Selected供应链开发管理程序x

1、Important 贸易型供方要 从资质、经营资历、授权证书、代理范围、价格、交货期以及服务等方面评估；评审的内容 都要填写在供方评审表中，供方评审后大于 80 分以上的，可以认为该组织初步符合我 司供应基本要求，结论为符合要求的供方，初步符合供应条件。经过供方调查，样品检测合 格，供方评审得分大于 80 分，此供方符合我司预备供应商要求，由采购人员负责导入为预 备方，在预备供方名录中登记。 5.7 预备供方建档和供需合作协议的签订（针对所有供方及外协） 5.7.1 供方调查完成，样品检测合格，供方评审合格后，采购人员要负责填写供方导 入表将此供方导入到【预备供方名录】中，并对此供方进行建档，

2、每一个供方都要使用 一个单独的档案袋，分门别类进行资料归档，按照时间顺序和开发进度的顺序，把相关资 料依次归类到一起。 【新供方物料开发计划表】 、【供方调查初评表】 、供方各种资质证书复 印件、【样品检测报告】 、【供方评审表】以及后续开发和合作中形成的资料、报价相关资 料、定期降价以及评审资料等全部归档到此文件袋中，随时可以查阅。 供方成为我司预备供方后，由采购部负责和供方签订供需合作协议 ，此协议规定了 供需合作双方的权利和义务，交易相关要求、行为规范以及质量问题相关的处理方式。作为 双方正式开始交易的基本条件，该协议由双方公司盖章生效，具备法律效力。 5.8 供方和我司签订供需合作协议

3、，登记到预备供方名录中后，此供方可以有资格正 式接受我司下单进货，但是在具体操作时，需要按照以下三种情况受控实施： A: 一类物料供方的下单进货只能是小批量试用下单和批量试用下单（数量见附表） ，不能当 作合格供方大量下单。只有小批验证和批量试用验证评价合格后，转为正式供时，才可以连 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 续批量下单，下单数量在初期的半年内原则上不能超过总使用量的 20%，原供方仍然需要继 续作为主要供方使用 。新供方需要一步一步逐级验证完成后， 转为合格供方才可以调高下单 比例。一类物料的新

4、供方在导入初期的一年内下单比例不能超高40%，以保证初期使用中不 出现质量问题和其他无法预料到的问题点，逐步跟踪验证。批量导入1 年后，如果最后连续 5 批次物料质量、交期均达到要求，方可提升为重点供方，加大下单比例。以此种方式预防 风险，把可能的风险预防到最小。 B: 二类物料的预备供方的下单以批量试用方式下单（数量见5.7 条款附表），批量试用 评价合格后，转为正式供应商，才可以连续批量下单，下单数量在初期的半年内原则上不能 超过总使用量的 30%，一年内不允许超过 60%，原供方仍然需要继续作为供方使用。新供方 需要逐级验证完成后，转为合格供方才可以调整下单比例。批量导入1 年后，如果最

5、后连续 3 批次物料质量、交期均达到要求，方可加大下单比例。 C: 生产辅料和刀具的导入 ，经过批量使用测试没有问题 ，可以按照采购决定的比例下单。 D：其他生活、办公等用品的导入，经样品测试合格，可以按照采购内部决定比例下单。 E: 外协厂经评审合格，样品送样两次合格后，按照公司工序外协的内容，由采购人员下 单委外加工，加工比例在半年内不超过60%，半年后不限比例。 F: 加热器、感温线等类型物料，批试时先选择一个固定的规格、型号；板料、棒材等物 料，先导入一个批次的材料，用在同套系统上。两者都要验证合格后再扩展范围。 附表：物料测试、试用跟踪及初期导入下单管控表 NO 物料类型 送样测试

6、小批试用 批量试用 半年内导入比例 1 一类物料 5-10pcs 5-10 套 10-30 套 20% 2 二类物料 5-10pcs 10-30 套 30% 3 生产辅料和刀具 5-10pcs 10-30 套 不限 4 其他用品 5-10pcs 不限 5 外协方 2次 60% 5.9 小批量和批量试用的验证 5.9.1 新物料导入时，小批量试用以及批量试用的物料按照重要程度进行如下管理： 5.9.2 对于公司使用的一类物料，均要进行小批量和大批量导入验证（数量按照 5.8 条 款附表要求） ，一类物料包括电气类零件等关键原材料。未经小批和批量试用验证的一类物 料不得正式采购使用。 5.9.3

7、公司使用的二类物料（生产用的零部件和其他物料）必须进行样品测试和批量试 用一批验证（数量按照 5.8 条款附表要求） ，跟踪合格没有异常后方可正式批量导入。 5.9.4 公司使用的生产辅料及刀具的导入，必须进行样品测试（5-10PCS），合格后进行 一次批量试用确认， 确认无误方可安排计划切换降低原有供方供货比例 ，逐步提高现有供方 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 物料的使用比例。 5.9.5 公司使用的其他生活、办公用物料，按照先送样确认，后直接导入使用的方式。 5.9.6 小批量或批量试用时，由采购

8、跟催物料，物料到货后，采购人员填写【新材料 新部品导入表】 基本信息转交给技术部技术科，由技术科指定责任人， 并选定准备导入使用 的产品或系统订单， 选择时按照物料使用的影响大小以及就近区域选择使用对象。 采购人员 收到确认表后将此表发送给制造部生管科 ，由生产管理人员安排生产加工和组装部门领取试 用领料生产，评价组装性和加工性；完成后交品质部门检查，品检确认合格后，填写【新材 料新部品导入表】中检查结果后，交仓库发货给客户使用跟踪，品保将此表交给采购员，确 认后转交技术科安排内部人员或者联络业务售后人员跟踪安装使用的过程情况，一、 二类物 料要求出货后生产两个月以上无异常 ，达到此验证该物料

9、正常为试用符合要求通过 （需要直 接或者间接分开确认对应物料的实际状况） ，由技术科确认后在【新材料新部品导入表】中 注明结论，判定物料符合要求。采购部最终将【新材料新部品导入表】提交副总确认，总经 理批准，准备开始大批量使用此物料。 5.9.7 正式采用批量使用的物料，在使用的初期进行使用量的管控，和现有的供应商进 行进货比例的分配。新供方在半年内按照 5.8 附表要求的比例数量送货。一年内不得超过 2 倍比例，按照此方式谨慎使用，防止发生风险或意外。 5.10 商务条件的最终确认及合格供方导入 5.10.1 针对批试验证合格的供方，由采购人员和供方事前沟通，最后一次确定各类商务 条款，包括

10、交易方式，送货方式，对账方式，结算方式，是否接受承兑汇票，半年内的协议 价格或者价格计算方式。此内容由采购和供方协商，最终填写形成合格供方导入表 ，双 方盖章后留存依据实施 ，报经副总和总经理确认后 ，该供方正式导入到 【合格供方名录】 中， 以上资料均归类在供方档案袋中，以备后查。 5.11 合格供应商管理 5.11.1 【合格供方名录】 中导入的供方，作为我司正式合格的供应商，导入时初步按照 供方评审表得分，按照【采购管理程序】中规定的等级进行比对，确定供方等级。后续进入 供方日常管理和考评 ，根据日常考评确定下单比例以及供方动态等级。 此工作由采购部门负 责日常物料下单、调达的人员跟踪管

11、理，下单时要进行多方比价，有协议价和定式计算价格 的按照原来协定的价格方式，下单时只能低于或者等于此价格，不能高于协定价格，否则需 要经过各级领导签核后方可。 5.12 供方风险防范 5.12.1 风险管理目的：任何事物都有风险，采购风险归根结底，也是可以通过一定手 段和有效措施加以防范和规避的。 风险预防主要的手段有：做好年度采购预算及策略规划；慎重选择供方，重视供方的 筛选和评级；严格审查订货合同，尽量完善合同条款；拓宽信息渠道，保持信息流畅顺；完 善风险控制体系，充分运用供应链管理优化供应和需求；加强过程跟踪和控制，发现问题及 时采取措施处理，以降低采购风险。 5.12.2 风险预防措施

12、： 5.12.2.1 本公司每个季度进行“合格供方评审”，评审结果在70 分以下，在指定时间 未做改善处理的，将被列位不合格供方，高风险供方。 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 5.12.2.2 本司原则要求主要材料必须 2-3 家合格供方，以零件质量问题对我司产品供 应断链现象。 5.12.2.3 供方交期，采购时刻跟踪，适时掌握产品流向，交期达成此项工作将占采购 绩效的重要比例，根据“供应商的动态管理”方案进行对供方交期约束。 5.12.2.4 采购订单，及采购合同条款，重点说明知识产权保密条款，特别是按照我司 或我司客供方的图纸及技术资料等制作零部件，双方须签订“供方商业保密协议”。 5.12.3 风险处理预案： 5.12.3.1 供方评审经质量部门、技术部、采购部部等相关部门严格评定，如果出现质 量异常，供方必须有应急方案 ，不能影响正常的交期及使用 ，如我司因供方质量或交期问题， 产生我司经济损失，供方将受连带责任（赔偿因物料异常导致我司产生损失的部分） 。并作 质量异常分析报告，限期改善，如未达成，将取消合格供方资格。 5.12.3.2 如果我司信息机密资料有外泄现象，本公