共青团大兴安岭地委

1、共青团大兴安岭地委2019年度部门决算公开情况说明第一部分:部门概况一、部门职责 二机构遁三、人员构成第二部分：部门决算情况说明部门决算与预算数对比增减变化说明二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明三、机关运行经费安排情况说明!1!三公经费支出及变化情况说明五、政府采购情况说明六、国有资产占有使用情况 第三部分：预算绩效情况说明第四部分:名词解释第一分:部门概况一、部门职责（-）领导全区共青团工作；（二）调直了解青年的思想动态和工 作情况：（三）不断加强团的自身建设；（四）在地委领导下，协助基层 党委选拔、考核、培养团的干部,协助管理地林直县团级单位得团委负 责干部；（五）在地委领导下，做好

2、青少年教育工作；（六）做好青年统 战工作,广泛团结全区各族各界青年；（七）受地委的委托，领导全区 少先队工作；（八）承办地委交办的其他工作。二机构设置团地委内设4个机构：（-）办公室协调、承办团地委机关日常事务；负责团地委大型会议的会务、材 料工作；负责团地委文件审核、印发、归档；负责信息综合,编写大事 记；负责团地委党组会、书记办公会议议定事项的督办检查；负责团地 委印信使用管理及刊物保管；负责牵头制定团地委各项规章制度和目标 管理制度；负责机关财务、行政事务、资产管理及保密工作。负责组织 开展全区团的工作和青少年问题的调查硏究,为团地委领导班子决策当 好参谋,提供决策依据。负责对机关直属事

3、业单位的管理。（二）组织发展部负责全区团的各级领导机关、基层组织、团干部队伍禾口团员队伍建 设；协助县区级党委对所属单位团委班子及团干部进行管理和考核；指 导所属团委和基层团组织召开团代会或团员大会；负责专挂兼职团干部 配备和团干部教育培训工作；指导各级团组织做好团员管理、团员证管 理和团员教育工作；了解掌握团干部、团员的思想动态，负责团内评选表彰;负责团的基层阵地建设;负责本级团费收缴、管理和使用工作, 定期对基层团费情况进行检直；负责团地委机关和直属单位的机构编 制、干部人事、工资、职称等工作。促进青年发展规划和政策的落实， 建立和完善青年服务体系;开展促进青年就业创业和青年职业文明素质

4、培养、技能培训提升等工作;负责指导团属协会工作;组织实施对团地 委定点扶贫地区的帮扶工作。（三）学少权联部负责了解掌握学生的思想动态，根据党的教育方针开展团的各项活 动，组织大、中学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化等活动;指导学校团的基层组织建设。负责抓好少先队阵地建设，组织开展有利 于少年儿童健康成长的活动;抓好少先队辅导员队伍建设;协助有关方 面办理与全区少年儿童工作的相关事宜;负责地区少工委的日常事务。 负责组织开展青少年法律、法规宣传教育活动，协助社会各界维护青少 年合法权益；围绕青少年特殊需要”为青少年健康成长提供服务;处理 青少年来信来访及青少年有关问题；负责地区未成年人保

5、护委员会的日 常工作。负责开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工 作;指导青年志愿者工作”开展全区性青年志愿服务活动;建设青少年 事务社会工作专业人才队伍;协调、指导青少年生态环境保护工作。（四）宣传统战部负责全区团的宣传、团员青年理论学习和网络舆论引导工作；了解掌握基层青年思想动态,指导基层开展形势任务教育；负责树立、宣传 全区各条战线的各类优秀青年典型；负责指导及组织开展健康有益的青 少年文化、科技、体育等活动;负责指导全区青少年活动阵地建设;负 责网络宣传队伍建设,打造网上共青团”营造清朗网络空间。负责全区 青年统战工作,在各界青年中开展交流和联谊活动;负责地区青联日常 工作

6、，指导县区青年联合会工作;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和 青年人才。三.人员构成2019年末，团地委编制人数14人。团地委年末实有人数12人, 其中在职人员11人，退休人员1人。在职人员中，行政人员9人（正 处级1人、副处级2人、科级及以下6人），事业人员2人。第二部分:部门决算情况说明一. 部门决算与预算数对比増减变化说明2019年度部门决算总收入181.78万元耳中财政拨款收入181.78万元，事业收入及教育收费0万元，其他收入0万元。2019年年初预算数为175.66万元，增长6.12万元，增幅3.48% ,主要原因是人员经 费增长。2019年度部门决算支出合计181.78万元,其中基

7、本支出167.68万元，项目支出14.10万元。2019年年初预算数为175.66万元，增加6.12万元,增幅3.48% ,主要原因是人员增资，工作内容略有增加。二. 部门决算与上年决算数收支増减变化说明（一）收入情况2019年度决算收入总额181.78万元,2018年度决算总收入 180.91万元，同比增加0.87万元，增幅0.48% ；主要原因是人员增加， 人员经费增长。其中：2019年度财政拨款收入181.78万元，同比增加 0.48%。（二）支出情况2019年度决算支出总额181.78万元,2018年度决算总支出 180.91万元,比上年部门决算增长0.87万元,增幅0.48%。基本支

8、出167.68万元，比上年增加1.59% ; （1）人员经费支出 148.56万元，比上年增加9.24% ,原因是人员增加,社会保障和就业 支出增加；（2 ）日常公用经费支出19.12万元，比上年减少34.21% , 原因是经费压缩；项目支出14.10万元，比上年减少11.10% ,原因是项目减少；按支出功能分：一般公共服务支出148.50万元，社会保障和就业 支出16.67万元;卫生健康支出6.43万元;住房保障支出10.17万元。三. 机关运行经费安排情况说明2019年度部门预算机关运行经费安排18.97万元。2019年度部门决算机关运行经费支出19.12万元，其中：办公费 0.99万元、

9、印刷费0万元、咨询费0万元,手续费0万元、水电费0 万元、邮电费1.03元、差旅费5.59万元、培训费0.04万元、会议费 0.42万元、福利费1.13万元、工会经费1.51万元、维修（护）费0万 元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费0万元、物业管理 费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.42万元、办 公设备购置费0万元等。2019年度决算数与2019年度预算数相比较减少0.15万元,主要 原因是压缩办公经费。2019年度部门决算机关运行经费支出19.12万元,2019年度决算与2018年度决算相比减少9.94万元，主要原因是落实过紧日子要求压 减正常办公经费支出。!1

10、!三公经费支岀及变化情况说明2019年度三公经费支出合计0万元。（一）因公出国（境）团组数为0个,人数为0人，因公出国（境） 经费支出0万元。（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量0台;公务用车购置 及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行 维护费0万元。（三）国内公务接待的批次0次，人数为0人,公务接待费支出0 3兀。（四）三公经费增减变化原因：2019年度三公经费0万元，与 2018年度决算数相比较,增减0万元,主要原因是参加公务用车改革, 公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。五.政府采购情况说明2019年度政府采购计划金额是0万元，实际采购支出总额0万元,

11、比采购计划增减0万元，增减幅0%。其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合 同金额0万元,占政府采购支出总额的0% ,其中：授予小微企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%。六.有资产占有使用情况2019年国有资产年初总额31.37万元。其中：房屋0万元、车辆0万元，其他固走资产31.37万元;无形资产0万元。2019年国有资 产年末总额31.67万元，其中：房屋0万元、车辆0万元,其他固走资 产31.67万元；无形资产0万元。本年增加国有资产0.3万元，包括办 公椅一把0丄1万元、木质书柜一个0.19万元。截至2019年12月31

12、B ,团地委共有车辆0辆，其中，部级领导 干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台 （套L第三部分:预算绩效情况说明根据行署财政局关于行署本级部门预算项目支出绩效管理工作的 要求，凡有部门预算项目支出的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度 部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理； 年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部 H,从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、 经济和社会效

13、益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年 度部门预算项目不足2个的部门纳入1个项目；年度无预算项目的部门， 须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。2019年团地委没有符合绩效评价要求的项目支出，所以没有申报纳入绩效管理范围的项目。第四部分:名词解释、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、 医疗费等基本支出;二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮 电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、走额接待费等。二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置 费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信 息网络运行维护费等项目支出。三、机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、三公经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税