某环保公司绩效考核办法

1、XX股份有限公司XX年度绩效考核办法根据公司 XX 年经营目标，为确保公司各 项经营计 划的全面完成， 同时激励各考核 单位的经营积 极性，根据各事业部及区域公司不同特 点制定此 办法。一、适用范围公司所属各事 业部、区域运营公司、区域营销公司、 XX 公司、职 能部室、 XX 中心。二、绩效考核原则1、XXX 事业部、 XX 事业部、 XX 公司按照 实现的边际贡献额， 根据确定的百元 边际贡献工 资系数，结合资金回笼完成率、重大工作 任务完成情况 进行考核。2、XX 运营板块，各区域运营根据确定的 责任利润贡献工资含量 系数及超额奖励系数，按照本年度年 实际实现 的责任利润贡献额,并 结合

2、资金回笼完成率、重大工作任务 完成情况 ,考核确定当年的 实际 工资总额。3、区域营销 公司，根据区域营销公司市 场任务完成情况及重要 市场工作相结合进行考核。特别 需要提出的是，区域运 营公司及公司 总部（非区域营销公司）跟踪的投资运营类项目不计入区域营销公司 的考核额。三、考核办法（一）工资总额定义工资总额指除市 场提成及公司政策文件 规定的单项奖（包括各板 块报公司批准的 单项奖）以外，所有工资性收入：包括基本工资、绩 效 工资（包括年终）、加班费、各类 津贴、奖励。1、XX 事业部、 XXX 事业部、 XX 公司工资总额计算公式1）季度工资总额 的计算公式当季工资总额二当年当期累计边际

3、贡献额X百元边际贡献工资含 量系数（K1）X货款回笼完成率+当期实际完成利润总额X利润提取系 数K2）2）年度工资总额的计算公式企业当年工资总额二当年累计边际贡献额X百元边际贡献工资含 量系数（K1）X货款回笼完成率+当年实际完成利润总额X利润提取系 数K2）X1大工作任务完成K3）2、区域运营公司工资总额计算公式1 ）季度工资总额 的计算公式企业当季工资总额=丄各厂当季累计责任利润贡献额X百元责任 利润贡献工资含量系数（K1 ）+E各厂当年实际完成责任利润贡献额- 各厂当年预算责任利润贡献额）X百元综合贡献工资含量奖励系数K2）货款回笼完成率2）年度工资总额的计算公式企业当年工资总额=丄各厂

4、当年累计责任利润贡献额X百元综合 贡献工资含量系数（K1 ）+E （各厂当年实际完成责任利润贡献额-各厂 当年预算责任利润贡献额）X百元综合贡献工资含量奖励系数（K2） X货款回笼完成率X!大工作任务完成K3）3）当年未完成预算利润贡献额的计算公式企业当年工资总额二刀各厂当年实际责任利润贡献额X百元综合 贡献工资含量系数（K1） 货款回笼完成率 重大工作任务完成K3）（二）各指标及系数计算公式1货款回笼完成率的计算公式本期实收销售收入累计值货款回笼率-上年末应收账款余额冶+本期销售收入X0%12货款回笼完成率:n为月数。=实际货款回笼率X100%预算货款回笼率注：、对于长期无法收回的 应收账款

5、，在未按财务制度规定报请公司批准核 销之前，计 算回笼率时不予剔除。2、当货款回笼完成率大于100%时按100%计算。2、Ki系数概念1）百元边际贡献工资含量系数K1，百元边际贡献工资含量系数 K1按确定的系数执行。2）百元责任利润贡献工资含量系数K1，百元责任利润贡献工资 含量系数K1以公司确定的系数 为准。注：、对于新增运营厂，出现保底水量的变化、公司主导的技改投入、调 价等因素的厂， 以及未满负荷生产的厂，则根据相应情况设定或重新核定K1系数。2、对于因社会平均工 资上涨、物价上涨 等因素造成的工 资提升，以及公司要求并确 认的储备干部薪酬，报公司批准后 执行，另行加入工资总额。3、边际

6、贡献额/责任利润贡献额计算公式1）边际贡献额 XX事业部预算边际贡献额二预算销售收入-预算变动成本 XXX事业部A 、集成业务 ：预算边际贡 献额=预算销售收入 -预算变动成本B、总包工程类预算边际贡 献额=预算销售收入 -预算销售成本（以配比成本计算）C、BT 类预算边际贡 献额=预算销售收入 +财务收入-预算销售成本 -融资 成本（以配比成本计算）2）责任利润贡献额责任利润贡献额=销售收入 -可控费用注:可控 费用包含1、生产 成本中直接材料 费、燃料动 力 费、污 泥处置费 以及制造 费用中的 办公费、水电费、 燃料费、通讯费、邮递费、差旅交通费、租赁费、物资材料消耗、低值 易耗品 摊销

7、、检测费、技 术服务费、排污费、运输费、装卸费等。2、管理费 用中 办公费、招聘费、宣传费、水电费、通讯费、中央空调 使用费、邮递费、差 旅交通 费、修理费、低值 易耗品 摊销、咨询顾问费、财务审计费、税务 代理 费、工程造价审计 费、诉讼费、清洁 排污费、绿 化费、技术转让费、业务 招待 费、合同公证费、租赁费、会议费、 招待所 费用、社会团 体会费、节 日庆典费、信息系统 运行 维护费、管理费 用-其他等。3、财务费 用中手续费、融资费 用和财务费 用-其他。4、利润提取系数 K21）XX 事业部、 XXX 事业 部预算利润提取系数K2原则上定为0.1,按此系数计提的工资额 计入当期成本或

8、 费用。2）区域运营公司、 XX 公司K2系数是根据公司经营情况及集团确定的环保工资含量系数确 定为 0.2。5、重大工作任务考核 K 3为确保可持续发展，对各考核单位重大工作任 务进行考核，主要 根据各板 块经营责 任状确定的重要工作内容确定，根据不同的工作任 务赋予不同权重进行考核。重大工作任务考核指标分成二大类，一类是定量指标，一类定性 指标；定量指标占考核权重的3740%，重大工作任务指标，占考核权 重的6063%。其中，定量指标 以当年实际完成情况与上年度实际完 成情况进行对比考核；如系数调整，则以当年实际完成情况与当年预 算情况进行对比考核，如系数未调整则以当年实际完成情况与确定系

9、 数当年预算情况进行对比考核。指标关键经营业绩指标目标单位权重实际完成得分1人均利润率2037（以 150%为上限）2人均销售（运营）收入率53经营性净现金流124重大工作任务635（三）设计研究院绩效考核办法XX年绩效工资总额以完成公司经济考核指标基础上，按完成利 润部分实行分段超额累进比例提取，并配合重要工作任 务考核。具体 比例如下：50万元及以下的部分，按照的比例核定。50万元至100万元的部分，按照的比例核定。100万元至300万元的部分，按照的比例核定。300万元至500万元的部分，按照 的比例核定。500万元的部分，按照 的比例核定。 绩效工资总额=刀完成实际利润澀取比例重要工作

10、任务完成 情况-已发各类工资性收入总额经营层按薪酬比例分配绩效工资。其中院长按XX年年薪标准占 工资总额比例享受绩效工资，院长分配其他经营层绩效工资,报公司执行。如在经营过程中实现利润，为激励员工提前支取绩效工资，幟 部分提前报公司备案，不计入核算成本，年终从考核绩效工资中扣除。资质费 用按事 业部制改革 实施意见执行。（四）XX事业部XX年工资总额以XX年工资总额为基础，增加XX年公司确定 的新进员工薪酬，公司按季度 进行核定，如未按计划增人，则工资总 额相应减少。年终绩 效工资以完成公司 经济考核指 标基础上，完成利 润部分按照分段超 额累进比例提取，并配合重要工作任 务考核。具体 比例如

11、下：50 万元及以下的部分，按照 的比例核定。50万元至 100 万元的部分，按照 的比例核定。100 万元至 200 万元的部分，按照 的比例核定。200 万元以上的部分，按照 的比例核定。绩效工资总额=完成实际利润 提取比例 重要工作任务完成 情况-已发各类工资性收入总额经营层 按薪酬比例分配 绩效工资。总经 理分配其他 经营层绩 效 工资，报公司 执行。如在经营过 程中实现利润，为激励员工提前支取 绩效工资，所发 部分提前 报公司 备案，不计入核算成本，年终从考核绩效工资中扣除。如未获得项目，员工工资以及因业务拓展而发生的项目费用等由 公司承担，绩效考核则以职能部门考核模式 执行。（五）

12、区域营销公司1、区域营销 公司 总经理绩效工资计算公式绩效工资=考核得分/100库薪标准-已发工资额2、区域营销 公司其他 员工以各员工一个月 标准工 资为年终绩效工资基数,由区域公司 总经 理进行考核 调整，报公司 发放。六）公司本部职能部门考核职能部门考核主要以事 业部、区域运营 公司及员工代表民主 评价， 以及部 门职责 所承担的重要工作事 项进行考核确定，职能部门考核按 半年度考核。具体办 法参见职 能部门考核办法。（七） XX中心考核办法XX 中心考核按照 XX 中心 XX 年考核办法及 XX 中心研发人 员绩效津贴暂行办法执 行，详细见附件。四、各事业部、区域运营公司经营层绩效 工

13、资计算公式总经理实际绩效工资额二年薪标准/事业部（区域公司）薪酬总额x 当年工资总额-已发工资额其他经营层实际绩 效工资额=年薪总额/事业部（区域公司 ）薪酬总 额x当年工资总额-已发工资额财务负责 人按照年薪 30%根据被考核 单位的考核成 绩，70%由总 部计划财务部及财务总监 考核，具体办法由考核部 门拟定。其他营层绩 效工资分配由总经理提出具体意 见，报公司执行。员 工绩效工资由事业部、区域公司确定报 公司备案执行。年薪标准如无新增减规模、公司调整等因素调整，以XX年标准 为准；薪酬总额以 XX 年考核工 资总额为准。五、考核兑现1、各考核单 位应按照会计准则和公司会 计核算办法进行工资总 额的核算，各考核单位做好 账务处 理，准确反映应发工资总额、已发 放工资总额 及工资结余。2、各考核单 位应以本 办法为基础按季计算计提应发工资总额，并 制订内部考核 办法，报公司 备案。3、对于弄虚作假多 计提工资总额 的,或将工 资作其他支出方式 处 理未上报的，双倍扣罚多计提的或隐蔽支出的工 资额。六、工资调整1、各单 位如超公司 规定定员编 制的，必须事先