前郭尔罗斯蒙古族自治广播电视台

1、前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电视台 2018 年部门预算 二一八年四月十七日 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支预算表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 七、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出预算表 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 九、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家、省、市、县关于新闻宣传、广播影视文 化工作的路线方针政策和法律、法规，坚持正确舆

2、论导向，开 展积极的舆论监督。 2、围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传。 3、负责全县广播电视节目、卫星电视节目的落地与接收。 依法依规制作、审核、播出广播影视剧和广播电视节目、传播 新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群 众的精神文化需求。 4、根据县委、县政府关于经济社会发展战略规划，拟订并 组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事 业和产业发展。 5、开展全县广播电视科学技术工作，依法开展运营活动。 负责广播电视新媒体发展和广播电视新技术的推广和运用。负 责全县广播电视传输覆盖工作；负责民营资本建设农村有线电 视分配网工作；负责国家规划的无线“村村通”工程

3、实施工作。 6、完成县委、县政府交办的其他工作。 二、机构设置 根据上述职责，前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电视台内设 17 个机构。分别为党政办公室、总编办公室、人事考核部、计 2 划财务部、事业发展部、安全保卫部、电视新闻部、电视专题 部、电视广告部、广播节目编辑播出部、蒙古族节目编辑播出 部、播控发射中心、技术中心、王府微波站、长山微波站、乌 兰塔拉转播台、新媒体中心。 第二部分 预算表格 收支预算表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1386.38 一、一般公共服务支出 财政预算拨款收入 1126.38 二、外交支出 非税收入 260 三、国防支

4、出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、事业收入 五、教育支出 四、事业单位经营收入 六、科学技术支出 五、上级补助收入 七、文化体育与传媒支出 1197.65 六、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 150.52 七、其他收入 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、住房保障支出 38.22 本年收入合计 1386.38 本年支出合计 1386.38 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 1386.38 支出总计 1386.38 4 收入预算表 单位：万元 本年收入 用事 业基 一般公共预算拨 款收入 政府

5、 事业收入 事业 单位 经营 收入 附属 其 他 收 入 上 功能分类 科目名称 总 计 合 计 小 计 财政 预算 拨款 收入 非 税 收 入 性基 金预 算拨 款收 入 小 计 教育 收费 收入 其他 事业 收入 上级 补助 收入 单位 上缴 收入 金弥 补收 支差 额 年 结 转 一、文化体育与传 媒支出 119 8 11 98 11 98 938 260 新闻出版广 播影视 119 8 11 98 11 98 938 260 电视 119 8 11 98 11 98 938 260 二、社会保障和就 业支出 151 15 1 15 1 151 行政事业单位离 退休 151 15 1 1

6、5 1 151 机构事业单位基 本养老保险缴费 支出 151 15 1 15 1 151 三、住房保障支出 38 38 38 38 住房改革支出 38 38 38 38 住房公积金 38 38 38 38 合计 138 6 13 86 13 86 1126 260 5 支出预算表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目 支出 事业 单位 经营 支出 对附属 单位补 助支出 上缴 上级 支出 合计 人员经费 公用经费 一、文化体育与传 媒支出 1197.65 897.65 859.36 38.29 300 新闻出版广播影 视 1197.65 897.65 859.36 38.29

7、300 电视 1197.65 897.65 859.36 38.29 300 二、社会保障和 就业支出 150.52 150.52 150.52 行政事业单位离 退休 150.52 150.52 150.52 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 150.52 150.52 150.52 三、住房保障支出 38.22 38.22 38.22 住房改革支出 38.22 38.22 38.22 住房公积金 38.22 38.22 38.22 合计 1386.38 1086.38 1048.09 38.29 6 财政拨款收支预算表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府

8、性基金 预算 一、一般公共预算拨款收入 1386.38 一、一般公共服务 支出 财政预算拨款收入 1126.38 二、外交支出 非税收入 260 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传 媒支出 1197.65 1197.65 八、社会保障和就 业支出 150.52 150.52 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、住房保障支 出 38.22 38.22 本年收入合计 1386.38 本年支出合计 1386.38 138

9、6.38 上年结转 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 收入总计 1386.38 支出总计 1386.38 1386.38 7 般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目 支出 合计 人员经费 公用经费 一、文化体育与传媒支出 1198 897.65 859.36 38.29 300 新闻出版广播影视 1198 897.65 859.36 38.29 300 电视 1198 897.65 859.36 38.29 300 二、社会保障和就业支出 151 150.52 150.52 行政事业单位离退休 151 150.52 150.52

10、 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 151 150.52 150.52 三、住房保障支出 38 38.22 38.22 住房改革支出 38 38.22 38.22 住房公积金 38 38.22 38.22 合计 1386 1086.38 1048.09 38.29 300 般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 单位：万元 经济分类科目 总计 基本支出 项目 支出 合计 人员经费 公用经费 一、工资福利支出 1156.61 1046.40 1046.40 110.21 基本工资 472.07 450.99 450.99 21.08 职务工资 29.14 18.76 18.76 10.38 级别

11、工资 34.42 23.72 23.72 10.70 岗位工资 227.29 227.29 227.29 薪级工资 181.21 181.21 181.21 津贴补贴 28.40 36.42 36.42 1.98 工作性补贴 3.29 3.29 3.29 生活性补贴 4.93 4.93 4.93 乡镇补贴 10.58 10.58 10.58 采暖补贴 9.6 7.62 7.62 1.98 其他 10 10 10 奖金 37.16 35.08 35.08 2.08 十三个月工资 37.16 35.08 35.08 2.08 绩效工资 305.18 305.18 305.18 9 机关事业单位基本

12、养老保险 缴费 173.52 150.52 150.52 23 职工基本医疗保险缴费 3.44 3.44 其他社会保障缴费 34.48 30 30 4.48 工伤保险 0.05 0.05 生育保险 0.11 0.11 大额医疗补助 4.32 4.32 其他保险 30 30 30 住房公积金 52.37 38.22 38.22 14.15 其他工资福利支出 40 40 二、商品和服务支出 200.08 38.29 38.29 161.79 办公费 7.56 2.4 2.4 5.16 咨询费 0.42 0.42 0.42 水费 1.4 1.4 1.4 电费 7.4 3.4 3.4 4 邮电费 1.

13、6 1.6 1.6 取暖费 20.99 13.99 13.99 7 差旅费 5.5 3.5 3.5 2 维修（护）费 5 5 5 租赁费 65 65 会议费 10 培训费 4 4 干部教育培训经费 4 4 公务接待费 专用材料 6.08 3.08 3.08 3 劳务费 27.63 27.63 工会经费 18 18 公务用车运行维护费 7.5 3.5 3.5 4 税金及附加费 22 22 对个人和家庭的补助 1.69 1.69 1.69 生活补助 1.69 1.69 1.69 三、资本性支出 28 28 办公设备购置 12 12 专用设备购置 16 16 11 般公共预算 “三公 ”经费支出预算

14、表 单位：万元 项目 2018 年预算数 合计 7.5 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 7.5 其中：（ 1）公务用车运行维护费 7.5 （ 2）公务用车购置 说明： 1、“2081年预算数 ”的单位范围包括部门本级及所属1 个预算单位。 2、“ 2081年预算数 ”的实有人员 228 人，其中：在职人员 128 人，离退休人员 67 人。 12 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目 支出 合计 人员经费 公用经费 合计 13 项目支出绩效目标表 项目名称 电影公司 预算部门及编码 基层预算单位及编码 项目属性 新增项目

15、 延续项目 项目资金 （万元） 年度资金总额： 40 万 其中：财政拨款 其他资金 绩效 目标 年度目标 中长期目标 电影公司正常运行 电影公司正常运行 年 度 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产 出 指 标 数量指标 指标 1： 100% 指标 2： 质量指标 指标 1： 100% 指标 2： 时效指标 指标 1： 100% 指标 2： 成本指标 指标 1： 指标 2： 效 果 指 标 经济效益 指标 指标 1： 指标 2： 社会效益 指标 指标 1： 指标 2： 生态效益 指标 指标 1： 指标 2： 可持续影响指 标 指标 1： 指标 2： 满意度指标 指标 1：

16、100% 指标 2： 项目支出绩效目标表 项目名称 非税收入 预算部门及编码 基层预算单位及编码 项目属性 新增项目 延续项目 项目资金 （万元） 年度资金总额： 260 万 其中：财政拨款 其他资金 绩效 目标 年度目标 中长期目标 广播电视台正常运行 广播电视台正常运行 年 度 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产 出 指 标 数量指标 指标 1： 100% 指标 2： 质量指标 指标 1： 100% 指标 2： 时效指标 指标 1： 100% 指标 2： 成本指标 指标 1： 指标 2： 效 果 指 标 经济效益 指标 指标 1： 指标 2： 社会效益 指标 指标 1

17、： 100% 指标 2： 生态效益 指标 指标 1： 指标 2： 可持续影响指 标 指标 1： 指标 2： 满意度指标 指标 1： 100% 指标 2： 15 第三部分 情况说明 一、 2018 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基 金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、 教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和 就业支出、 农林水支出、 住房保障支出、 结转下年支出等。 2018 年收支总预算 1386.38万元,比

18、 2017年预算减少 101.41万元，主 要原因是 2018 年我台支出有所减少。 二、 2018 年收入预算情况 2018 年收入预算 1386.38 万元，其中：本年收入 1386.38 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上 年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1386.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0% ；其他收入 0 万元，占 0%。 三、2018 年支出

19、预算情况 2018 年支出预算 1386.38 万元，其中：基本支出 1086.38 万元，占 78.36%；项目支出 300 万元，占 21.64_%；事业单位 16 经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占_0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1048.09 万元，占 96.48%；公用经费 38.29 万元，占 3.52%。 四、2018 年财政拨款收支预算情况 2018 年财政拨款收支总预算 1386.38 万元，其中：一般公 共预算拨款 1126.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包 括：文化体育与传媒支出 1197.65

20、 万元，社会保障和就业支出 150.52 万元，住房保障支出 38.22 万元。 五、2018 年一般公共预算财政拨款情况 2018 年一般公共预算当年拨款 1386.38 万元，其中：基本 支出 1086.38 万元， 占 78.36% ；项目支出 300 万元，占 21.64%。 基本支出中，人员经费 1048.09 万元，占 96.48%；公用经费 38.29 万元，占 3.52%。 文化体育与传媒（类）支出 1197.65 万元，占 86.39% ，主 要用于我台日常工作支出。 社会保障和就业（类）支出 150.52 万元，占 10.86% ，主要用 于我台职工社会保险缴费。 住房保障

21、（类）支出 38.22 万元，占 2.76% ，主要用于我台职 工公积金缴费。 六、2018 年一般公共预算基本支出情况 2018 年一般公共预算基本支出 1086.38 万元，其中： 人员经费 1048.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 17 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房 公积金、对个人和家庭的补助。 公用经费 38.29 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培 训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、 税金及附加费用。 七、20

22、18 年一般公共预算 “三公 ”经费拨款情况 2018 年“三公 ”经费预算数为 7.5 万元，与 2017 年预算数相 同。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元。 2.公务接待费 0 万元。 3. 公务用车购置及运行费 7.5 万元，与 2017 年预算数相同。 其中，公务用车运行维护费 7.5 万元，与 2017 年预算数相同； 公务用车购置费 0 万元。 八、2018 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款。 九、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 本部门无此项经费。 （二）政府采购情况 2018 年政府采购预算总额 183.6 万元，其中：政府采购货 物预算 1

23、83.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 18 算 0 万元 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，部门预算单位共有车辆 3 辆，其 中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）重点项目支出绩效目标情况说明 本部门没有重点项目。 19 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入： 指省级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入： 指省级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 （三）

24、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）其他收入： 指除上述 “一般公共预算拨款收入 ”、“政 府性基金预算拨款收入”、 “事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等 以外的收入。 （六）上级补助收入： 指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入： 指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （八）用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计当年 的 “一般公共预算拨款收入 ”、“政府性基金预算拨款收入”、 “事 20 业收入 ”、“事业单位经营收入 ”、 “其他收入 ”不足以安排当年