制度执行情况

1、制度执行情况 制度执行情况总结（一） 制度执行情况总结报告 为推进重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，召开了专题会议，在会议 上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户 管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。 我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自 披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担 任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、 强制休假等内控制度自查

2、工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的 银行业内控和案防制度执行年活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行双管齐下工作方针， 查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。 二、自查情况 （ 一 ） 重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节 轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展带给了保障，全面提高了重 要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人 员休假时间务必到达 5-10 个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确 保了工作

3、的正常开展。今年以来，我行休假人员为 2 人。 （ 二 ） 县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行 正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足 50 周岁。县行 两位副行长年龄不足 45 岁，我行行长在本地任职未到达 5 年。 （ 三 ） 换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理 工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人 数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下 了坚持的基矗 xx 县支行在此重要岗位轮岗、换户管理、强制

4、休假等内控制度落实自查工作中能够从严、 从谨，并且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的 落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全 面了解了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实工作进展情况，经过自查我行在 重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实不存在问题。 制度执行情况总结（二）： 制度执行情况小结 我所自成立以来，认真贯彻省司法厅工作部署，按照市局有关具体要求，大力加强内部管 理建设，坚持标本兼治，重在治本，以司法鉴定规范化建设为载体，梳理制定了一整套内部管 理制度，并在实践中修订完善，基本实现了内

5、部管理制度建设较为完备、自律管理潜力大大增 强、司法鉴定质量不断提高、司法鉴定队伍素质稳步提升的目标。 一、内部管理制度执行所采取的措施 1、认真抓好学习教育，提高思想认识。学习教育是基础和重要环节，我所把学习教育作 为长效机制来抓。确定每月初第一周的周五作为集中教育活动日，把活动日建设成政治学习、 业务交流、内部管理的平台。透过集中学习与个人自学相结合、理论学习与开展调研相结合、 座谈讨论与辅导相结合等多种学习形式，组织全体司法鉴定人认真学习关于司法鉴定管理问 题的决定、司法鉴定机构管理登记办法、司法鉴定人登记管理办法、司法鉴定程 序通则等法律法规，用心引导全体司法鉴定人深刻理解鉴定工作规范

6、化的重要好处，增强提 高鉴定质量的自觉性和坚定性。 2、开展自查自纠，抓好整改落实。我所组织全体鉴定人多次从思想、管理、执业行为等 方面深入查找存在的不足和差距。我们坚持部门查摆和个人查摆相结合，开门纳谏与自查自摆 相结合，设立征求意见箱，发放征求意见表，召开座谈会等多种形式广泛收集意见。针对查摆 出来的问题，我所认真进行归纳和梳理，深刻剖析原因，并逐一制定整改措施，切实有效地加 以解决，先后建立健全了执业公开制度、受理登记制度、保密制度、回避制 度、鉴定人出庭制度、鉴定意见审查制度、投诉查处制度、错鉴定职责追究 制度、学习制度、档案保管制度、司法鉴定法律援助制度等，进一步规范了鉴 定机构内部

7、管理各项制度和鉴定人执业行为，促进了鉴定所健康发展。 3、以执业档案为依托，提升服务潜力。司法鉴定所细化、量化考核办法，建立司法鉴定 服务机构个人执业档案，并将违反执业纪律和执业规范行为记入执业档案。将日常性管理与集 中教育活动相结合，政治业务学习与工作交流相结合，对发现的问题下发限期整改通知书，责 令写出整改报告并记入执业档案。鉴定所也自觉理解社会监督。透过多途径公示鉴定信息，透 过网络、宣传牌等公开人员名录、诚信承诺、重要鉴定制度等资料。适时召开座谈会，邀请案 件当事人及有关律师、法律工作者，听取评价，收集意见，提升鉴定服务意识和水平。 4、加强鉴定流程和信息系统管理。进一步不断完善工作流

8、程，在规范内部鉴定工作流程 的基础上，优化服务流程，减少被鉴定人等候时间，最大限度方便群众；同时我们还配备专门 人员进行综合信息管理，发现问题及时与相关部门联系，充分利用系统的各项功能，发挥信息 化管理的作用。 、取得的成效和存在的问题 透过狠抓内部管理制度的学习、执行，促进了依法、公平、科学司法鉴定的水平和潜力， 基本杜绝了人情案、金钱案，受到了广泛认同和好评，没有一齐投诉。但是，由于多种原因， 仍然存在着一些问题和不足。比如在鉴定机构方面还有部分管理制度落实不到位，少数共识制 度未上墙，鉴定流程还要进一步完善，综合信息系统应用水平还有待进一步提高；在鉴定人方 面，诚信和质量意识有待提高，潜

9、力水平需要进一步增强等等。 今后，我们将在省厅和市局的领导下，应对合肥的新形势、新要求，不断开拓创新，用心 进取，始终以提高鉴定质量为动力和方向，继续努力增强服务效能，争取树立司法鉴定质量品 牌。 制度执行情况总结（三） 管理制度执行情况 为了建设民 - 主、自治、礼貌、祥和、管理有序、环境优美、治安良好的新型社区，今年 我市制定出台了荥阳市城市社区居委会民 - 主决策三会制度，全市各社区认真落实居民会 议、居民代表会议、居务监督委员会制度，推行民主决策，实行民 - 主管理，以居务公开为手 段，以民 - 主管理为目标，坚持标本兼治，不断深化民 - 主决策和民 - 主管理，促进了社区民 - 主政

10、治建设，密切了党群干群关系，增强了社区两委的凝聚力、号召力和战斗力，有力地推动 了和-谐社区建设，依法保证了社区居民的知情权和参与权，民-主决策和民 -主管理制度取得 了预期的效果。现将工作情况总结汇报如下： 一、加强学习，统一思想，抓好宣传，营造氛围市社区居委会三会制度制定下达后，各街 道、社区采取多种形式，加大宣传力度，多次召开党政班子会议，组织学习上级有关社区居务 公开民 -主管理的文件精神，及时总结社区自治工作，引导班子成员正确看待社区民 - 主决策 民- 主管理的重要性和必要性，树立信心，转变观念，统一思想，达成共识。同时，用心组织 居委会全体人员认真开展了学习制度促执行活动，要求每

11、个社区工作人员务必熟知制度规定的 程序，以及运用和操作方法。透过召开党员代表会议、居民代表会议、广泛宣传民 - 主决策、 民- 主管理、居务公开和 1 居务监督制度的目的、好处、方法、步骤、程序和要求，同时，利 用社区宣传橱窗、板报等形式进行广泛宣传，使居务民 - 主决策民 - 主管理公开工作做到家喻 户晓，消除社区居民的疑虑和误解，调动社区居民参与社区建设的用心性，增强民主管理意识， 为制度的落实、民 -主决策和民 - 主管理工作的开展营造了良好的工作氛围。 二、组织会议，研究事务，依照程序，民 - 主决策全市 14 个城市社区居委会共有常住居 民 57000 多名居民，居民代表 427 名

12、。由于全体居民不易集中，容易出现人数不足，难以构 成决议等客观因素，在实施民 - 主决策中，大多采用居民代表会议的方式进行。据不完全统计， 近两个月来，全市各社区认真执行居民代表会议制度，表决各类事务 31 项，其中，透过并构 成决议 18 项，否决 13 项。每月召开一次村务监督汇报会，对社区事务，个性是居民最关心、 最关注的热点问题，如：财务支出、捐款捐物、收取垃圾卫生费、治保费的发放情况等向居民 通报。会议决策均按照制度依照程序进行，居民代表参与决策率到达 95%以上，在会议上代表 针对决策事项，踊跃发言，提出了切合实际的意见和推荐。透过制度的落实和民 - 主决策程序 的规范实施，广大居

13、民关注社区事务，我爱社区，社区为我的观念普遍增强，私下议论社区事 务、上访咨询的居民少了，理解社区、参与社区、服务社区的居民多了，社区建设与服务得到 推进，社 2 区与居民，居民与居民的关系更加融洽，更加和 - 谐。三、借鉴经验，结合实际， 有步骤地组织实施居务公开，以居务监督促进民- 主管理结合四议两公开一监督工作机制的实 施，在各社区推广了我省邓州 4+2 工作法经验，在运 用居民代表会议民 - 主决策的同时，对决策事项进行了公开，理解居民监督。各社区指定 专人负责居务公开日常事务。按照多样、规范、实用、明了、方便的原则，把居务公开工作同 社区的各项工作紧密结合起来。公开形式：其一，在居委

14、会附近设置相对规范的居务公开栏 其二，透过召开社区居民代表会议、党员代表会议、民间组织团队负责人座谈会等形式来通报 居委会的各项工作和要求 ; 其三，以分片包户为单位，各片主任征求居民对居务工作的意见和 推荐，认真记录收集。设立居务公开意见箱，指定工作人员专门负责定期开箱收集群众意见和 推荐，制定严格的操作流程，把公开办事工作纳入法制轨道，推动居务公开民 - 主管理制度化 和规范化。定期以传单的形式向居民公开社区事务，让广大社区居民了解情况，以此增强社区 居民的民 - 主参与意识，民 - 主决策的用心性。监督措施到位：对社区居民代表会议的决定、 和涉及社区居民利益的重大问题以及社区居民关心的事

15、项、社区居民申请城市居民最低生活保 障情况、捐款捐物情况、社会救助情况等的公开情况，均透过村务监督委员会监督审查，监督 居务公 3 开按照程序严格实施，确保真正实现民 - 主决策民 - 主管理。三、落实制度，深化和 规范民 -主决策民 - 主管理，效果明显，居民认可，居民 自治得到推进透过社区三会制度的落实，社区建设和社区服务得到全面推进，居民自治水 平有了新的提高。 一是透过居民广泛参与社区决策，使广大居民深层了解了社区居委会的工作职责、届期规 划、社区居委会成员职责分工、办事程序等资料，极大提升了社区服务质量。二是透过加强制 度建设，深化居务公开民 - 主管理，社区居民的民 - 主意识不断

16、增强，过去社区存在的共性问 题和矛盾也迎刃而解三是透过民 - 主决策民 -主管理机制的实施，加强了社区的民 - 主法制建设， 维护了社区居民的合法权益，赢得了民心，取得了信任，最大限度地调动社区居民关心社区、 支持社区建设的热情，有效提高了社区居民的自治水平。 制度执行情况总结（四）： 公司党委关于三重一大决策制度落实情况的自查报告 集团党委： 根据集团关于对三重一大决策制度落实情况开展自查的通知的要求，公司党委对贯彻 执行三重一大事项群众决策制度的情况进行了自查。自 2009 年以来，我公司领导班子结合实 际，对重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用等事项坚持群众领导、 民

17、主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策。现将有关情况报告如下： 、抓制度建设，提升科学管理水平 一是以学习宣传为基础。领导班子对三重一大制度高度重视，透过民主生活会、组织专题 学习等形式，在各部门中进行广泛宣传，传达贯彻三重一大的重要资料和精神。同时学习掌握 上级各种重要文件和精神，如关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见、 国有企业领导人员廉洁从业若干规定等，结合实际，及时贯彻落实。 二是以制度建设为抓手。公司党委制定了落实三重一大决策制度实施细则，结合实际， 从决策原则、决策范围、决策形式、决策程序、决策执行、决策监督、职责追究等方面进行了 明确要求。同时将三重一大制度与班

18、子建设、党风廉政建设和推进公司发展紧密结合起来，将 三重一大列为班子建设的重要资料，对涉及公司建设发展中的重大事项以及职工切身利益的重 要问题，坚持群众领导、群众决策，决策过程记录完整，并构成会议纪要。围绕三重一大制度， 公司党委始终做到四个坚持，即坚持民主集中制、坚持群众路线、坚持依法决策、坚持职责追 究的办事原则。在此基础上，建立了由公司领导和相关部门负责人组成的招标工作领导小组， 负责公司所有工程建设、物资采购的招标工作，并构成了财务开支及费用报销管理办法、 合同管理办法（修订稿）、财务风险预警制度（试运行）、经济业务款项收取管理 办法、职业技能鉴定认定管理（暂行）办法等一批制度性文件。

19、 三是以加强监督为保障。三重一大事项经群众决议后，由公司班子成员按分工和职责组织 实施，依托办公室或其他部门，跟踪督察决策的执行情况，并及时向班子主要负责人和领导班 子报告。同时，将三重一大制度的执行情况，列为领导班子民主生活会和领导干部述职述廉的 重要资料，严格检查、考核和职责追究。各部门贯彻执行三重一大制度的情况，列入党风廉政 建设职责制和干部考核的重要资料。公司纪委对领导和各部门三重一大事项决策和执行情况进 行监督检查。对个人不履行或不正确履行三重一大制度决策程序、未经群众讨论和未向领导班 子带给真实情况而造成决策失误等情况，要严肃追究相关职责者的职责。如给公司造成重大损 失和严重政治影

20、响的职责人，根据事实、性质和情节轻重，依纪追究职责，触犯法律的交由司 法机关处理。 二、抓厂务公开，提高民主透明程度 根据保密权限，依法公开厂务。涉及三重一大事项的决策，都需要经过广泛深入的调查研 究，透过各种形式和途径倾听和征求相关专家、相关部门、相关职工和群众的意见和推荐，在 做好分析论证工作的基础上，构成决策方案，决策方案主动报有关上级单位。公司党委对凡是 涉及需要职工了解、知情和参与的事项，都一律公开。 一是坚持工作例会。定期召开党委会、党委扩大会、中心组学习会、总经理办公会、周例 会、月度生产讲评会，由领导班子、管理人员和各部门业务骨干参加。领导班子在会上及时传 达集团党委、政府部门

21、的文件精神和要求，公司重大项目进展情况，听取工作的进展和规划、 对工作的意见及推荐，妥善安排各项工作。 二是坚持群众评议。对涉及到工程、审计、人事、资金使用等专业性、技术性较强的事项， 进行论证、技术咨询、决策评估，方案构成后及时向有关上级单位报告。对与职工密切相关的， 如职称晋升、岗位考核、聘任结果、荣誉奖励、人员招聘、干部奖惩等事项，坚持进行民主评 议，并在必须范围进行公示，扩大群众的参与度，保证结果公正、程序透明。 三是坚持对外公开。对涉及到需要向社会公开的各类政策、信息，如公司人员公开招聘等 事项透过网络和张贴公告等方式进行公开。 四是坚持保密工作。凡是法律法规规章制度要求保密的、凡是

22、公司尚未决策或分歧较大的 重大事项，严格进行保密。 三、抓程序规范，增强科学决策潜力 按照三重一大决策制度的要求，公司党委十分重视决策过程，重点做好过程管理，提升决 策的科学性和合规性，降低决策风险。重点做好以下几方面工作： 1. 重大决策的执行群众决定。涉及公司财务预算、决算等重大事项的决策，严格按照程 序进行，由财务部编制详细预算，经分管领导审核后，报总经理办公会议审核，透过后上报集 团公司。涉及公司的发展方向、经营方针、资本运营战略、中长期发展规划、机构变更等重大 战略决策事项，均由总经理办公会或党委会审议透过。对工程上重大方案的决策，涉及新建工 程、实施设备大修等方案，均在总经理办公会

23、议上进行群众讨论确定，并邀请专业机构进行设 计评审，由公司招投标领导小组，按无记名投票方式，以超过半数为原则进行投票表决确定中 2. 重要干部的任免奖惩群众决定。一是坚持民主推荐，完善考察方法。对拟提拔的岗位 人选，首先根据岗位职责，由办公室提出拟用人选的资格条件，经过民主推荐产生拟任人选， 报公司党委群众讨论，构成考察人选。对干部考察坚持将领导意见和群众意见结合起来，将德、 能、勤、绩、廉结合起来，将任前考察与年度考核、干部关键时刻的表现情况结合起来，做到 全面客观公正的评价。 2012 年，公司共考察、提拔了 5 名干部，按民主推荐、全面考察、群 众讨论、任前公示等程序进行，实现了规范化操

24、作。二是坚持民主、公开、竞争、择优原则， 提高选人用人公信度。 2011 公司因工作需要，透过在媒体发布信息，公开招聘了？批 共？名员工。在招录过程中，按领导班子群众开会研究讨论决定招聘名额、发布信息、筛选 贴合条件者、笔试、面试的程序进行。针对今年的员工晋级工作，公司专门成立了员工晋级工 作领导小组，目前各项工作正在按程序进行。三是坚持群众讨论，构成任免决定。公司党委讨 论决定干部，做到有三分之二以上成员到会，并保证与会成员有足够时间听取情况介绍，充分 发表意见。 3. 重大项目群众决定。一是对所有工程均根据发展规划，经领导班子群众讨论，聘请具 有资质的设计院提出项目立项报告，报集团进行项目

25、立项审批。二是工程建设过程中涉及重大 变更、单项综合金额超过规定的采购需经公司党委会群众讨论透过报集团公司，获批后方可实 施。三是对自行招标的工程及采购项目均由公司招标工作领导小组组织，按程序严格进行公开 招标。每项招投标，均经过领导小组确认招标方案，编制招标文件，工程预算审计，审核招标 资格，群众讨论决定中标单位。 2011 年至今，共召开招标领导小组会议？次，对？项工 程以及采购项目进行了招标，节省经费达？万元。 4. 大额度资金的使用群众决定。坚持大额资金使用群众讨论、民主决策。一是在支付项 目款项时，根据项目实际，采取具体问题具体处理和群众讨论、民主决策原则，确定支付方式。 二是在大额

26、工程款项支付上，坚持群众决策。发展部根据工程情况提出付款计划，经公司法律 专员审核后，由财务处审核，再经分管领导审核后，提交会议讨论决定。 专此报告 制度执行情况总结（五）： 领导带班制度执行情况 从项目开工以来，我项目部领导带班制度具体情况 一. 目的 为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产职责制。特制定 本制度。 二. 职责 1工程部负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。 2各部门负责本制度的贯彻执行等工作。 三. 工作程序 1带班安排 公司级领导带班安排公司级领导按经理、分管生产副总经理的顺序轮流带班，如工作忙或 出差等，按顺序由下一人带班。公司级领导带班具

27、体名单统一安排并归档备案。 2 领导带班职责 2.1 坚持生产工作与安全工作的五同时，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本单位 的安全工作全面负责； 2 2 负责当日的安全检查、督促和指导各车间的安全工作，解决安全方面的疑难问题， 防范可能发生的一切不安全因素； 2.3 负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对三违现象进行处罚，并停止 其工作，对情节严重者，并按有关规定处理； 2.4 对发现的事故隐患务必立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改； 2.5 对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故 的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。

28、 3部门级领导带班职责 3.1 布置当日生产务必执行安全工作的五同时，模范地执行各项安全生产的规章制度，对 各工程项目部的安全工作全面负责； 3.2 负责当日的安全检查、督促和指导各项目部的安全工作，帮忙班组共同解决安全方面 的疑难问题，并对其安全生产情况负责； 3.3 负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，对三违现象 有权进行制止并协助厂领导和安全部门进行处罚，性质严重的有权停止其工作，并向上级 报告； 4.2.4 要认真检查人的、物的不安全因素，发现事故隐患务必按三定、四不推的原则处 理； 3.4 当日发生的事故，务必组织对伤员的抢救，保护好现场并采取安全措施防止事故扩大， 同时向上

29、级部门报告，协助对事故的调查、分析原因，并提出有效的安全防范措施。 4. 带班要求 4.1 安全带班领导对当日安全工作直接负责，当日安全值班领导，务必坚守岗位，按安全 值班职责要求认真检查安全工作，做好记录； 4.2 认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，负责向一下班的带班领导交待清 4.3 当日安全值班领导务必佩安全带班标志。 四、考核： 对下列带班领导实行奖励： 1、认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，持续本单位 长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显著的有关领导； 2、领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者； 3、防止事故扩

30、大，抢险有功者； 4、对本单位三违人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者。 5 、对下列带班领导实行处罚： 6 、不按时上报领导安全带班名单，每一次罚 10 元； 7 、安全带班领导不佩戴安全带班标志，带班记录简单不认真，每发现一次罚 200 元； 8、安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全职责，理 解上级部门的追查和处罚。 9 、对本单位三违人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚 500 元。 透过以上制度的建立与落实，我项目部管理人员提高了安全生产、礼貌施工的认识，有效 的预防了安全事故的发生，为工程顺利施工带给了有力保障。 项目部负责人： 施工单位： x

31、x 项目部 制度执行情况总结（六）： 前期制度的开展情况 为进一步规范仁天信息技术有限公司业务督导工作流程，确保业务督导工作能有效提高信 息采集质量和工作效率，及时完成市局对接任务、减少失报漏报、风纪问题等现象的发生，到 达业务督导目的，并能有效促进业务督导员工作的开展和潜力的提升结合工作实际，制定考核 办法并实行，现汇报前期制度的开展情况。 （一）管理制度未能深入人心。 1、推行、学习、宣传力度不够。管理制度存在挂在墙上、停留在文件上。文件下发了事， 部门很少或基本没有对所下发的制度组织学习，职工对制定的管理制度知之甚少，大部分职工 对管理制度不懂，有的只是大概听说，基本无人能叙述一项管理规

32、定主要资料。 2、一些职工和部分中层管理人员对所从事的岗位工作职责、管理制度也不清楚。在实际 工作中，未能按照制度要求，按程序、有步骤对照执行。 3、新招职工和内部流动职工的岗前培训不够。只有岗前五天业务培训，缺乏对岗位职责 和相应的管理制度的培训考核。 （二）有针性的对管理制度跟踪、检查、监督力度不够。 思考与改善科学发展观的核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续发展。全面深入落 实和实践科学发展观，在制度建设上就是要体现以人为本的宗旨，切合实际，使广大职工好理 解、能理解、自觉执行。对我管理制度提出如下改善推荐： 一）加强管理制度的宣传和学习工作。 1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加强

33、制度宣传和学习，把对制度熟知程度和违章违 纪作为下年度工资点值（晋升）的评定资料。把熟知管理制度遵章守纪与学历、职称、技能水 平同等看待，打造不但懂专业技术，更是遵章守纪，尽职尽责的新型员工队伍。 （二）以人为本，制定和落实管理制度。 1、 完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻资料。召开部门会议，对反映较为 强烈的管理制度重新进行修订。 今后在制定内部管理制度过程中，广泛听取职工群众意见， 2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体资料和条款， 有事实有依据处理，避免人为主观臆断。 制度执行情况总结（七）： 内控制度执行情况报告 1 、内部控制管理 根据上级部门的

34、要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控 管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高， 以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，构成相互融通相互制约机制。我部门专 门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件专项治理工作，全面 提高制度执行力。 2 、财务会计管理 对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。加强学习 和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照 操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；加强核算，提高经营效益。 切实加强财务

35、 管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。 重大经济事项的决策方式与程序 一、决策原则 （一）坚持依法决策。重大决策务必以宪法、法律和法规为依据，事先进行法律分析或法 律审查，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。 （二）坚持科学决策。重大决策，务必以基础性、战略性研究 或发展规划为依据，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题，要组织有关专门机构 进行论证，并在综合分析的基础上，构成相对完善的方案，或多个比较方案。 （三）坚持民 - 主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见；要广泛听取其他部门和 社会各界的意见。 三、决策程序 对重大事项的决策

36、，一般分为决策准备、决策提交、决策反馈三个阶段。 （一）决策准备阶段。包括提出推荐、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。 （二）决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、审议决策、构成纪要等。 （三）决策反馈阶段。在作出决策后，负责决策实施的部门或实施单位要定期向上级领导 报告决策贯彻落实情况，及时反映决策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。 制度执行情况总结（八）： 局关于开展机关工资制度执行情况自查报告 为进一步加强机关工资规范管理，严格执行工资发放纪律，根据市人力社保局关于开展 机关工资制度执行情况检查的通知精神，我单位迅速行动起来，针对局里规范后的公务员工

37、 资制度执行情况进行细致、彻底地自查，现将自查工作开展情况总结汇报如下。 一、领导重视，严密组织 局领导高度重视，专门指定专人具体办理并负责反馈。为扎实抓好这项工作，还制订了具 体工作方案，明确自查自纠工作的指导思想、职责和要求，确保自查自纠工作落到实处。 二、严格执行，规范到位 按照市里要求，认真对照规范工作总体要求，对我局 2006 年 7 月以来工资规范情况进行 全面自查。从自查情况看，我局严格按照关于公务员工资制度改革的实施意见（京工改办 20061 号）文件要求进行公务员工资改革，不存在违反文件相关政策的情况。 针对京办发 200421 号和京人发 200463 号文件精神，进行了深

38、入的自查。我局严 格按照文件精神要求，不存在额外发放津贴、补贴、奖金的问题。严格按照年度考核结果和工 作人员的连续工龄、任职年限，及时调整工作人员的工资待遇，不存在遗漏现象。 制定并下发了 88 市统计系统考勤及请销假制度完善日常考核，并将绩效奖金和工作 津贴的发放标准与考勤制度相结合，对迟到、早退、旷工问题明确扣发办法，做到有据可依， 管理规范。下发了 88 市统计系统行政效能考核办法（试行），详细明确了行政效能考核 的资料和办法，对于违反考核办法的人员，视情况扣发当月的绩效奖金和工作津贴。 除此之外，还多次修订了加班补助发放办法，专门下发了关于加强加班补助管理工作的 通知，明确加班费的计算

39、标准和方法、加班时间的认定和计算以及加班审批程序和要求，并 在系统内公示加班情况，理解群众的监督。 三、提高认识，确保长效 局里以此次自查为契机，强调要正确领会市、市关于严肃纪律确保公务员工资制度改革顺 利进行的精神和要求，严格执行公务员工资改革方案和实施办法，建章立制规范管理，确保规 范工作取得实效。 制度执行情况总结（九） 奖惩制度执行情况汇报 、把握原则，规范操作 兵法云：赏罚，兵之大事也。奖惩涉及到职工切身利益，也关系到各项经营任务能否完成， 关系到能否建立一素质过硬，纪律严明，是否有潜力确保安全生产长治久安的职工队伍。不管 是奖励还是惩罚，我们始终坚持以事实为主，以思想教育为主，以精

40、神鼓励为主的原则，本年 来先后多次对防止事故有功人员进行了一次性奖励，并在全段进行了嘉奖，对技术改善、合理 化推荐取得重要成果或者成效人员，在安全生产中做出重要贡献的人员给予一次性奖励。每月 定期召开安全例会，由奖惩领导小组（安委会成员）共同讨论对两违职工的处罚，但处罚罚款 从来没有超过月工资收入的 20 ，并且保证了剩余工资没有低于海南的最低标准。对违反作业 纪律，违章作业、违章指挥或者玩忽职守，造成事故危及行车、人身安全者，根据造成后果严 重程度者，经过奖惩领导小组讨论，在征求了工会意见后，派专人进行了谈话，确保了行政处 分合乎程序，规范操作。 二、化解矛盾，确保队伍稳定 我们认为，惩罚不是最终的目的。最重要是其本人能够从中吸取教训，改造错误，杜绝违 章。要让一个被处罚者心悦诚服不是一件容易的事情，除了程序规范，考核合理，并允许申辩 以外，做好思想，及时疏通职工心里的疙瘩是必不可少的。始终把职工的思想政治作为一个重 要的事项来抓实抓好，要求各领工区干部