IATF16949-2016管理评审报告资料汇编

1、Important & Selected Documents 管理评审报告 ISO9001:2015 、IATF16949:2016 ) 目录 序号 内容 1 管理评审计划 2 管理评审会议签到表 3 管理评审报告 4 本次管理评审改进措施表 5 内审不符合项分布表 6 顾客满意程度调查分析报告 7 员工满意度分析报告 8 过程绩效指标统计表 9 人力资源部体系运行总结报告 10 销售部管理评审报告 11 品质部管理评审报告 12 制造部运行情况报告 13 技术设备部管理评审输入报告 14 采购部质量管理体系运行情况报告 15 上次管理评审措施验证情况报告 16 Important & Sel

2、ected Documents Important & Selected Documents 2017 年度管理评审计划 评审时间 2017 年 5 月 31 日下午 15:00 17:00 评审地点 会议室 评审主持人 评审目的 及内容 评审我公司 IATF16949:2016 质量管理体系换版效果， 评价公司质 量方针与质量目标的适宜性，以及质量管理体系运行的有效性。 参加人员 * 等 评审要求 1各部门负责人应准点参加，不得缺席； 2各部门负责人应充分准备好发言材料 各部门提交的 输入材料 1 各部门的工作总结（提出改进的建议） ； 2 审核的材料：包括内审及第二、第三方审核的材料（品质

3、部提供） ； 3 管理评审的改进措施情况（暂无） （品质部提供）； 4本年度重大纠正 /预防措施情况（品质部提供） ； 5 过程绩效指标（各部门按其部门所属指标提供） ； 6顾客反馈情况（商务部提供） ； 7 实际和潜在市场失效分析报告（市场部提供） ； 8 设计开发过程监视分析报告（技术部提供） 。 9 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 10 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势信息： a、 顾客满意度和相关方的反馈； b 、质量目标的实现程度； c、过程 绩效以及产品和服务的符合性； d 、不合格以及纠正措施； e、监 视和测量结果； f 、审核结果； j 、外部供方的绩

4、效。 11 资源的充分性； 12 应对风险和机遇所采取措施的有效性； Important & Selected Documents Important & Selected Documents 13 改进的机会。 14 不良质量成本（内部和外部不符合成本） ； 15 过程有效性的衡量； 16 过程效率的衡量； 17 产品符合性； 18 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估 19 顾客满意； 20 对照维护目标的绩效评审； 21 保修绩效（在适用情况下） ； 22 顾客计分卡评审（在适用情况下） ； 23 通过风险分析（如 FMEA ）识别的潜在使用现场失效标识； 24 实际使用现

5、场失效及其对安全或环境的影响。 编制：审核：批准： Important & Selected Documents Important & Selected Documents 会议签到表 会议主题 管理评审 会议时间 会议地点 会议室 主持人 序号 部门 姓名 职务 序号 部门 姓名 职务 1 总经理 总经理 1 总经理 总经理 2 管理代表 经理 2 管理代表 经理 3 销售部 经理 3 销售部 经理 4 生产部 经理 4 生产部 经理 5 品质部 经理 5 品质部 经理 6 技术部 经理 6 技术部 经理 7 仓储 经理 7 仓储 经理 8 设备部 经理 8 设备部 经理 9 人资部 经理

6、 9 人资部 经理 10 工程部 经理 10 工程部 经理 管理评审报告 1 评审目的 ： Important & Selected Documents Important & Selected Documents 评价 ISO9001:2015/IATF16949:2016 新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性， 提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 2 评审内容 ： 1) 以往管理评审所采取措施的实施情况； 2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 3) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息， 包括下列趋势信息：

7、a、顾客满意度和相关方的 反馈； b 、质量目标的实现程度； c、过程绩效以及产品和服务的符合性； d 、不合格以及纠 正措施； e、监视和测量结果； f 、审核结果； j 、外部供方的绩效。 4) 资源的充分性； 5) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6) 改进的机会。 7) 不良质量成本(内部和外部不符合成本) ； 8) 过程有效性的衡量； 9) 过程效率的衡量； 10) 产品符合性； 11) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估； 12) 顾客满意； 13) g 对照维护目标的绩效评审； 14) 保修绩效(在适用情况下) ； 15) 顾客计分卡评审(在适用情况下) ；

8、16) 通过风险分析(如 FMEA )识别的潜在使用现场失效标识； 17) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。 3 评审依据： 3.1ISO9001:2015 、TATF16949 ：2016 标准； Important & Selected Documents Important & Selected Documents 3.2 质量手册、程序文件和相关管理文件； 3.3 相关的法律、法规及各类标准。 3.4 顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 3.5 公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标； 4 评审时间及参加人员： 管理评审于 2017 年 5 月 31 日下午 15:0

9、0-17:00 在会议室由总经理主持。 参加人员：生产部经理 / 兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、 采购经理等。 5 评审过程 5.1 上次管理评审的跟踪措施； 2016 年管理评审结果 2 项改善措施，改善措施均有效果 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质 量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合 性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数 据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性

10、，从质量、环境管理 体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及 其他要求，并符合 ISO9001:2015/IATF16949:2016 标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看 :为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适 应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化， 不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而 不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体 系运行的主要因素。 5.3 顾客满意和有关相关方的反馈 A、顾客反馈情况主

11、要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度 也达到了 98.6% ， Important & Selected Documents Important & Selected Documents B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。 C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.4 质量目标的实现程度 各部门的目标已达标，从2017 年 1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。 5.6 不合格及纠正措施 A、体系运行以来，对日常工作中发现

12、较大的问题，基本能按不合格 / 纠正预防措施管制 程序执行，体系运行至今共无纠正措施。 B、外部客户暂无投诉，如有会按照 8D 的要求进行相应的回复和改善。 5.7 本公司与 5 月 16 号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所 有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内 审共开出一般不合格项 2 项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已 完成整改。详见内部审核报告。 5.8 外部供方绩效 采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采 购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员

13、按要求检验，进货检验合格率达到 良好。 5.9.资源的充分性 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生 产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使 公司质量环境管理体系运行有效。 5.10 应对风险和机遇所采取措施的有效性： 公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的 各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来 看，公司生产经营正常，风险可控。 Important & Selected Documents Important & Selected Do

14、cuments 5.11 改进的机会： 新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。 今后，根据公司体系运行情况，以及外审 /内审/ 管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠 完善的地方，立即修订、更新； 对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为 100 符合国家法 律法规要求，并在实际工作中得到遵守。 6 评审综述： 6.1 改进的机会 a）续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。 b）生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。 c）引进高素质人材，包括技术工人。 6.2 质量管理体系所需的变更 a）新版文件的进一步完善； b）本公司的质

15、量方针、目标暂不改变； 6.3 资源需求公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整； 7 总结 本次管理评审，由总经理主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境 方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下： 7.1 结果表明：本公司的质量和环境管理体系符合 IATF16949:2016 新版标准的所有要 求，体系的建立是充分的； 7.2 公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系 要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的 发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全 体职

16、工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染 物排放、节能降耗全程均已受控； Important & Selected Documents Important & Selected Documents 7.3 至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求； 7.4 在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不 断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进， 效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善；以上，充分说明： “公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能 力”。 本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单合同评审采 购来料检验入仓贮存过程生产、过程监控最终检验入仓交付都在相关程序文 件、作业规范中描述；各产品和过程得到明确控制，在运行