监理服务检查考评表

1、监理服务检查考评表表号：JL/8.2.3、8.2.401 版本号：1/2 编号：工程名称建筑面积层数（基础、主体）结构形式形象进度序号检 查项 目检 查内 容检查情况记录应得分实得分问题陈述1监理人员的资质和配备情况1.查施工项目监理班子人员登记表；2.查人员资质证书，是否持证上岗；3.查专业配备是否齐全,现场人员是否满足并与报备人员、规划一致；4.查各种记录签证是否与登记表一致，变更人员是否有变更通知并得到建设单位同意。总监变更是否备案102设计交底和图纸自、会审、工程变更1.查图纸自审记录；2.查图纸会审记录；3.查会议记录和签到表;4.工程变更的程序是否符合监理规范的要求；5.工程变更的

2、各责任主体的意见和签字是否齐全；6.符合程序的工程变更事实发生后，项目部是否对变更的费用和工期进行评估；（查相关记录）7. 符合程序的工程变更事实发生后，项目部是否及时在图纸上标明所发生的变更内容。103施工组织设计审批1.一定要有审查意见；（查审批记录）2.预见性的施工方案、安全措施要提出；3.施工组织设计的审批要齐全；4.施工组织设计是否有变更，若有，是否重新得到审批。104施工现场管理制度的审查1.是否审查施工单位的质量管理、安全管理制度、责任制和组织机构；2.是否审查施工单位的施工技术标准、质量和安全检验制度；3. 审查施工单位安全生产保证体系,有无建立安全生产责任制、安全生产规章制度

3、、安全措施全面与否、有无针对性；4、施工班子是否与投标一致、变更手续是否合法。5、分包手续是否完备，总分包单位是否签订安全生产管理制度。155施工计量器具、机具、设备管理审查1.是否审查施工单位施工机具、设备技术参数、完好性和布置情况；2.是否审查施工单位计量器具配置、检定情况；3.是否审查施工单位现场材料、工程设备存放与管理；4.是否审查施工单位现场安全设施配置、备案情况及运行情况，重点检查塔吊、施工电梯等资料是否完整。156监理规划、监理细则和旁站监理方案1.监理规划、监理大纲：（1）内容是否符合“监理规范”4.1.3款；（2）编制审批是否符合“监理规划编制制度及规定要求；（3）编制时间是

4、否符合要求； 2.监理细则：（1）编制审批是否符合规定；（2）编制时间是否符合监理细则编制制度要求；（3）细则的内容是否符合“监理规范”4.2.3条要求。3.规划是否提交给建设单位，细则是否进行交底。4. 旁站监理方案是否提交建设单位和施工单位并进行交底。207工程开工、工程暂停和复工的控制1.施工前期资料是否齐全；2.现场查看开工条件是否具备；3.开工、复工审批是否齐全。4.工程暂停的各种引发和处理记录是否齐全，各责任主体签字是否完整。108第一次工地例会和工地例会1.查会议纪要内容。第一次工地例会应符合“监理规范”5.2.9-11条要求。2.工地例会是否定期召开；3.工地例会的会议内容和格

5、式是否符合监理例会制度的要求。4.上次的质量、安全问题在本次会议得到关闭，没有关闭的问题是否继续提出整改；5.会议纪要是否经过了各方代表会签；6.查会议签到记录。159监理交底1.是否召开了监理交底会，形成监理交底书；2.查联系单/例会记录，看项目部在日常监理工作中是否向施工单位进行了监理交底；3.查交底记录，看项目部是否将监理细则、旁站监理方案、安全监理方案向施工单位进行了交底。1010施工测量和放线复核的控制1.查从基础到主体各层的轴线、高程测量放样报验申请及其附件资料，是否进行了复核；2.查沉降观测记录及其附件资料，是否进行了复核；3.查层高、垂直度、板厚观测/检测记录及其附件资料，是否

6、进行了复核；4.现场查看是否对各类控制桩、临时/永久水准点进行保护，以及检测设备是否与所报验的一致。1011施工方案、安全方案的审批1.查看图纸内容，核对施工单位提供的专项施工方案是否遗漏；2.查看现场和施工组织设计，核对施工单位提供的专项安全方案是否齐全；3.施工方案的审批是否齐全，查施工方案报审记录4. 施工组织设计及专项施工是否按审批过的实施，如有变更是否有变更方案的审批。5. 深基坑、高大模板、外悬挑架、高空作业等专项方案有否进行专家论证1012成品、半成品供应单位资质的审批1.查看图纸内容，按工程实际进展，核对施工单位提供资质报审的主要成品、半成品供应单位名录是否遗漏；2.各供应单位

7、的附件是否完整；主要材料的供应单位的资质是否符合要求；3.查报审记录。1013建筑材料、设备报审和进场验收1.到材料存放现场，抽查各种材料品种、规格、批号等是否与材料检测报告一致，与所报验的一致；2.各种材料的合格证/质量证明书/检测报告是否齐全，质量证明文件上所标明的材料数量是否与所报验的数量一致；3.现场是否建立了见证取样和送检的台帐、汇总表（前期的见证取样送检协议书及见证取样送检计划书有否办理）；4.查各种建筑材料报审和验收记录（如平行检查记录）。2014旁站监理的实施1.查工程实际进展，核对旁站监理方案，检查项目部旁站监理记录，看旁站监理的关键部位/工序是否遗漏；2. 查旁站监理人员职

8、责的履行：（1）旁站监理的前各道工序是否通过验收/认可/确认；（2）施工企业现场质检人员、特殊工种人员到岗情况是否检查；（3）施工机械完好情况的检查；4）建筑材料准备是否满足该部位/工序的要求；（5）该部位/工序施工是否有违反强制性条文的情况；（6）该部位/工序所涉及的各种质保资料是否完整齐全； 以上问题在现场/旁站记录/日记中进行检查。3.砼试块、焊接、回填土的见证取样和送检数量等是否符合要求，以及同条件试块养护情况；4、砼浇筑令是否完整。5.旁站过程中出现的质量、安全问题是否及时提出并得到整改并验证；6.查旁站监理记录签字是否齐全。2015隐蔽工程、检验批、分项工程、（子）分部工程验收及平

9、行检查1.查各种隐蔽工程记录及报验申请，看签字是否齐全、及时；3.查各种检验批验收记录和报验申请，看签字是否齐全、及时；4. 查各种分项工程验收记录和报验申请，看签字是否齐全，评定统计是否及时；5.按工程实际进展，有了（子）分部工程是否及时进行评定；6.查平行检查记录，看项目部是否进行了平行检查；7.查日记/月报/报验记录的内容，看项目部平行检查的时效性，是否存在先隐蔽后验收评定的现象。8.按工程实际进展，查结构验收记录等看项目部是否存在未验收先放行的现象。2016监理月报1.项目部是否按月形成监理月报；2.查监理月报内容编制是否符合监理月报编制制度要求；3.监理月报签字是否齐全，是否提交给公

10、司和建设单位。1017监理日记1. 监理日记内容及编写是否符合“监理日记、监理月报制度”2. 总监是否定期对监理日记进行审阅1018质量缺陷、安全问题的处理1.在施工过程中是否存在重大的质量、安全事故；2.现场查看是否存在违反强制性有关施工质量、施工安全条文，是否有质量缺陷、安全问题；3.对于出现质量缺陷、安全问题，项目部是否及时发出整改通知并及时得到整改反馈；4.对所查出的（包括目前）可能造成重大的质量、安全事故的重大隐患，项目部是否及时下达工程暂停令并要求施工单位整改。1019工程造价控制1.查监理员是否按要求复核/从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；2.监理工程师是否按施

11、工合同要求对工程款支付申请及其附件进行审核，并报总监进行审定；3.项目部是否及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际和计划进行分析比较和调整，并报建设单位。4.查施工合同内容，看工程变更是否有约定索赔。费用索赔是否按“监理规范”6.3.3款执行；5.项目部是否依据施工合同要求条款、施工图，对工程造价目标进行风险分析，制定防范性对策，并报建设单位。1020工程进度控制1.项目部是否审批工程总进度/年、季、月进度计划；2.项目部是否对进度计划实施情况进行检查和分析，对不符合实际的进度是否书面通知施工单位采取措施并监督。3.项目部是否依据施工合同要求条款、施工图，对工程造价目标进行风险分析，制定防

12、范性对策，并报建设单位。4.对因建设单位原因造成工程延期是否向建设单位提出合理预防的建议。1521安全监理的实施1. 是否有安全与文明施工监理细则与检查制度；2. 是否制定了安全监理方案；3. 查该工程现场/日记/例会纪要/联系单/通知等，看项目对工程存在的安全问题是否即使要求施工单位进行整改并验证，每次工地例会是否有研究安全施工的内容；4. 是否经常巡视安全问题，发现隐患是否能及时发出通知，督促施工单位整改，是否有整改复查；5. 模板支撑体系是否符合规范要求，拆模申请及附件是否完整、有效。2022文明施工管理1现场围档是否符合标准要求；2.封闭管理：施工工地设置固定的出入口等：3.施工场地：

13、应保证畅通排水、有循环干道且保持经常畅通等：4.材料堆放：材料、构件、工具的堆放必须按照总平面图规定的位置放置等：5.现场宿舍：必须将施工作业区与生活区严格分开不能混用等；6.现场防火：根据施工作业条件订立消防制度、措施，并记录落实效果，合理配备灭火器材；7.治安综合治理：施工现场建立治安保卫制度和责任分工并有专人负责等；8.施工现场标牌：施工现场的进口处应有整齐明显的“五牌一图”：五牌：工程概况、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌；一图：施工现场总平面图；9.生活设施：符合有关卫生要求；10未设饮水用水供应处（点）11.社区服务：工地施工不扰民，设置防尘和防，噪音设

14、施(噪声规定不超过85分贝)1523安全人员管理1.审查项目管理机构人员配备的数量、职称、专业要符合招标文件以及合同的约定，人员变更、审批、报备等手续是否齐全；2.审查特殊工种作业人员(电工、架子工、焊工、起重机司机、机动车驾驶、机械、塔吊、施工电梯司机“三机工”等12种)的岗位证书和有效证件；3.督促承包单位对机具设备进行安全验收；4.督促施工单位进行书面安全技术交底，及对新员工安全教育和建立各种安全技术操作规程措施；5.督促安全措施实施。1024施工用电管理1. 未按规定编制、审批施工现场临时用电方案2. 施工现场电缆电线未按临时用电方案布设3. 外电防护不符合要求4. 配电线路不符合要求

15、或电缆电线随意拖地5. 未按规范要求设置配电箱或箱体不符合6. 电器、变配电装置或接地、接零保护系统不符合规范要求7. 现场照明安全高度不符合要求1025建筑起重机械1违反法律法规、规范标准和技术政策使用淘汰超重机械2安拆、吊装施工方案编制、审批、论证不符合规定3安拆队伍资质、人员资格不符合规定4未按规定进行检测、验收或经检测、验收不合格便投入使用5施工升降机自由端高度不符合相关规定6未在标定期限内使用防坠器7附着装置不符合相关规定8安全防护装置失效9紧固螺栓出现松动10吊笼门联锁装置失效11操作室视线或联络信号不能满足施工安全要求12电气安全和避雷装置不符合规定13起重吊装作业无方案或未经上

16、级审批或方案针对性不强1526施工现场的“三宝”“四口”管理1.“三宝”(安全带、安全帽、安全网) 2.“四口”(通道口、预留口、楼梯口、电梯井口)3. 安全网局部未挂设或破损严重4. 卸料平台防护门不符合要求或防护措施不到位1027脚手架、卸（转）料平台1外脚手架未按专项施工方案进行搭设2卸料平台、悬挑式脚手架、挂架等不按方案搭设或不符合有关规定3架体未按规定设置剪刀撑、扫地杆等构造措施4架体高度未能满足施工安全要求5立杆基础较差的或架体与建筑物之间距离大于20cm未采取有效防护措施的或操作层脚手架未满铺固定6连墙件设置不符合要求1028施工的安全防护措施管理1.“五临边”(尚未安装栏杆的阳

17、台周边；无外架的层面周边,柜架楼层周边，跑斜道两侧边，卸料平台的外侧边)2.督促检查深基坑开挖和管线沟槽开挖边坡防护措施的落实情况。1029其他不安全隐患管理“三不伤害”(不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害) 使用“三炉”(电炉、煤油炉、火炉)“三鞋”(拖鞋、硬底鞋、高跟鞋1030建筑节能培训1. 是否编制建筑节能实施细则；2. 是否编制专项方案并给审批；3. 各种材料的合理证/质量证明/检测报告是否齐全；4. 有否进行节能专项验收。1031项目部管理情况1.上墙图表包括：（1）人员岗位职责；（2）机构及人员配备图；（3）监理工作制度；（4）进度计划与实际对比图：（5）公司质量方针、目标和项目部质量目标。2.项目部监理内业资料整理应符合易检索，次序清楚的规定。3.项目部应建立收发文记录，对发给和收到