修订物流管理控制程序

1、广州联洪合成材料有限公司程序文件物流管理控制程序第 B/1 版 正本）编制：审核：批准：受控状态：受控文件 发放号码： 文件编号： Q/LHQP-B-16-2011 实施日期： 2011年 5月 1日文件批准修改页编制： 审核： 批准：修改记录日期修改号修改人批准人修改内容（文件修改申请表序号）20114131李运华李大坤1、 文 件 编 号 由 Q/LHQP-B-04-11 修 订 为 Q/LHQP-B-16-2011；2、 版本由 B/0 版修订为 B/1 版；3、 增加附件 1-5 表单样板。搬运原材保留标识。确定装卸、搬运方法。作业时必须遵守规定，4.1.2.1 搬运成品和在制品时，应

2、先了解成4.2包装4.3贮存4.1.2在制品和成品4.2.1产品包装4.3.1产品贮存综合部生产车间生产车间综合部生产车间特性，核实标识与实物是否一致，无标识的成品和在制品不转序，作业时应保留标识，并将其置于相应的区域。4.2.1.1 成品检验合格后，生产车间的包装员按照技术要求进行包装并标识。所有的包装、标签必须符合顾客的要求，包装、标签必须经检验员验证合格后方可交付。4.3.1.1 来料、半成品和成品入库时，由库管员验证名称、规格、数量、材质，并依据检验结果将其放于有明确标识的区域。4.3.1.2域。4.3.1.3生产现场的在制品应存放在相应区在生产过程中产生的废料、边角余应及时进行清理，

3、 未及时清理的应在规定区出库单存货质量异常报告表域内整齐摆放并保持明显标识。4.3.1.4 材料和成品发放时应填写出库单，具体办法按照仓库管理规定执行。4.3.1.5 仓库必须保持清洁、通风、干燥，料、半成品和成品的贮存环境应防潮、防湿、防火。库管员应定期（每月至少一次）检查所贮存物料的数量及质量情况。清除任何无效标识，对于无标识产品、超过存放时间的滞留品和废旧品一律作为可疑品进行隔离，按不合格品控制程序处理。4.3.1.6 综合部优化库存，确保物资周转，接近最低库存量。4.4.1综合部、4.4 防护产品车间防护4.4.1.1 检验合格的来料、半成品、成品入后，按仓库管理规定的要求摆放，以免变

4、质、受潮等。4.4.1.2 车间对半成产品进行适当的防护，保产品在本车间不受损坏。4.4.1.3 成品出库装车应采取适当的包装防护以确保在运输过程中成品的完好性。出产品发货通知单经部长批准发运员到仓产品发货通库提货。知单4.5.1.1 交付的产品一定是最终检验能满足顾客需要的产品，综合部根据合同要求开4.5.1.2 库管员根据综合部的产品发货通知4.5.1单交付产品。在产品出库前，仓管员开具产品发货清4.5 交付产品交付综合部产品发货清单，由综合部发运员或顾客在清单上签字确认。产品交4.5.1.3 综合部根据合同要求，负责将顾客付期统计一览需要的产品运抵目的地，对运输过程进行监控， 4.5.1

5、.4 综合部负责将产品发货清单等资料随发运产品或通过传真、邮件等方式传输4.5.2 交付监控综合部给顾客。5. 相关文件：5.1 Q/LHQP-B-23-20115.2 仓库管理规定6. 质量记录：附件】附件】附件】附件】附件】4.5.2.1 综合部对交付日期的适应性进行审查，如发现有不符之处应立即通知生产车间进行纠正。4.5.2.2 若按正常排产不能按时交付的，综合部部长协调解决，若内部不能解决的，同顾客协商进行合同更改。不合格品控制程序Q/LHFM-B-16-01-2011Q/LHFM-B-16-02-2011Q/LHFM-B-16-03-2011Q/LHFM-B-16-04-2011Q/

6、LHFM-B-16-05-2011产品交付期统计一览出库单产品发货通知单产品发货清单存货质量异常报告表产品交付期统计一览表附件 1产品出库单年月产品出库单序号产品名称零件号单位计划出库数量实际出库数量备注1234配套厂家：编号：Q/LHFM-B-16-01-2011日日第联存根检验员保管员车间主任班长配套厂家：年日月日编号：序号产品名零件号单位计划出库数实际出库数备注第称量量123567联会计记账车间主任检验员班长保管员产品出库单配套厂家：编号：序号产品名零件号单位计划出库数实际出库数备注1235联车间车间主任检验员班长保管员产品出库单序号产品名称零件号单位计划出库数量实际出库数量备注123配

7、套厂家：日日第四联保编号：车间主任检验员班长保管员附件 2车型:发货通知单通知单号：号: Q/LHFM-B-16-02-2011NO零件号系数kg/件件/包总包数发出时间及数量发运形式备注相关事项 知：1. 库房主管：要充分做好发运前的各项准备工作 , 如数量的清点、周转箱或其它 包装的外标识是否清楚、随货通行的清单及发运时所需的各种工具与人员的配备等是否完善，事前如有 异常情况发生请及时向相关部门领导汇报。2. 发运员要做好发运前对产品的检查 （ 如防雨具等 ）, 做好对货单的保管与签回 ,按要求认真完成发运的最终工作。签发：库管员：发运员：附件 3产品发货清单编号 :Q/LHFM-B-16-03-2011订货单位 : 月日序号零件号零件名称箱（ 包）数每箱（ 包）数量件数金额备注合计产品发运人 :产品保管员 :附件 4存货质量异常报告表编号: Q/LHFM-B-16-04-2011NO.货物名称数量质量异常情况日期备注日期:报表人 :附件 5产品交付期统计一览表（销售）编号： Q/LHFM-B