2012管理评审报告

1、文件编号：FSJH/WJ J.011-2019 受控状态 分发编号 持有人 月青纶化工厂QHSE管理体系 管理评审报告 批准：于泉润 审核：李忠成 编制：陈福民 抚顺杆公司睛纶化工厂 二0二年七月十一日 騰纶化工厂QHSE管理体系 管理评审报告 、评审目的 全面评审我厂QHSE管理体系的内部审核结果、QHSE承诺、方 针和目标实现情况及管理体系运行情况，明确QHSE管理体系改进和 变更的需求，确保QHSE管理体系的充分性、适应性和持续的有效性。 二、评审时间及地点 1、评审时间：2019年7月9日13 : 30时 2、评审会议地点:101#会议室 三、参加评审人员 厂领导:于泉润 马巨龙 于飞

2、 王洪波 段晓军 许杰义 盛汉华 谷环洲 部室领导:李忠成 王松 曹德永 崔江波 陈永刚 于宏 韩旭 王洪琛 崔宝森 樊军 其他人员：见签到 四、评审内容 序号 调研内容 负责部门 1 QHSE管理体系运行报告 管理者代表 2 企业文化建设及方针承诺盲贯情况 宣传部 3 厂生产运行控制情况 生产运行部 4 设备、设施管理情况 机动工程部 5 安全管理绩效及事故事件控制 质量安全环保部 1 序号 调研内容 负责部门 6 环境管理绩效及合规性情况 质量安全环保部 7 厂产品符合性 质量安全环保部 8 目标、指标完成情况及顾客满意 企划部 9 施工承包方的控制 项目经理部 10 人力资源、培训与能力

3、评价运行 人事劳资部 11 协商与乂流活动情况 群团工作部 首先,由管理者代表于飞做QHSE管理体系运行情况“报告” 然后分别由宣传部、生产运行部、机动工程部、质量安全环保部、项 目经理部、人事劳资部、群团工作部分别就企业文化建设及方针承 诺宣贯情况、”生产运行控制情况、”设备、设施管理情况、”安全 管理绩效及事故事件控制情况、”环境管理绩效及合规性情况、”产 品符合性情况”、目标、指标完成情况及顾客满意情况施工承 包方的控制情况“、人力资源、培训与能力评价运行情况、”协商与 交流活动情况等做了专题发言，与会人员就我厂QHSE管理体系现 状和适应性等问题进行了讨论与评审，会前及会上充分发表各自

4、的观 点，为QHSE管理体系运行提出了很好的建议。 五、评审结论 通过本次管理评审，可以得出结论:公司的QHSE承诺、方针、 目标适应我厂及市场形势，满足相关方的要求，符合法律法规,承诺 和方针已得到切实有效的贯彻实施，QHSE管理体系能够适应并满足 标准要求，符合 GB/T 19001-2019. GB/T 24001-2019. GB/T 28001-2019.和Q/SY 1002.1-2019标准要求，能够确保体系运行 的充分性、适应性和持续的有效性,主要体现在以下几个方面： ()承诺方针落实与实现情况。 我们厂充分发挥睛纶人的画与话这一特色企业文化活动在企 业管理、安全生产和基层建设中

5、的作用，不断扩充特色企业文化的覆 盖范围，通过内容丰富、形式多样的企业文化建设活动，努力实现用 企业文化鼓舞人、教育人、凝聚人的目标，不断在全厂宣贯企业以 人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标;保护环境, 节约资源，推行清洁生产，致力于可持续发展；优化配置HSE资源， 持续改进健康安全环境管理;实施HSE培训,培育和维护企业HSE 文化。的HSE承诺，在企业的生产经营中，信守以人为本，保护 员工健康;规范作业，确保生产安全;预防污染，推行清洁生产;节 能降耗，实现持续发展；遵纪守法，树立企业形象；履行责任，共创 和谐家园。的HSE方针，使得产品让顾客满意，诚信守法，持续 改进，努

6、力打造杠一体化一流企业。的质量方针成为全厂广大干部员 工的行为准则，我们在全厂展开了承诺方针的学习讨论活动，使得企 业QHSE承诺方针深入人心。良好的企业文化建设，对我厂QHSE 体系管理工作起到了良好的推动作用，为我厂的QHSE体系的不断推 进提供了动力支撑。 (二) 生产运行控制情况。 2019年1到5月我厂各项指标完成计划较好。其中完成最好的 为丙酮氧醇产量、丙烯睛综合能耗等指标。完成不好的为DMF消耗 等指标。DMF消耗完成差的原因是：1月份，睛纶装置DMF*相回 收装置淋洗塔3台吸附器因加热器处理漏点停两台吸附器，吸附装置 低负荷运行，DMF回收量减少，DMF消耗高;3月纺丝机共更换

7、计 量泵24台，更换后个别纺丝波动，纺位开停增加，开停过程中损失 大量的DMF ,造成DMF消耗增加。我们认真查找了原因并制定了 19解决措施，现已落实措施14项，取得了良好的效果。在抚顺杆公 司的正确领导下，全厂上下牢固树立科学发展理念，以安全第一, 环保优先为原则，以可靠的设备、完善的工艺、认真负责的态度、 可执行的制度体系为抓手，以降低消耗和成本控制为中心，狠抓全 年考核指标的分解落实，强化内部管理，在生产上深入开展技术攻关， 全力降低消耗，在管理上对照先进找差距，努力提升管理水平，在成 本控制上精益求精，大力压缩各项费用，各方面工作保持了良好态势。 （三）设备、设施管理情况报告。 20

8、19年上半年，在党委厂部的正确领导下，设备、设施管理工 作围绕全年工作目标指标，在不断完善各项制度的基础上，认真开展 设备创完好“，加强特种设备检验，强化电杆、仪表定检管理。在机 动系统共同努力下，针对设备问题和隐患进行了多项大修和改造,设 施得到了持续、有效的维修、检修和保养，设施的完整性得到保证, 设备完好率达到99.9% ,主要设备完好率100% ,设备能力满足了生 产运行需要。 （四）安全管理绩效及事故事件控制情况。 月青纶化工厂在深入贯彻、落实中华人民共和国安全生产法，坚 持安全第一，预防为主的方针的同时，始终重视员工的健康、安 全管理，贯彻落实两级公司安全生产工作会议精神，通过建立

9、完善的 管理机构和安全管理队伍，进一步落实责任，全方位提高各级人员安 全素质和安全技能，配备了较齐全的健康、安全保护设施，加大隐患 治理力度，使得事故、事件得到有效的控制。今年以来，我厂紧紧围 绕实现六个杜绝、八个百分之百、两个不彳氐于的奋斗目标，坚持 “环保优先、安全第一、以人为本的理念，深入落实杯公司“反违 童禁令、健康安全环境（HSE）管理原则和抚顺安全生产七 不准，有效推行QHSE管理体系，强化过程监督管理，开展安全 行为习惯养成月活动，不断夯实基础工作，努力实现本质安全。上 半年杜绝了重大及以上事故，全员重伤、一般人身伤害事故、一般火 灾爆炸、一般交通事故均为零，基层单位上报厂内避免

10、事故7起， 奖励4000元，在调动员工参与安全管理的同时实现了安全稳定生产, 较好地完成了抚顺公司下达的安全指标。 （五）环境管理绩效及合规性情况报告。 抚顺分公司睛纶化工厂在2001年6月份与杆一起通过 IS014001环境管理体系认证，2019年对体系进行整合，整合为 QHSE管理体系，经过几年的运行，QHSE管理体系的已经纳入到我 厂的实际管理工作当中。在运行中严格执行环境管理体系运行控制程 序，强化过程控制，通过管理体系的内部审核、管理评审及符合性审 核，QHSE管理体系的运行在逐步完善并取得了较好的环境绩效。 为更好的使QHSE管理体系有效运行,规范运作，遵守我国的法 律法规和标准，

11、2019年对国家及地方新修订的法律法规、采样监测 标准等进行评审和适用性评价，结合我厂的实际情况，选出适用于我 厂的环境方面法律法规和标准，并认真遵照执行。 （六）月青纶化工厂产品符合性情况。 月青纶化工厂隶属于中国枠天然朴股份有限公司抚顺杠分公司，是 八五期间国内首家采用技贸结合引进美国杜邦公司专利技术的干 法月青纶和BP公司丙烯睛的大一型联合生产企业，也是目前中杆杠唯 _的_家干法睛纶生产企业。月青纶化工厂自建立ISO 9001质量管理 体系以来,严格执行标准，在满足产品质量要求的各过程做了相应的 工作，从入厂原辅材料检验、中间过程控制以及最终产品、交付的全 过程加强质量控制，确保产品、服

12、务质量符合标准以及法律、法规的 要求。今年1- 6月份共生产工业用丙烯月青，月青纶短纤维、硫酸钱、 工业用丙酮鼠醇等六种产品，产品出厂合格率达到100%。 （七）目标、指标完成情况及顾客满意。 今年，睛纶化工厂在抚顺公司的正确领导下，全厂上下深入贯 彻公司党委（扩大）会议和员工代表大会精神，牢固树立科学发展理 念，以安全第一，环保优先为原则，以降低消耗和成本控制为 中心，稳定各套装置运行，狠抓全年考核指标的分解落实，强化内部 管理，在生产上深入开展技术攻关，全力降低消耗，在管理上对照先 进找差距，努力提升管理水平,在成本控制上精益求精”大力压缩各 项费用，各方面工作保持了良好态势，实现了安全稳

13、定生产。 （八）施工承包方的控制情况。 HSE管理体系中提出了对承包方的管理与控制。按照HSE标准 和体系要求，项目经理部加强了对施工承包方的管理，在项目建设中向 施工承包方施加HSE影响，明确双方的责权利，确保其按照我厂HSE 管理体系要求进行施工作业，保证施工安全、保障人员健康、保护环境。 今年我厂主要工程项目是枠二厂天然杆利用改造工程（睛纶厂 区）、厂区道路改造维修工程。杆二厂天然杆利用改造工程由中国寰球 杆公司总承包，目前工程已完成80%。厂区道路改造维修工程由北天 远大公司承建，该工程正处在紧张施工中。 （九）人力资源、培训与能力评价运行情况。 我厂现有员工1426人，其中男员工94

14、0人，女员工486人； 工程技术人员139人 管理人员230人,操作服务人员1057人。 从机构的整体设置来看，生产及辅助单位内部的工作流程、单位 之间工作、工序的衔接流畅、有序；机关、附属机构内部及与生产、 辅助单位之间的工作流程符合企业生产实际,满足生产的需要,有利 于提高工作效率。 根据工作需要，对个别岗位的人员进行了调整，对缺员或人员不 足的岗位进行了适当的补充。基本满足了企业人力资源需求。 从人力资源、培训、能力评价体系的运行过程来看，总体情况良 好，但还存在逐多问题,需要进一步加强： 存在问题： 是按照上级公司要求向大项目输送了部分员工 现一定程度上 出现了人员短缺的问题。因此，人

15、员的缺少仍是人力资源配置过程中 存在的主要问题这些问题需要各方及上级公司的共同努力逐步解决。 二是计划外培训过多,截止到目前共组织培训班35个班次，其 中有3个班次是计划外的，达到了培训班次的8.57% ,计划外培训接 近10% ,暴露出了各单位制定培训计划的随意性、不严肃性。 （十）协商与交流活动情况报告。 为调动广大员工参与企业管理的积极性和创造性，切实保障员工 依法行使民主管理的权利，维护其合法权益，多渠道接收、传递与反 馈相关信息，及时与员工沟通交流，切实推动企业管理上水平，组织 召开了厂、专业组、车间三级调硏座谈会16次,走访员工515人次, 征求意见和建议222项，整理归纳有价值合

16、理化建议65项，当场答 复16项，落实整改5项，推荐上报公司优秀合理化建议10项。其余 意见和建议正在逐步落实整改中。通过在各层次开展协商与交流活动, 有力地促进企业的安全稳定发展，年初至今，群团工作部制定印发了 睛纶厂协商与交流计划,并按计划开展了工作。 六、评审后的改进要求 1、丙烯储罐V3101ABC增设脱水罐。 目前，我厂有丙烯球罐6台。其中1990年建成投用的3台1000 立储罐，没有设计脱水设施，现已不符合标准，如果丙烯物料含水， 则无法脱水，冬季会发生冻凝现象，冻坏管线或设备会造成危险物质 丙烯外泄酿成重大火灾爆炸事故,属高度风险。 2、丙烯睛装置和仓储罐区增设氨报警仪。 丙烯月青装置和仓储罐区的所有氨设备都只设有可燃杆体报警仪， 这是按2019年前的相关规范要求设置的，现已不符合规范要求。液 氨泄漏发生事故可造成公司几套装置停运，重大人员伤亡和环境污 染事故，应加以关注，进行解决。 七、改进措施计划 针对上述改进指令”采取如下改进措施: 序号 改进措施 负责部门