XX游泳馆项目可行性研究报告

1、XX项目可行性研究报告 第一章 综述 第节 项目总论 第二节 项目背景 第三节 项目基本情况 第四节 主要财务指标 第二章 市场研究 第节 经济环境分析 第二节 项目周边环境分析 第三节 竞争对手分析 第四节 目标市场分析与定位 第三章 项目经营设想 第节 项目市场定位 第二节 项目内部设置 第三节 项目管理和营销体系 第四节 销售和推广计划 第五节 会员制体系设置 第四章 财务评价 第 节 项目投资效益估算 第二节静态经济效益分析 第三节动态经济效益分析 第五章 风险分析 第节 风险分析 第二节 结论 附件 附表一： 投资估算表 附表二： 年经营收入估算表 附表三： 年经营成本估算表 附表四

2、： 年利润估算表 附表五： 现金流里表 附表六： 折旧与摊销估算表 第一章综述 第一节 项目总论 星海游泳馆是一个定位于休闲、XX、娱乐的企业，是园区管委会投资建设，星海大厦项目是苏州工业园区 星海游泳馆的二期项目之一，一期项目有游泳、嬉水、体疗、按摩、桑拿、乒乓球、羽毛球、器械健美、女子 XX中心、女子瘦身，并开设游泳训练班、武术培训班等，并备有日本料理、日式酒吧等配套功能。作为星海游 泳馆二期项目，设立 XX会馆有更深层次的设想，通过整合和改造一期现有项目，配合二期新开的壁球、网球、 羽毛球项目，打造一个特点鲜明的体育产业群。苏州工业园区游泳馆有限公司拟就星海游泳馆二期星海大厦四、 五层群

3、楼XX会所项目与XXXX投资管理有限公司提岀商榷。为加强双方相互的了解，并达成最终的共识， 我方在 考察认证的基础上，提供本项目的可行性方案交由贵方参考。 第二节项目背景 xx产业股份有限公司 始终致力于中国体育产业的开拓与发展。是国家体育总局下属的体育产业公司，作为 xx产业股份的下属公司，以xx产业为主营业务和发展目标的XX投资管理有限公司 是xxxx产业的战略决策中心、 品牌与连锁经营管理中心、物流配送中心、专业咨询培训中心以及信息服务中心，并与中国奥委会建立起合作伙 伴关系，努力推进全民 xx的发展。同时，通过有效的国际合作，弓I进国外知名xx品牌、资金和管理体系，是 xxxx迅速发展

4、的重要举措。与美国连锁xx知名品牌xx公司的强强联合和有效的合作，在引进其先进的管理方 法和经验的基础上结合各地方市场的特性形成了自己一套完整的xx俱乐部管理体系，成功打造了 xxxx ” xx品 牌。目前已经在以北京为主的北方地区发展了八家连锁俱乐部，拥有会员过万人。 公司发展的目标是采取直营、合作经营和特许加盟等方式，以京、沪、穗为重点，并辐射其它城市的连锁格 局，五年内形成全国过百家的连锁经营规模，实现品牌、理念、营销、管理、培训的统一，建立起以xx业为核 心，同时带动体育用品业、信息业和无形资产经营业，实现多层次立体产业化经营格局。并通过资本运营，力争 三年内成为国内xx产业的“领头羊

5、”，五年内占有国内xx市场的最大份额。 作为中国奥委会的合作伙伴单位，xx拥有奥运商用标志的特许使用权。随着2008年北京奥运会的临近， xxxx投资管理有限公司将实质性地介入奥运会项目中有关xx项目的相关工作。 第三节 项目基本情况 苏州工业园区星海游泳馆是由苏州工业园区管委会投资建设，位于苏州工业园区星海街苏春西路口，正处于 苏州工业园中央 CBD勺核心地带，一期 xx项目以游泳馆为主，占地面积12000平方米，建筑面积 6350平方米。 馆内设有一个50mK 25m的标准游泳池和二个儿童嬉水池，是江苏目前设施领先的室内全温控游泳馆。由苏州工 业园区商旅集团公司全面经营管理。开设项目有一楼

6、的游泳，二楼的有氧操房、及瘦身美容、理疗、足浴等。三 楼设有3块羽毛球以及器械、空手道项目。 苏州工业园区星海大厦群楼位于星海游泳以东10米，并和星海游泳馆有过道相连。包括四、五层的xx会馆， 以及四层2300平方米的洗浴中心，4片羽毛球场，4片壁球场。双方就星海大厦群楼四、五层xx会馆项目达成 初步合作意向，此项目建筑面积为四层的 1594平方米加上五层的1684平方米，总共3278平方米。经双方协商, 星海大厦项目由xxxx投资管理有限公司和苏州工业园区星海游泳馆有限公司合作开发,合作方式以xxxx投资管 理有限公司为主，并采用“ xxxx” XX俱乐部品牌。双方合作的具体细节将会进一步协

7、商，现就此项目的投资预 算以及市场效益做出分析评估，以便贵方参考。 从战略上考虑，xxxx的进入，不但提高了星海游泳馆有限公司品牌形象，也有效整合了的现有的xx项目， 使项目得到了丰富和完善。 同时，本项目对于抢滩苏杭市场， 提高xxxx投资管理有限公司和 xxxxxx俱乐部在长 江三角洲及周边地区的知名度有十分重要的意义。 第四节项目主要财务指标 投资建设xxxxxx俱乐部苏州星海大厦项目的主要财务预测指标如下： 投资估算 人民币 1109力兀 年均经营收入估算 人民币 1008.91 万元 年均经营成本估算 人民币 656.21力兀 年均利润估算 人民币 214万元 静态投资回收期 3.4

8、3 年 投资利润率 28.8% 财务净现值（1=10%） 2388.49 万元 内部收益率 38.7% 动态投资回收期 3.84 年 第二章市场研究 第一节经济环境分析 苏州市位于长江三角洲中部、江苏省南部，东临上海，南接浙江，西傍无锡，北依长江。全市总面积8 4 8 8平方公里，人口 591万，下辖5县市和8个区，其中市区面积 1650平方公里，古城区 14.2平方公里。改 革开放20多年来，苏州经济社会发展充满了活力，年均增长保持在 12%左右，综合经济规模已经挤进中国大 中城市前列。2003年全市国内生产总值（GDP ）达2802亿人民币，人均 GDP达到5763美元，全年财政收 _ O

9、 t Jfc .T - 、二一11 7010.77 亿人民币，成为仅次于上海的第二大工业城市。 t1十 （X y 皿.Ml fl V 入 409.9 2003年全市实 656.63 亿美元，其中出口 326.33 亿美元， 、V - 进口 330.29亿美元，外贸出口总额仅次于深圳和 -68.05亿美元，约占中国的 12%，占全世界的 上海。2003年新增合同外资124.96亿美元，实际利用外资 - Jr ” /l弄州吊 .- 1.3% ，在全国各大中城市的排名由： K Si 2002野年的双双第2位上升到双双第1位。世界500强跨国公司中已有 91 _ _ _ l丿T 7+ 0。在项目管理中

10、，在基准收益率为10%勺前提下，财务净现值大于0，则该项目具 备投资价值。 二.内部收益率 取1仁35% 得 NPV1=179.67 取 12=40% 得 NPV2=-12.27 内部收益率 IRR=I1+(I2-I1)|NPV1卩(|NPV1|+|NPV2|) =38.7% 由以上计算可知，项目所能达到的最高收益率为38.7%。 三动态投资回收期 动态投资回收期 =累计净现金流量现值开始出现正值的年份数-1 +上年累计现金流量现值的绝对值/当年净现金流量现值 =3.84 年 第四节 结 论 从以上三节的财务分析中可以看出，本项目赢利性较好，要求收益率为10%勺财务净现值为 2388.49万元

11、; 内部收益率38.7%;动态投资回收期 3.84年。以上数据预示该项目具有抗经营风险能力和赢利性较好，该项投 资是可行的。 第五章风险分析 第一节风险分析 苏州市星海大厦项目作为“ xxxx ”也存在一些风险： 一行业风险 华东地区作为长江经济圈的龙头，是众多商家必争之地，目前世界知名品牌的 xx俱乐部纷纷抢占华东市场， 面积在2000平方米以上的XX俱乐部已有十余家，行业竞争非常激烈，此项目一进入市场即将面临的激烈的行业 竞争。 二. 市场风险 苏州市星海大厦xx会馆项目作为xxxx在华北地区的第一家店，肩负着创立品牌的艰苦重任，面临竞争日益 激烈的华东xx市场，面临着较低的年费收入、挑剔精明的消费者，俱乐部如何通过降低总体运营成本，扩大知 名度，提高专业技术和竞争能力等，在竞争激烈的华东xx市场立足，是俱乐部未来经营将要面临的问题。 三. 不可抗力风险 体育xx业是人民生活水平发展到较高水平后进行的消费活动，因此一旦发生自然灾害、战争等不可抗力 因素，将大幅度影响消费人群消费频次和客流量；发生火灾、地震和台风等使xx连锁店财物造成损