油站季度经营分析演示课件

1、1 安兴加油站安兴加油站二季二季度经营分析度经营分析 李吉慧李吉慧 20162016年年7 7月月4 4日日 2 目录目录 销售分析 客户分析 数质量管理 安全管理 服务管理 团队管理 存在问题及解决办法 下一步工作目标 3 一、销售分析一、销售分析 安兴加油站二季度共计销售成品油195956.75升，其中汽油销售 155536.52升，柴油40424.23升，柴汽比为1：3.85，售卡293张，充值 金额219925元；二季度总营业额86.03237万元，卡销比25.56%。 4 一、销售分析一、销售分析 在二季度支付比例对比图中可以看出，加油卡支付比例正在逐步在二季度支付比例对比图中可以看

2、出，加油卡支付比例正在逐步 提高，加油卡促销工作取得了一定效果，也说明了我们的客户群体朱提高，加油卡促销工作取得了一定效果，也说明了我们的客户群体朱 适度在提高，客户结构正在向稳定性结构转变。适度在提高，客户结构正在向稳定性结构转变。 支付结构分析支付结构分析 5 一、销售分析一、销售分析 4月份柴汽比为15.54%； 5月份柴汽比为16.36%； 6月份柴汽比增加至39.19%； 二季度柴油销售比例逐渐提高，这与近期的走访销售密切相关，二季度柴油销售比例逐渐提高，这与近期的走访销售密切相关， 6 6月新增单位客户月新增单位客户2 2个，个， 汽油销量有所下降，与汽油销量有所下降，与5 5月份

3、相比汽油销量下降月份相比汽油销量下降29.1%29.1%，整体销量，整体销量 下滑下滑17.46%17.46%。 轻油销售比例轻油销售比例 6 一、销售分析一、销售分析 4月份，共计进油 升，油品零售量195956.75升，共损溢-309.21升，整体损溢 率-3.48。 超标损溢率造成的主要原因是：加油机使用年限过长，属于老旧机型。 安兴加油站加油机故障率一直较高，在今后的日常管理中，我们增加了 加油机的日常维护和调校的频率，尽量降低损溢率，努力将损溢率维持 在3的正常区间内。 进销存分析进销存分析 7 一、销售分析一、销售分析 二季度，我们开展了“充值返利”促销活动，加油卡销量 获得了明显

4、增长，公司沉淀资金增加。 5月份办卡117张，充值金额6.1960万元，单卡平均充值529.57 元； 6月份办卡176张，充值金额14.2965万元，单卡平均充值812.3 元； 办卡提高50.4%，充值增长率达到130%，单卡平均充值提高 53.38%。 促销分析促销分析 加油卡销量的明显增 长，以及单卡平均充 值额的提高，说明了 客户对我站的认知程 度在逐渐增强。 8 二、客户分析二、客户分析 1、大客户分析。二季度共走访大客户26家，5月份成功开发2 家：坦途路桥有限公司、东营旭峰基础工程有限责任公司， 6月份成功新增单位客户2个：利津县光明电力有限公司、 国网山东省利津县供电公司。未

5、成功开发客户有25家，其 主要原因大致归纳为： 【1】目前大部分柴油大用户都仍然在采用自购自存方式，客 户普遍认为柴油存放相对安全，且自购价格较低，客户也 不想花费额外的管理费用。 【2】物流企业车辆的流动性和便捷性需求，促使客户选择全 国联营加油站，初步判断富源加油站近期营业，可能会对 我们的轻油销售起到相互的带动作用。 2、普通客户分析。周边小型加油站、私人加油站、 黑加油站站点较多，价格比我们优惠0.40.5元/ 升，多数还附带有免费洗车，对私家车主尤其是 出租车辆来说较为方便实惠，使我们流失了很多 汽油客户。今后希望可以在充值优惠的基础上， 增加我们的附加增值服务，努力回拢流失客户，

6、争取在三季度轻油销量取得回升。 9 三、数质量管理三、数质量管理 二季度，油品零售量195956.75升，共损溢-309.21升，整体损溢率-3.48。 超标损溢率造成的主要原因是：加油机使用年限过长，属于老旧机型。 安兴加油站加油机故障率一直较高，在今后的日常管理中，我们增加了 加油机的日常维护和调校的频率，尽量降低损溢率，努力将损溢率维持 在3的正常区间内。 10 四、安全管理四、安全管理 1、在保证安全生产的平时，我们对员工进行了安全教育，从 每一件设备的保养、从加油的每一步规范操作，卸油前的稳油 操作不能少一秒，安全检查不能遗漏一颗螺丝、不能遗漏一根 接地线，不留一个安全隐患过夜。始终

7、坚持以十二分的细心融 入加油站日常管理，时刻将安全知识教育穿贯到日常的工作中。 l2、加强了加油站的预案演练，在演 练中熟练自己的职责与分工，加强 了同事之间的团结和配合。 l3、每周组织一次安全检查和设备维 护，落实隐患整改，确保加油站的 安全。 11 五、服务管理五、服务管理 （之前有洗车店简单沟通过，可以由洗车店 投资建设，在加油站闲置空地装配自助洗车 机，我们优惠购买洗车券，加油200元以上 可以返洗车券一张，既节约了建设成本，又 实现了促销措施，提高了配套服务水平，实 现双赢。） 不断提升服务水平、加强规范化、标准化服务水平， 是我们现场服务工作的基本要求，我们要充分利用胜 利油品的

8、优势，以优质服务塑造油站新形象。 提高增值配套服务水平，在保持油品价格不下浮的 条件下，给客户以最实惠最便捷的服务。利用我们的 现有资源，实现低成本或零成本的配套服务。 12 六、团队管理六、团队管理 1、推动管理精细化 通过“班前会”“学习例会”等时间，推动加 油站管理精细化。明确当班人员的工作任务及当天 工作的注意事项，让员工们都知道自己的工作重点。 让站内工作变得更加规范，工作效率大幅提升。 2、对待员工像亲人，用人性化来管理。 融洽、和谐的工作氛围是我们都希望的，也是 抓好团队建设的一个重要标志。我站从细节入手， 在团结协作、相互支持等方面努力加强了团队建设。 在生活上、工作中给予每个

9、员工关心和帮助，将员 工紧密团结起来，提高团队凝聚力和战斗力。 13 七、存在的主要问题及解决问题的措施和方法七、存在的主要问题及解决问题的措施和方法 1、市场方面 当前，安兴加油站处于发展初期，柴油销量正在稳 步上升，6月份柴油销售完成率103.1%，但是整体销售 目标没有完成，汽油销售完成率为65.79%。 其销量变换主要原因是我站周围多了很多小型加油 站（如亮点、依厂物流以及很多私人加油点），其价格 优势明显，零售价每升在4.14.2元左右。对我站销量 冲击较大。4、5月份，利津县城内的“出租车”都是在 我站加油，现在几乎没有出租车再来我站加油。 在现有阶段的基础上，我们应当逐渐加大汽油

10、客户 的维护与开发力度，继续加大宣传氛围，以油品质量和 品质稳定性上为着力点，突出我们的优势，尽力回拢流 失客户。回拢流失客户。 14 七、存在的主要问题及解决问题的措施和方法七、存在的主要问题及解决问题的措施和方法 2、销售方面 6月份，加油卡促销成功率虽然较之前有了明显提高， 但仍未达到我们的工作目标，今后我们应当建立详细客户 档案，不断创新促销措施，利用手机APP、微信等社交软件， 畅通信息渠道，让客户随时了解我们的动态，防止现有客 户流失的同时，不断积累新的客户群体加入进来。 3、加油站现场管理 当前，加油站的工作要求、现场操作规程、定置管理、 安全检查等基础工作有了很大提高，员工的整

11、体意识在不 断增强，但距离制度要求还存在少量差距，今后加强员工 培训、加油站内部管理和公司整体要求上还要进一步统一。 15 需要公司解决的问题：需要公司解决的问题： 【1】需要建立销售端的手机APP软件或微信公众账号，并 委托专业管理方，进行信息发布和更新； 【2】尽快出台一些能够有效解决配套服务方案的一些措施； 【3】建立有效的说服力强的宣传方案，如音视频资料、宣 传手册。 【4】关于进油渠道，我们迫切需要公司建立 对外固定的统一口径。 16 17 八、下一步工作目标八、下一步工作目标 1、7月销售计划达到10万升，其中汽油7万升，柴油3万 升； 2、努力将加油卡新增200张，充值金额达到15万元； 3、做好加油站各项基础工作及台账的规范填写。 4、加强站内管理，提升员工规范服务意识，积极组织学 习加油站业务知识，确保运行顺畅。 5、做好客户服务提供力所能及的便民服务，走访周边用 油单位，开发潜在客户加大油品降价优惠的宣传力度 来增加销量。 6、做好加油站的安全工作，确保加油站不发生任何安全 事故。加大油品宣传力度，以IC卡持卡加油优惠来吸 引客