OEM分供方质量审核表

1、OEM 分供方质量审核表（系统）序号审核项目备注产品设计1是否有总体规划？2是否明确产品所参照标准？3是否有对零部件的标准？测试规范？4是否有兼容性测试？5是否对以往设计曾出现过的问题进行检讨？6设计方案中是否系统考虑了 EMC 性能？测试方法是否有效？7是否有严格的新品评审流程？8是否具备相应的测试设备？如恒温恒湿箱原材料采购1是否为采购原材料制订了采购管理程序？是否有效？2是否严格按采购管理程序采购原材料？3采购文件是否清楚地规定了物料的型号，种类以及品质等级，加工要求等？4是否有制订材料供应商管理程序？5主要原材料供应商是否为合格供应商？6是否按规定定期对供应商进行评估和考核，并作好记录

2、？7是否实地评鉴及评估供应商之制程能力及品质系统？8是否鼓励其供应商应用 SPC？是否有任何资料显示其他供应商已应用 SPC？物料管理1是否有制订物料仓管理程序？2物料堆放（含待验区物料和库存中物料）是否有整体规划（储位/标示/区隔高度 /方向/方式）？3材料储存环境是否适当控制？4物料储存及发放是否有按先进先出的原则？5是否能保证在发料过程中不错料，混料，少料？6是否按照规定时间进行盘点？7是否有制定出各不同物料的有效库存期限？8盘点过程中是否同时有确认物料的库存时间？9对于超过库存期限之物料是否有提出申请由品管进行复验？10室内环境是否保持清洁，空气畅通？11物料进出记录是否完整，清楚？1

3、2合格物料是否有进料检验合格标示？13是否有适当的静电防护措施？14安规零件与非安规零件是否有分开储存？15安规零件是否有在箱子或最小包装箱上标示已承认之各安规单位标志？16所有安规零件是否有保存在原厂提供的箱子内且必须标示数量， 供应商， 料号及日期？17是否有足够之产品保护措施？18材料，半成品与成品的移运是否有适当的规范与标识？进货检验之管制1是否制定进料检验书面程序和检验指导书？版本是否受控并最新？2有无检验指导书且置于各工位之明目处？作业指导书是现行有效的和完整的吗？3检验指导书的内容是否足够支援整个作业？印刷是否清晰？作业注意事项是否必要？4检验员是否按程序规定进行作业？是否确定按

4、检验指导书进行检查？5检验员是否有分代码管理，代码是否有列表管制？6有无根据进料品质水准制定和适当调整抽样检验计划？7检验员是否按规定佩戴静电手环？8允收品/拒收品/未验品有无正确置放及明确标识以便区分？9特采物料是否有标示？是否有做适当的追踪管制？10对不合格品是否有特别标示？并执行不合格品控制程序？11当生产急需放行时，是否有可靠的追回程序？12是否有仪器 /设备 /治工具编号与保养，日常点检？有无点检表？有效吗？13是否有仪器 /设备 /治工具编号与校验标识？有效吗？14是否运用统计管理技术对重要零件做品质验证和管制？15对免检材料如何保证其品质？16是否对供应商不合格项目进行改善对策追

5、踪？17所有检验人员是否进行过相关知识与技能的培训并考核合格？有记录吗？18培训内容是否足够？是否保证检验员之检验工作顺利进行？19是否有适当之日，周，月报以显示进料品质控制能力并改善之？20是否有制定不良物料评审程序？21是否有规定不良批退物料的返修次数和重验次数？22外观作业环境有助于达到品质要求吗？作业环境1下述条件充足吗？ A 、空间与光线？B、噪音控制？C、安全措施？制造设备1是否编制了所有制造设备的一览表？2制造设备之各项参数设置是否与作业指导书一致？3所有设备的维护与操作是否由取得合格证的人负责？4负责制造设备的维护与操作的技术人员，其所接受的训练内容是否能满足其工作需要， 确保

6、其能胜任本职工作？5是否编制了对制造设备进行控制、校验、维护保养的程序？6所有制造设备是否有确实进行维护保养并保存有记录（日常点检/周/月/年）？检验与测试设备1是否编制了检测设备 /仪器 /治工具的一览表？2是否编制了对检测设备 /仪器 /治工具进行控制、校验、维护保养的程序？3电动螺丝起子之扭力是否在指导文件所要求之控制范围内？4所使用之检测设备 /仪器 /治工具有无校验并有合格标签？5检测设备与治工具 /仪器有无确实进行维护保养并保存有记录（日常点检 /周/月/年）？6所有工具、设备、仪器是否均接地？7是否有合格之工程样品供测试设备开机检查用？8所有工具、设备、仪器使用之量测或加工程序及

7、软体版本都是最新版？9是否有使用管制图或其它统计分析方法？10所有工具、设备、仪器是否有足够的安全及保护措施？生产制程与检验测试1是否有制定制造工艺流程图？现场作业是否与流程一致？2作业流程是否顺畅、工位安排是否合理？3作业者是否有足够工作空间？作业动作是否顺畅？是否有生产线平衡问题？4是否有零件或废弃物凋落工作区域附近或工作台上？5是否有足够之治工具支持人工作业？6生产线是否有未贴合格标签的物料？是否能保证此类物料不会流入生产线？7生产与产品所处状况是否有适当之标示有区隔？8作业员/测试员/维修员/是否按规定佩戴静电手环？9静电手环每日使用前是否均有经过点检并确认合格？是否有保存记录？10有

8、无作业指导文件且置于各工位之明目处？作业指导书是否有版本控制？11现场使用之作业指导书是现行有效的和完整的吗？12指导文件的内容是否足够支援整个作业？印刷是否清晰？作业注意事项是否必要？13制程中检测工作是否有适当的标准供参考与执行？是否是最新版？14制程检验中之定位、定性、定量、定时等工作是否有适当的规划与执行？15是否有足够资料说明指导文件内之管制要素被有效控制？16外观检查出之不良品是否进行标识、隔离？17当检验员发现异常时，是否能及时向有关人员报告，并采取有效的预防和矫正措施？18检查站是否有足够之检查时间？是否有规定检查内容与检查频率？ 检查工作是否有障碍？19是否有设定好适当的查检

9、项目以供巡检员参考执行？20所设定好之查检项目是否能确保制程之各应管制要素都能被有效控制？21巡检员是否按规定时间对制程状况及制程半成品进行抽检并记录？22巡检员所检查之项目是否原设定好之查检项目一致？23制程中良品 /不良品是否有明确的标示以区分？24测试完成后是否有测试合格标示？是否有测试不合格原因注明在不良品上？25测试人员是否按作业指导书进行测试动作？26是否能保证所有产品都同所规定的测试工序？27生产线上测试失效时， 是否有相关程序规定及负责人立即反应并作分析原因， 而不可以 累积方式移送维修28测试员代码是否具有可追溯性？29测试员是否受过相应的资格培训合格？30测试员所受培训内容

10、是否足够？是否摁扣仪确保测试员能胜任本职工作？31是否有适当之日、周、月报以显示制程筛选能力并改善之？32是否有适当之误判、误测处理流程？33现有之测试硬件 /软件是否能保证适应产品功能的要求？34制程中生产与测试用软体是否有适当的更新与使用管理？如何确认其为最新版？35是否有运用统计技术管制量测品质？37烤机方式是否合理？是否使用最新版测试软件？38是否每台系统机均联机测试？39测试时是否进入 OS？测试项目是否齐全？40有无防止错装附件的控制方法？是否有效？41是否可有效防止装错包装箱，或贴错型号？42检查外观包装是否符合运输实验要求，同时检查各按钮是否失效？43是否有新品试产流程？能否有

11、效控制新品质量？44生产过程中是否有 EMC 控制？45是否有 EMC 检测计划？是否有记录？维修1维修是否有作业标准文件？是否有有效的图面或材料清单供参考？2是否有规定同一半成品或成品维修次数与时间限制？3维修后的不良品是否还贴有维修前的标签？维修之管制1返修后的产品是否于上线重测前按书面程序重新由专人执行目视检查？2执行维修后目视检查之工位是否有作业指导书？3负责执行产品维修后之目视检查的作业员是否有适当的检查标准以供参考？4返修后的产品是否按书面程序重新进行测试？5是否有维修记录？且可追溯到制程生产与发料记录？6维修记录是否作成日报 /周报 /月报，并导入制程改善行动中？7所有维修人员及

12、目视检验员是否均有佩戴静电手环？8所有现场使用之静电手环是否均有经过点并判定合格？是否有保存记录？9所有维修人员及目视检验员是否均有经培训且考核合格？10维修员及目视检验员所受之培训是否足够？11所有维修用之机械设备及检测仪器是否均有经过校验合格并贴有合格标签？12检测设备与治工具 /仪器有无确实进行维护保养并保存有记录 （含：日常点检 /周/月/年）？包装储存与出货检验1是否编制了相应的包装作业指导书？2对包装品质是否有标准规定和控制方法？3作业员是否确实按作业指导书中之规定执行作业？4包装是否会造成混料？5包装时各产品是否有明确的标示？6搬运和储存的设施 /环境及条件是否使用？7成品摆放是否有利于 QA 抽检？8待验品 /良品 /不良品是否独立存放以免混乱？9有无检验指导书，版本是否受控且最新？10检验员、作业员、是否按规定佩戴静电手环？11所有静电手环使用前是否均有经过点检并判定合格？12所使用之检测设备 /仪器 /治工具有无定期校验？及其标示与校验记录？13所使用之检测设备 /仪器 /治工具有无维修保养？有无记录？14每次换班后有无对检测设备仪器 /治工具进行校正和点检，有无点检记录？15在规定可追溯时