不合格品管理办法

1、QG/HSH 07 09-2019 不合格品管理办法 第一章总则 第一条 本办法规定了进厂原材料和生产过程中出现的不合格憎出口、中间产品及 最终产品的管理办法及要求。 第二条本办法适用于中国*公司所属部门和单位。 第三条术语 （-）回炼：是将不合格的产品作为原料重新加工炼制的操作过程； （二）调合：是将两种或两种以上组分按一定比例均匀混合而成为一种新产品的操 作过程。 第二章管理职责 第四条质检讣量部是不合格品管理的归口管理部门，主要职责为： （一）、负责制定和修订不合格品管理办法； （二）、负责监督和检查执行本办法。 （三）、负责对原材料、懈出口、中间产品和最终产品分析结果进行判定和记录标

2、识。 第五条科技信息处、机动设备处负责不合格互供料、不合格“三剂”因生产需要 作出“让步接收”的技术可行性判定并出具技术报告。质检计量部负责产品不合格评审。 第六条生产运行处负责不合格互供料因生产需要办理“让步接收”的协调工作以 及负责组织对不合格产品的处置。 第七条物资釆购部负责不合格“三剂”以及原材料的退货处置。 第八条各联合车间负责对不合格原材料使用情况进行验证，对不合格品进行标识、 隔离，根据规定对不合格品进行存放。 第三章管理内容 第九条不合格品的判定和标识 （-）不合格品的判定 质检计量部按规定的标准和试验方法对原材料、係出口、中间产品和最终产品进行 检验和验证，执行产品检验管理办

3、法。 （二）不合格品的标识和隔离 QG/HSH 07 09-2019 各单位接到不合格品通知后立即对不合格品进行标识并进行隔离（可行时），执行 产品标识管理办法。 （三）当出现固体不合格品时，质检计量部及生产车间作好记录，生产车间对不 合格品要单独存放，进行隔离，并设置“不合格”标识。 （四）检验进厂原材料出现不合格品时，质检计量部开具化验单，检查员判定认 可并在质量台帐上做好不合格记录，出具报告单通知采购单位，同时做好记录。采购单 位应立即采取措施，对不合格的进厂原材料要指定区域，单独存放，并设置“不合格” 标识，以防发生误用。不合格的原材料在进货台帐上作出记录，产品暂停使用。 （五）当产品

4、包装不合格，在没有解决之前，也要单独存放，生产车间和质检计量 部负责作好记录，生产车间设置“不合格”标识。 第十条不合格品的评审和处置 （-）原材料不合格的评审和处置 不合格原材料山专业管理部门组织进行评审，并出具不合格评审单。 不合格原材料退货或索赔山物资采购部负责组织。如需让步接收山专业管理部门组 织相关单位进行评审并形成评审报告，山各专业管理部门签署意见，质检讣量部备案， 主管副总经理批准后方可使用。 生产运行处（各专业管理部门）组织不合格原材料让步接收并记录，山使用单位负 责标识，采取相应措施并记录，生产运行处（各专业管理部门）生产车间对不合格原材 料的使用情况进行验证并形成报告。 （

5、二）懈出口、中间产品不合格的评审和处置 僻出口产品出现不合格时，质检计量部当班班长通知检查员进行确认后，立即将数 据发布，并通知生产车间及生产运行处调度；生产运行处调度做好不合格记录，并通知 生产装置进行技术分析、采取措施，以防止再发生。当镭出口连续两点出现不合格，当 班检查员视情况采取措施。 懈出口不合格山生产运行处组织生产车间进行调整处置（回炼、调合、掺混及操作 调整），并做好记录。对不能进行回炼、调合、掺混的装置间不合格互供料因生产需要, 山科技信息处进行评审并形成评审报告；生产运行处负责组织不合格互供料因生产需要 办理“让步接收”工作，并填写“让步接收”审批单。 中间产品及最终产品出现

6、不合格时，质检计量部检查员在质量台帐上作好记录，通 知生产运行处调度及储存车间，并及时协助生产运行处进行调整。 QG/HSH 07 09-2019 半成品不合格山生产运行处组织评审，液体产品可以进行回炼或重新调合，涉及到 的生产运行处、质检计量部、储存车间和生产车间做好记录。 回炼、重新调合或重新掺混的不合格品，山生产运行处下达处置指令，生产运行处、 质检计量部、储存车间和生产车间做好处置记录。回炼、重新调合或重新掺混后的产品 必须重新检验，合格后方可出厂。 （三）成品不合格的评审和处置 成品出现不合格时，山质检计量部组织评审，可按以下方式处置： 调合：不合格的成品通过与其它组份调合可以达到标

7、准规定要求的，山生产运行处 组织实施，质检讣量部负责调合后产品的重新检验。涉及到的生产运行处、质检计量部、 储运车间做好记录。 回炼：不能调合的不合格品采用回炼方式，由生产运行处制定出回炼方案，质检计 量部负责回炼后的产品的重新检验。生产运行处、质检计量部、储运车间和生产车间做 好处置记录。 不合格产品作让步放行”时，山营销调运部向顾客说明产品质量情况，在征得顾 客同意后，与顾客签订有关质量协议。经生产运行处、质检计量部会签，报主管副总经 理审批后出厂，生产运行处具体负责组织对不合格产品的处置，让步放行报告及与顾客 签订的有关质量协议交由质检计量部备案。 产品在交付顾客或顾客开始使用后发现产品

8、不合格时，山营销调运部将信息反馈给 质检讣量部，山质检计量部组织相关单位进行调查，调查后确属产品不合格，可以进行 退货、补料等处置。对于退货回来的产品应按不合格品进行处置。 不合格的原材料、中间成品、最终产品在处置后分别由物资釆购部、生产运行处、 营销调运部、质检计量部等单位记录相应不合格品的去向，以保证可追塑性。 第十一条质量改进 当不合格品重复出现时，生产运行处组织科技信息处、质检计量部、生产车间要对 不合格品出现的原因进行统计分析，对出现导致不合格的各种因素制定具体措施。 第十二条记录 （-）不合格品化验单（由质检计量部设置，生产运行处、质检计量部和储运车间 保存、保存期限为一年） （二

9、）不合格品评审报告（由质检计量部设置，质检计量部、生产运行处、相关部 门保存、保存期限为三年） QG/HSH 07 09-2019 （三）不合格品处置记录（由生产运行处设置，生产运行处、质检计量部、储运车 间保存、保存期限为三年） （四）让步放行审批单（由生产运行处设置，生产运行处、质检计量部、储运车 间保存、保存期限三年） （五）让步接收审批单（由生产运行处设置，生产运行处、质检计量部、科技信息 处、接收单位保存、保存期限为三年） （六）让步产品质量协议（由营销调运部设置，生产运行处、质检计量部、接收单 位保存、保存期限为三年） 第四章检査与考核 第十三条化工原材料依据保质期实行“先进先发”

10、的原则，物资采购部对每批发 放均向用户提供厂家产品合格证和质检计量部质量验收单。违反规定每次扣1分。 第十四条 物资釆购部对超过储存期（且现场需要的）原材料及时通知质检计量部 进行重新验证分析，以保证使用原材料合格。违反规定每次扣12分。 第十五条生产车间应加强生产装置停工及开工时懈出口质量控制，及时联系质检 计量部分析，影响质量视情节每次扣12分。 第五章附则 第十八条本办法山公司质检计量部负责解释。 第十九条本办法自2019年11月14日起施行。 QG/HSH 07 09-2019 附录一：记录 让步放行审批单 经质检分析，在 年 月份中，以下 号 判定为不合格品，已经过各部门 评审，现做让步放行处置。 质检部 不合格批号 共计：吨釜 领导意见： 签名：日期： 生