压力管道质量体系文件要求

1、压力管道质量体系文件要求内容要求（一）文件要1质量管理11是否编制了适用于压力管道安装的质量手册、程序文体系文件件及相关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁发实施。12质量管理体系文件是否符合压力管道安全法规和技术规范的要求。13压力管道安装质量管理的重点过程、控制环节和控制点的设置是否适应压力管道安装质量控制的要求，其质量活动之间的接口是否清晰协调2文件控制21 是否规定了文件的编制、 审核、批准权限，发放范围，以及文件更改的程序。相关法规、标准的收集是否全面、及时。22对文件是否实施了有效的控制。与质量管理体系有关的部门和人员是否能够及时获得质量管理体系文件、 法规、标准和技术文件的有

2、效版本 .3记录控制31 是否对质量记录的范围、标识、填写、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等进行了规定。32 检查质量记录的保存期限、 保管环境以及保存的质量记录是否满足法规和标准规范的规定。二）管理4管理承诺最高管理者的管理承诺能否持续满足压力管道安装质量管职责理的要求管理5质量方针和目标51是否制定了质量方针。质量方针是否得到贯彻并为各 级人员所理解。52 质量目标是否量化并便于考核6组织结构61企业的行政机构设置是否与压力管道安装质量管理体系相协调，与压力管道安装有关部门是否明确62压力管道安装质量管理体系组织机构设置是否与实际相结合并满足压力管道安装质量控制的需要7职责、权限

3、和沟通71最高管理者是否任命了管理者代表和工艺、焊接、热 处理、材料、检验、无损检测、理化试验、设备、计量等 重要过程和安装项目的质量控制责任工程师，其职责、权 限是否明确。72 责任人员是否到岗并履行职责。73有否适宜于压力管道安装质量控制的内部沟通程序及 见证资料8管理评审81是否规定了管理评审的程序，是否按其规定的时间间 隔进行管理评审并保存相关记录。82管理评审中提出的压力管道安装质量管理体系改进措 施是否得到了有效实施。9资源提供是否对满足压力管道安装质量的资源需求提出了有效的措施并明确了保证安装项目质量必须的资源条件的程序10人力资源101 是否有确保压力管道安装质量的人力资源保证

4、措施。 102 是否规定了对质量管理、焊接、检验、无损检测、 理化试验、计量检定等人员进行培训、考核的程序，并有 效实施。三）资源103 人员培训考核记录是否保存完整。焊工档案是否满 足法规的要求。11基础设施111 压力管道安装设备的管理程序及标识方法是否明确， 是否能够保证压力管道的安装质量112 是否规定了库房、场地、焊接试验、焊工培训、 、无 损检测、理化试验、阀门检验、计量检定等设施的管理程 序，能否满足压力管道安装质量管理的要求。113 实际考查基础设施的状况是否能够满足压力管道安 装质量控制的要求12工作环境121 企业是否对工作环境控制作出了明确规定，是否能 够满足压力管道安装

5、质量控制的要求122 检查焊接、射线检测、防腐、理化试验、计量器具检定等工作环境的实际情况及记录是否达到规定的要求13合同评审131 是否规定了合同评审程序，对协调合同评审的职责 及合同修订的程序予以明确。132 结合典型管道项目调阅评审记录，了解投标合同制、 修订情况，信息传递到相关职能部门的过程是否受控。14设计审查141 是否依据有资格的设计单位设计的施工文件施工 （记 录设计单位）；142 对设计文件是否组织了审查；对设计审查中发现的 问题是否进行了处置143 设计变更和材料代用是否经原设计单位批准。15项目质量151 是否有项目质量策划的程序并满足压力管道安装的策划需要（四）安装过1

6、6 采购和材料控制17预制和安装控制152 项目质量策划的实施见证资料是否齐全153 被抽查的项目质量策划结果（施工组织设计、施工方案、质量计划等）是否符合质量管理体系文件的规定161 是否有评价、选择与压力管道安装质量有关的外购、外协分供方的准则并确定了合格分供方。162 是否建立分供方的相关业绩档案并定期评价其持续满足安装单位质量要求的能力。163 压力管道元件和焊接材料的采购文件或外协合同中是否明确了相关的技术要求与验收标准。164 对外购、外协的压力管道元件和焊接材料是否经过验收并有记录，发现没有质量证明书、“ AZ”标志或质量问题时是否进行处理。165 是否对顾客提供的压力管道元件建

7、立了验证、储存和维护的程序，如有丢失、损坏或不适用等情况是否有记录并向顾客报告的规定。166 对压力管道元件和焊接材料的验收、储存、烘干、保温、发放、使用和回收等各个阶段是否有适当的产品标识和检验状态标识的程序，能否满足可追溯性要求。167 压力管道元件的保管、隔离、防护措施是否达到标准规范的要求。171 是否有预制安装工艺文件（施工技术方案）和单线图编制要求的规定，并适应压力管道安装质量控制的要求。172 加工预制、防腐、穿跨越、现场组装、酸洗钝化、通球吹扫、阴极保护安装等过程的施工方法和质量要求是18焊接控制19热处理控20工序检验否符合技术规范的规定。173 是否有工装设计、加工、验收、

8、使用和维修等的质量控制程序，并有实施见证资料。174 采取分包方式完成的过程，是否对分包过程的质量予以控制，并有见证资料。181 是否有焊接工艺评定的管理规定。焊接工艺评定的方法、程序以及试样保管、文件审批等是否符合安全技术规范和有关标准的规定，并能适应压力管道安装的需要。182 是否有焊接工艺规程（ WPS）的编制使用规定，并符合焊接质量控制的要求。183 是否有焊工资格、施焊记录和焊工标识的管理规定。并符合标准规范和可追溯的要求。184 是否对焊缝返修的批准及返修后的重新检验进行了规定，允许返修次数是否符合相关标准规范的规定。191 是否对热处理工艺的编制、验证、分发、使用和过程记录的保存

9、等进行了规定。192热处理过程控制方法和记录（ T-T 图）的内容，以及控制职责与程序是否符合标准规范和可追溯性的要求。201 是否规定了压力管道安装过程中，应该编制质量计划并明确控制点、检验责任人员和质量记录。202 对检验和试验状态标识及其控制职责是否作出明确规定。203 现场工序标识是否符合质量管理体系文件的要求。203 是否规定了在所要求的检验和试验未完成或必须的21无损检测22理化试验报告未收到和验证前，不得进入下道工序。211 是否有无损检测质量控制程序，其对无损检测人员、设备、材料以及接受委托、检测实施、工作环境、检测记录和报告的管理是否满足质量控制的要求。212 是否规定了无损

10、检测工作的内部审核程序，并对审核结果采取了纠正和预防措施。213 对外委的无损检测工作是否规定了检测单位资格认定和监督检查程序，并有见证资料。221 是否有理化试验质量控制程序，其对理化试验人员、设备、材料以及接受委托、试样接受、试验实施、工作环境、试验记录和报告的管理是否满足质量控制的要求。222 是否规定了理化试验工作的内部审核程序，并对审核结果采取了纠正和预防措施。223 对外委的理化试验工作是否规定了试验单位资格认定和监督检查程序，并有见证资料。23 最终检验和试验24检验、测量和试验设备的控制是否有压力试验、泄漏（气密）性试验的质量管理程序。其监督、确认和记录是否符合安全技术法规的规

11、定。241 是否规定了对检验测量和试验设备进行分类管理、定期校准、使用维修以及进行状态标识的控制程序。242 是否能确保检验、测量和试验设备在使用时，其测量不确定度已知并符合要求。243 对使用中失准的计量器具及其测量结果是否有追溯和纠正程序。244 对自行进行计量器具校准的单位，是否规定了标准25 不合格品控制五）质量26内部审核器具和校准人员的控制程序，并有见证资料。25 1 是否有不合格品控制程序。当出现不合格品时，是否有对不合格品进行标识、记录、评价、隔离（可行时）和处置及通知有关职能部门的规定。252 是否规定了返工（修）后重新进行检验的程序。261 是否有策划和实施内部审核的程序规

12、定。改进262 内部审核是否对质量管理体系所涉及的所有区域和 活动进行了审核，审核是否由与所审核区域无直接责任的 人员完成的。263 是否记录审核结果并通知受审核区域责任人员采取 纠正措施。是否对采取的纠正措施效果进行了跟踪验证。27质量信息271 是否有质量信息和数据分析的程序，该程序对控制和数据分析压力管道安装重要过程的质量能否发挥有效的作用272 是否有用户回访和接受顾客反馈、投诉的渠道与方 法，在处理顾客反馈与投诉时，是否执行了纠正与预防措 施程序，并有见证资料。273 是否有接受和处理监督检验机构意见的程序并采取 纠正措施的程序，并有见证资料。28 纠正与纠正措施281 是否建立并实施了纠正和预防措施程序。282 纠正措施程序是否包括：a.有效的处理顾客的意见和不合格报告； b. 调查与安装过程和质量管理体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果；c. 确定消除不合格原因所需的纠正措施； d.实施控制，以确保纠正措施的执行及有效性。283 预防措施程序是否包括 :a.利用何种信息来源 , 以发现、分析并消除不合格的潜在原 因；b. 对需采取预防措施的问题要确定所需的处理步骤； c. 对预防措施实施控制，确保有效性； d.将采取的预防措 施的信息提交管理评审。29为用户服务是否有在施工过程和交