Selected生产订单管理流程

1、Important & Selected Documents 订单管理流程 1. 目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现 产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围 ：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1 订单评审管理流程 3.1.1 该流程由销售部（内、外销） ,设计部、生产部、材料部 , 品质部、跟 单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。 （ 优先考虑库存现料 ） 3.1.2 对能满足客户（合同）要求的 订单 准备原材料预案，对生产难度较大 的产品订单 由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理 签批。 3.1.3 根据总

2、经理签批。 3.1.3.1 由销售部制定生产通知单 ，设计部制定工艺要求表 单件用 料用量表。 3.1.3.2 设计部完成产品标准版及纸样 ,并按工艺要求表 制作齐码产前样 交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求 . 3.1.3.3 跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求 , 确认生产通知单 细节要求是否准确 , 同标准版一同交生产部 . 3.1.3.4 对需提前备料的 , 跟单员可根据与客户达成的产品要求 , 及设计部制 作的初样和单件用料用量表交材料仓清料备料。 （优先考虑库存现料 , 确 保所备材料准确 ） 3.1.3.4 对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。 3.1.5 流

3、程图（图 1） 3.1.6 工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 接收 订单 销售部 接收客户订单，整理客户信息 订单接收登记单 2 订单 评审 销售部 组织各相关部门进行技术评审， 提出处 理意见 订单评审记录表 3 审批 公司领导 对订单进行审批 订单审批规程 4 订单审批 处理 销售部、 PMC部 下达“订单通知书” 、编制生产综合计 划，退单。 订单审批处理意见 5 制定生产 计划 生产部、研发部、品 质部、综合部 根据订单交期，制定生产周计划，并上 报公司调度及相关部门 订单下达通知书 6 制订生产 计划 根据订单要求， 一

4、般订单启动生产正常 流程，特殊订单制订生产新工艺，并下 达到各生产车间。准确实施生产 生产计划 7 生产 实施 根据生产计划，组织生产 生产跟踪表 8 生产 反馈 如不能按订单要求完成， 则申请变更订 单 生产反馈记录表 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 3.2 订单协调管理流程 3.2.1 该流程由公司 销售部 部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销 售部，根据客户提出的特殊技术要求， 进行产品结构和工艺参数的确定。 （针 对特殊订单） 3.2.2 确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签

5、批。 3.2.3 签批方案执行 3.2.3.1 图纸、工艺资料、物料清单（ B）（ BOM）的编制，产品试制的， 技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2 只做结构调整变化的， 由订单主管部门下达 订单通知书，进入订 单计划管理流程。 3.2.4 流程图 销售部门 研发部 生产部 PMC 部 采购部 品管部 3.2.5 工作节点及部门分工 开始 序号 责任部门 提供客 提供订客单户订 技术单 研发 订单协调管理流程说明 相关说明 相关文件或记录 销售 研发部 与客户进行协调与沟通， 技制术订要生求产计 根据订划单要求， 编制工艺规程。 明确订单 制定物料 开发研制需新求产计品划、 研发执、行工

6、艺 调整方案 技术研发说 明书 技术 改进 确定物料 需求 执行 采购 物料 供应 生产 协调 质量 检验 准备 出货 产品事业部 综合部 供应商 品质部 生产部 品质部 销售部 制订符合要求的生产工艺， 产品结 物料 制订物供料应需求 表 根据新编 计划，提交材料计划 制订采购计划， 并跟踪供应商的执 行情况生，产确保生产正常进行 及时安生排产人员对物 满足生协产调线的需求， 状态下管理存货 工艺要求， 物料进行验收， 以 ， 并在清晰可视 ，保证物料供应 包括人、机、物等生产协调准备工 作，跟准踪备生产进度，保证按时交货 检验物准料备质量及 质量异出常货问题 产品质量， 并处理 安排运输计

7、划， 结束 确保订单准时交付 3.3. 订单计划生产综合管理流程 3.3.1 本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 研发项目立项申请 设计开发控制程序 产品设计 标准 新产品 物料需求计划表 采购计划单 物料供应说明 生产跟踪表 质量检验表 出货计划 质量 书检验 3.3.2 相关部门根据订单通知书 3.3.2.1 一般订单 3.3.2.1.1 启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.1.2 编制生产综合计划并上报管理层 3.3.2.2 特殊订单 3.3.2.2.1 编制生产综合计划并上报管理层 Important & Selected Documents Important & Se

8、lected Documents 3.3.2.2.2 制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.3 制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.4 安排生产，检查生产设备状况。 3.3.2.2.5 查看材料库存，编写材料购进表，交管理层。 3.3.2.2.6 协调劳动组织进行产品加工。 3.3.2.2.7 编写加工纠偏措施。 3.3.2.2.7 填报日生产计划报表上报，并安排值班人员按时汇报日产量 3.3.3 研发部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4 质管部跟踪质量检验。 3.3.5 流程图： 3.3.6 工作节点与部门分工 订单计划生产

9、综合管理流程说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 制订生产计 划 PMC部 综合部 根据订通单知书 ，核定设备产 能，制订生产计划 周生产计划表 2 制订物料需 求计划 根据生产计划表 查看库存状况， 分析物料需求状况， 提出采购计划 物料需求计划表 3 订货 采购部 PMC部 根据物料需求计划进行订货， 并制 定采购进货进度表 采购进货进度表 4 跟催 根据进度计划，及时进行跟催 进度计划表 5 质量 检验 品质部 质检员按标准检验物料和产品， 如 有异常情况，提出处理意见。 品质检验记录 6 物料 控制 PMC部 综合部 在生产前及时备料，遇有异常情 况，应及时反馈公司

10、 物料控制表 7 实施 生产 生产部 按生产计划实施生产，控制产能， 并将生产进度不断反馈给生产部。 生产进度监控表 8 进度 对比 将每日实际生产数量与计划生产 数量加以比较， 确定是否存在差异 生产进度控制表 9 分析差异原 因 若实际进度与计划进度产生差异， 应追究原因， 并采取措施进行补救 差异分析表 10 补救 实施补救措施后， 评估结果是否有 效；若无效，立即采取其他措施 补救措施 11 客户 沟通 PMC部 生产部 销售部 补救无效导致交期延误时， 及时汇 报公司 PMC部。做好与客户沟通， 协商延迟交货时间 3.4 紧急插单管理流程 3.4.1 本流程为满足客户急需而设置的特殊

11、流程，启动本流程有可能影响其 它订单的交期，必须经公司领导批准方能启动。 3.4.2 本流程启动后， 自动进入订单评审管理流程 ，订单协调管理流程 和订单生产计划管理流程 。 3.4.3 对于重点客户 （A 级） 的小型订单可安排专线（样品组）集中生产，大 型订单需调整劳动组织， 组织专线生产队伍， 启动专线集中生产， 确保交期 3.4.4 对于由此而影响的其他订单做出相应的调整， PMC部调整计划后公司 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 管理层 3.4.5 流程图 生产计划人员 物料控制人员 设备工程人

12、员 生产经理（总监） 3.4.6 工作节点和部门分工 紧急插单管理流程说明 责任单位 1 2 指标 编制生产 采购部 准 备 3 初定计划综指合标计划 指标 确认物料 供应 开始节点 相关说明 调查与分析紧急插单的计划与执 行情况、物料供应情况等 统筹安排插单生产任务， 确定产量 指标，合理安排产品生产进度，科 学搭配紧急插单生产计划与原有 生产计划 核定设备、劳动组织、资金等对紧 急插单生产任务的保证程度， 平衡 紧急插单任务与生产能力、劳动 力、物料供应、生产技术及资金占 用的关系 相关文件或记录 紧急插单物料调查表 综合计划调整通知 生产综合计划 4 5编 制生产掌综握合设计备 5 划运

13、行状态 了解作业 人员状态 抽查产品 合格率 监督作业 进度 3.5. 采购 确认物料供应状况，保证按质、按 量供应 物料采购与供应 随时 生产设备管理人员 知可能发生的故障 掌握设备运行状 设备的运行状态态， 发 设备运行态监控表 生产经理 班组长 品质部 PMC部 生产部 品质部 、外协管理流程 3.5.1 本流程的启用条件 3.5.1.1 3.5.1.2 3.5.1.3 随时了解作业人员的工作状态， 现问题，及时做出调整，确保作业 人员时刻处于最佳工作状态 严格半成品和成品的合格率， 并对 不合格产品进行处理 定期或不定期检查紧急插单的作 业进度。如进度落后，立即采取补 救措施；若生产进

14、度超过计划进 度，则做好质量管理和安全管理工 作 作业人员考评表 监督作业进度 产品检验记录表 由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱 产品有特殊要求，公司无法满足时。 协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉 经公司领导签批同意后执行。 合格 是 出货 3.5.1.4 3.5.2 外协执行 3.5.2.1 外协外购和外加工 3.5.2.2 根据订单要求，经订单评审管理流程后，按研发部提结束供的物料 清单（ B）编制外购、外加工计划。 3.5.2.3 相关合同报请公司领导签批。 3.5.2.4 根据外购（或加工）技术协议（合同）书要求，由采购部实施外购 （或 加工）程序。 Impor

15、tant & Selected Documents Important & Selected Documents 3.5.3 工作节点部门分工 采购、外协管理流程说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 调查供应商 各相关 部门 采用调查表等调查方法， 了解供应商 综合生产实力，确定多等级供应商 （供应链管理） 供应商调查表 2 过程 控制 品质部 质检或技术人员定期进厂监督中间 生产与质量， 并处理产品生产及质量 问题 产品质量异常单 3 监督 检查 研发部 品质部 定期到供应商进行外协进度监督检 查 供应商监督检查表 4 成立评审小 组 评审小组 小组成员由采购部、 研发部、生产部、 品质部等部门抽调人员组成 供应商评审规范 5 供应商质量 检验 品质部 对不同等级的供应商， 采取不