秦皇岛经济技术开发区编办2017 年预算公开

1、秦皇岛经济技术开发区编办2017 年预算公开二一七年五月目录秦皇岛经济技术开发区编办2017 年度部门预算情况说明第一部分部门职责及机构设置情况第二部分部门预算安排总体情况第三部分机关运行经费安排情况1 / 12第四部分财政拨款“三公 ”经费预算情况第五部分绩效预算信息情况第六部分政府采购预算情况第七部分国有资产信息第八部分名词解释第九部分其他需要说明的事项秦皇岛经济技术开发区编办2017 年度部门预算公开表部门预算收支总表部门预算收入总表部门预算支出总表部门预算财政拨款收支总表部门预算一般公共预算财政拨款支出表部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表部门预算政府性基金预算财政拨款支出表部门预算

2、国有资本经营预算财政拨款支出表部门预算财政拨款“三公 ”经费支出预算总表(以上九张公开表格见2017 年卫生部门预算公开表)秦皇岛经济技术开发区编办2017 年度预算信息公开2 / 12按照预算法 、地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将2017 年部门预算公开如下： 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。第一部分部门职责及机构设置情况部门职责：1. 贯彻执行上级制定的机构编制管理方针、政策。2负责统一管理全区各机关、事业单位机构编制实名制。3负责机构编制委员会日常管理工作。4负责全区机构编制统计工作。5负责机构编制有关文件起草和管理。6负责事业单位登记及机关、群团统一社会信用代

3、码管理工作。7负责全区中文域名管理。8. 推进行政审批制度改革和其他各项改革。部门机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计秦皇岛经济技术开发区机构编制委员会办公室行政正科级财政性资金基本保证秦皇岛经济技术开发区事业登记管理局事业正科级财政性资金基本保证第二部分部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。1、收入说明反映本部门当年全部收入，2017 年预算收入117.8 万元，其中：事业费限额0 万元，非限额补助117.8 万元。 残骛楼諍锩瀨濟

4、溆塹籟婭骒東。支出说明收支预算总表支出栏、 基本支出表、 项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区编办预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为 117.8 万元，其中基本支出110.6 万元，包括人员经费 97.73 万元和日常公用经费12.87 万元；项目支出 7.2 万元，全部为本级支出。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。3 / 12比上年增减情况2017 年部门预算较2016 年增长 24.68 万元，其中：基本支出增长22.38 万元，主要是增加人员经费预算；项目支出增长2.3 万元，主要是新增全区中文域名使用费。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。第三部分机

5、关运行经费安排情况机关运行经费共计安排97.73 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。第四部分财政拨款“三公 ”经费预算情况部门 2017 年 “三公经费 ”为 2.3 万元，其中：公务出国0 万元；公务用车运行费2.2 万元；公务接待0.1 万元； 2017 年三公总体比2016 年增加 1.82 万元。今年公务用车运行及维护为费2.2 万元，去年公车运行维护费为0.45 万元，今年较上年增加1.75 万元，因为

6、去年3 月底公车改革，只安排两个月费用，；公务接待费为0.1 万元，较上年持平。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。第五部分绩效预算信息情况总体绩效目标：2017 年是开发区 “三次创业 ”的攻坚之年，也是项目大建设、园区大开发的关键之年，编委办将继续发挥机构编制保障发展的重要作用，全面完成工、管委交派的各项任务。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。一、深入推进行政审批制度改革和其他各项改革。密切关注省、市政府简政放权的最新举措，结合省委、省政府出台加快开发区改革发展的意见，争取上级在更大层面向开发区倾斜。继续发挥中枢、协调作用，全面做好上级取消和下放行政权力事项的衔接落实工作，确保接得住、用得好、管得好。稳

7、步实施机构编制改革，配合做好全员聘用制、综合执法等改革。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。二、加强机构编制实名制管理。及时更新中央、省级机构编制信息管理系统，实现数据实时汇总，继续做好控编减编工作。三、开展机构编制统计和中文域名管理。坚持机构编制统计与机构编制手册、实名制管理系统动态更新同时布置、同步进行，严把数据采集关。四、严格事业单位管理。落实事业单位年度报告制度和事业单位法人统一社会信用代码制度，做好事业单位年度报告公示及登记工作。五、做好党政机关和群团换证工作。全面贯彻落实上级有关精神，积极适应新增业务的办理需求，为党政机关和群体换证提供高效便捷的服务。4 / 12六、加强队伍建设。持续开展

8、 “两学一做 ”、机关作风整顿等活动，着力提高工作执行力，强化复命意识，切实加强机构编制部门效能建设。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。职责分类绩效目标：1. 规范办理出入编业务。2. 加强机构编制实名制管理。及时更新中央、省级机构编制信息管理系统和机关事业单位电子编制证信息更新和维护工作，及时准确的掌握了各部门的机构编制人员动态，现数据实时汇总，继续做好控编减编工作。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。3.按照省市要求在规定时间节点内完成中文域名注册和续费工作。4.完成事业单位管理、换证工作。在上级规定时限内完成开发区事业单位年度报告公示及统一社会信用代码赋码工作，年度报告公示率达到100% 。 渗釤呛俨

9、匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。5.继续开展党政机关和群团换证工作。6.稳步实施机构编制改革，进一步整合机构资源，优化机构设置，完善大部制管理。二、实现年度发展规划目标的保障措施（一）层层分解责任目标，落实项目负责人。各部门要把各自涉及的重点工作进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。（二）深入开展调查研究，严格执行机构编制管理各项规章制度，严肃工作纪律，优化工作流程，一次性告知服务对象办理事项所需的程序和手续，缩短时限，提升办事效率。 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。（三）深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政

10、建设工作部署，结合工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。（四）做好机构编制监督检查工作，维护好机构编制纪律的严肃性和权威性。（五）加强队伍建设。坚持不懈地抓好学习教育培训，以务实态度和创新精神，确立一至两项活动主题，扎实把虚功做细做实。充分调动工作积极性，实现人力与岗位的最佳配置和组合，促进全局工作提高效率，增强活力，努力形成相互学习，取长补短，风清气正，锐意进取的良好氛围。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。部门职责及工作活动绩效目标指标：单位：万元评价标准

11、职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标优良中差5 / 12职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标贯彻落实党中央、国务院关于贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规; 探索解决行政管理体制机构编制管理的职能交叉。建设服务型政府，政策和地方性法规; 探索解决着力转变职能、理顺关系、优行政管理体制改革1.00职能交叉问题；促进政府职能化结构、提高效能，形成权责转变，积极构建科学的行政管一致、分工合理、决策科学、理体制；健全政府职责体系，执行顺畅、监督有力的行政管完善公共服务体系。理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。拟定审核工委、管委各部门职能配置、机构设置

12、、人员编制推进政府机构改革,党群政法和领导职数；审核区各类人员行政、事业改行政、事业单位管部门体制改革 , 行政审批制度1.00编制总额；指导、协调机构改革 目 标 完 成理体制和机构改革改革，乡镇行政体制改革，事革以及机构编制管理工作。做率业单位分类改革。好行政审批制度改革和事业单位分类改革工作。审核或审批全区各机关、事业审核或审批全区各机关、事业机构编制管理4.00单位机构编制管理事宜；负责单位机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。监督检查工作。机构编制监管开展机构编制实名制及人员编全面推行实名制管理和编制使实 名 制 管 理制使用核准情况

13、，机构编制监用核准推行率单位：万元评价标准优良中差90%80%70%及 以及 以70%及 以上上以下上90%80%70%70%及 以及 以及 以以下6 / 12单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差督检查工作；指导全区党政群上上上机关、事业单位网上名称管理工作。严格控制全区机关、事业单位适时调整适应我区发展的机关人 员 编 制 管90%80%70%70%机构编制管理1.00编制总量，实行动态管理运行事业单位机构编制，促进各项及 以及 以及 以控率以下机制。事业协调发展。上上上事业单位法人登记负责全区事业单位法人登记管加强完善事业单位登记管理工事 业 单 位 登90

14、%80%70%70%及 以及 以及 以管理理和监督检查工作。作记管理率以下上上上负责全区中文域名管理和收费加强对党政机关网站标示情况中 文 域 名 管90%80%70%70%中文域名管理3.00进行监测，确保全区中文域名理 和 收 费 完及 以及 以及 以工作。以下收费工作按时完成。成率上上上加强机关党组织建设，丰富党做好机关人员管理及保障工建活动内容，做好党员管理工编办事务管理2.20作，为充分发挥职能作用提供作，充分发挥党组织的战斗堡有效保障。垒作用和党员的先锋模范作用。负责全区机构编制信息管理系加强机构编制信息平台运行及综 合 事 务 保90%80%70%70%综合事务管理2.20及 以

15、及 以及 以统、机构编制统计管理工作。机构编制统计管理工作障率以下上上上第六部分 政府采购预算情况2017 年，安排政府采购预算0 万元。具体内容见下表。7 / 12政府采购预算表所属项目采 购物 品单序目目 录价项( 万号金序号、资项目编码、名称、功能分类科目元 )物 品性质名称合计政府采购计划金额当年部门预算安排资金基财其数一 般金政他量总计公 共预专来合计算户源预 算拨款拨核收款拨入我部门本年度无政府采购预算。第七部分国有资产信息截至 2016 年 12 月 31 号，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆。上年末固定资产金额为12.2198 万元（详见下表） ， 2017 年无

16、购入计划，无固定资产增加。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。2016 年资产构成情况表8 / 12实有数固定资产类别行次数量原值栏次1718合计112.2198一、土地、房屋及构筑物20其中：房屋300二、通用设备410其中：汽车510三、专用设备600四、文物和陈列品700其中：文物800陈列品900五、图书档案1000其中：图书资料1100六、家具、用具、装具及动植物1200其中：家具用具1312.2198012.2198第八部分名词解释财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和

17、事业发展目标所发生的支出。9 / 12“三公 ”经费：纳入财政预算管理的 “三公 ”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。5.功能分类名词解释： （ 1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事物（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源社会保障系统用于机关及所属事业单位离退休人员的经费支出。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩。机关事业单位基本养老保险（项）：指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金（项）：指用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）