内外部合作单位满季度的有效 10%意投诉次数率母发生一一项投诉扣此项各业务管理 分值的10% 部门

11、;重大投斥 不计分各合作单位策划部副经理KPI组成表才能描点划线。项目规模确定之后，从线上找出相应的点，但这个点是以1980年为基准的数字，还需要再调整到当年，才是估算出的成本数字。此外，如果项目周期较长，还应考虑到今后几年可能发 生的通货膨胀、材料涨价等因素。指标KPI指考核周期指标公式/定权计算方式属标乂 重性信考 息核 来目 源的项目计策划计划季度划完成率策划计划制2未及时完成计划任务1次扣此项分值30%,定执行情况%3次以上不计分营 销 策 划 部广告 合同 履约 情况 的监季度广告合同监控3为建立广告合同台帐1次扣此项分值的50% 2次以上不计分三种销售项目质、策划方季度量案审核准确

12、率、3每发现错 误一项扣此 项分数 的10%，每延成本 销0迟一天扣此项分数的20% ；累计出现5处以核算策%上错误或延迟报送3天以上，此项不计分 划和估算的方法1.经 验 估 算 法出勤率季度这是比较科学的一种传统估算方法。它以过去为 根据来预测未来，并利用数学知识。它的基本方 法是利用规模和成本图。如图所示，图上的线表 示规模和成本的关系，图上的点是根据过去类似 2项目的资料而描绘，根据这些点描绘出的线体现2因素0了规模和成本之间的基本关系。这里画的是直.线，但也有可能是曲线。成本包括不同的组成部分，如材料、人工和运费等。这些都可以有不同曲线。项目规模知道以后，就可以利用这些线找 出成本各个不同组成部分的近似数字。人力资源部做这种成本估 内外算，前提是有 客部合过去类似项目意有效的资料，而且各业务管理 这些资料应在咅部门同一基础每发率投诉生一项投诉各合作单位 扣此项分值次数的10% ;重大投诉不计 分策划主管 KPI项目需求的完整限定应包括工作报告书、规格书以及总进度表。工作报告书是指实施项目所需的各项工作的叙述性说明，它应确认必须达到的目标。如果有资金等限制，该信息也指标属性KPI指标考核周期指标公式 / 定义权重计算方式进度表和 WBS 表完成之后，就可以进行成本估算了。在大型项目中，成本估算的结果最后应以下述的报告形式表述出来：考核目的计划策划计划完成率