清洁生产审核工作表DOC

1、工作表1 1审核小组成员表姓名审核小组来自部门及职务职务职称专业职责应投入时间制表 审核注：分别设立审核领导小组和审核工作小组，分成两表填写。工作表1 2审核工作核划表阶段工作内容完成时间责任部门及责任人考核部门及人员产出筹划和组织预评估评估方案产生和筛选中期审核报告可行性分析方案实施持续清洁生产审核报告制表审核序 号123456789工作表2 1组织简述组织名称：所属行业：组织类别：法人代表：地址及邮证编码：电话及传真：联系人：主要产品、生产能力及工艺：关键设备：年末职工总数：技术人员总数：企业固定资产总值：企业年总产值：年总利税：建厂日期：投产日期：其他：工作表22资料收集名录序 号内容可

2、否获得（是或否）来源获取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4物料平衡资料5水平衡资料6能源平衡资料7产品质量记录8原辅材料消耗及其成本9水、燃料、电力消耗极其成本10组织环境方面的资料11组织设备及管线资料12生产管理资料制表审核第页共页工作表2 3环保设施状况表设施名称处理废物种类建成时间折旧年限建设投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费用（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天 / 年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效率污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最大值最低值平均值最大值最低值江苏省淮安市绿苑环保事务所电话:05173671609工

3、作表24企业环保达标及污染事故调查表环保达标情况1、米用的标准2、达标情况3、排污费4、罚款与赔偿重大污染事故1、简述2、原因分析3、处理与善后措施工作表2 5 工段生产情况表工段名称：工段简述：工段生产类型:| |连续I丨间歇加工1批量生产其他：工作表2 6产品设计信息产品名称问题描述1、产品能满足哪些功能？2、产品是否进行转变或功能改 进？3、其功能能否更符合保护环境 的要求？4、使用哪些物料（包括新的材 料）？5、现用物料对环境有何影响？6今后需用的物料对环境有何 影响？7、产品（产品设计）是否便于 拆卸和维修？8、包括多少组件？9、拆卸需要多少时间？10、不拆卸对废物处理有什么 后果？

4、11、使用期限有多长？12、哪些组件决定其使用期 限？工作表26产品设计信息（续）产品名称问题描述13、那些决定使用期限的组件 是否易于更换？14、产品/物料使用后有多大的 回用可能性？15、产品组件或物料有多大的 回用可能性？16、如何提咼产品/物料回用的 可能性？17、提高产品/物料回用存在的 问题？18、能否减少或消除这些问题？19、能否通过贴标签增强对物 料的识别？需要什么样的机 会？20、这样做对环境和能源方面 有什么影响？工作表27输入物料汇总表工段名称项目物料物料号：物料号：物料号：物料种类名称物料功能有害成分和特性活性成分和特性有害成分浓度年消耗量总计有害成分单位价格年总成本输

5、送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限制表 审核 第页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517 3671609工作表2 7输入物料汇总表（续）工段名称项目物料物料号：物料号：物料号：供应商是 否回收到储存期限 的物料包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料制表 审核 第页共页注：（1）按工段分别填写。（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中。（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。（5）“输送方法”，指管线、槽车、卡车等。（6）“包装方式”，指200升容器、纸袋、罐等。（7）

6、“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出工作表28产品汇总表工段名称项目物料产品号：产品号：产品号：产品种类名称有害成分和特性年产量总计有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是/否）储存期限客户是 否准备接受其他规格的 产品接受其他包装方 式其他资料注：产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。工作表29废弃物特性工段名称1 废弃物名称2 .废弃物特性化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）有害成分有害成分浓度（

7、如有分析报告请附上）有害成分及废弃物所执行的标准 /法规有害成分及废弃物所造成的问题3排放种类n连续II不连续类型口周期性周期时间偶尔发生（无规律）4. 产生量5. 排放量最大 平均6. 处理处置方式 7发生源&发生形式 9是否分流是否、与何种废弃物合流工作表210企业历年原辅料和能源消耗表主要 原辅料 和能源单 价使用 部位近三年年消耗近三年单位产品消耗量备注实耗定额制表 审核 第页共页注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况工作表211企业历年产品情况产品名称生产车间产品单位近三年年产量近三年年产值近三年年产量备注江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517 3671609工作表212企

8、业历年废弃物流情况表类别名称近三年年排放情况近三年单位产品排放情况备注实排定额废 水废水量废 气废气量固 废总废渣量有毒废渣炉渣垃圾其/、他注：(1 )备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。 (2)其他栏中可填写物料流失情况。江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517 3671609工作表213企业废弃物产生原因分析表主要废弃物 产生源原因分析原辅材料 和能源技术工艺设备过程控制产品废弃物特 性管理员工工作表3 1审核重点资料收集名录序号内容可否获得 （是或否）来源获取方式备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4各单兀操作工艺 流程图5工艺设备流程图6输入物料汇总7产品汇总8废弃物特性9

9、历年原辅料和能 源消耗表10历年产品情况表11历年废弃物流情 况表注：审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表（如工作表2-7至2-14 ）的形式完全一样，只是把内容由“工段”细化为审核重点的“操作单元”即 可，所以这里不再重复列出。江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517 3671609工作表3 2审核重点单元操作功能说明表单元操作名称功能制表 审核 第页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517 3671609工作表33审核重点物流实测准备表序号监测点位监测项目及频率备注置及名称项目频率项目频率项目频率项目频率制表 审核 第页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517 367

10、1609工作表3 4审核重点物流实测数据表监测点名称取样实测结果备注序号时间制表 审核 第页共页注：备注栏中填写取样时的工况条件江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517 3671609工作表35审核重点废弃物产生原因分析表废弃物产生部位废弃物名称影响因素原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废弃物特性管理员工制表 审核 第页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517 3671609工作表4 1清洁生产合理化建议表姓名部门联系电话建议的主要内容：可能产生的效益估算：所需的投入估算：制表审核 第 页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517 3671609工作表42 方案汇总表方案类型万案 编

11、号方案名称方案简介预计投资预计效果环境效果经济效果原辅材料和能源 替代技术工艺改造设备维护和更新过程优化控制产品更换或改进废弃物回收利用 和循环使用加强管理员工素质的提咼及 积极性的激励制表 审核 第页共页权重因素权重值（W）方案得分（R=110）名称：名称：名称：名称：环境效果经济可行性技术可行性可实施性总分（艺 WXR）排序筛选结果方案编号方案名称可行的无/ 低费方案初步可行的 中/咼费方案不可仃方案方案编号 及名称要点主要设备主要技术 经济指标 （包括费用及效益）可能的环境影响万案 编号方案名称实施 时间投资运行费经济效益环境效益小计制表 审核 第页共页可行性分析方案名称:1 基建投资(

12、1)固定资产投资设备购置物料和场地准备与公用设施连接费(配套工程费)(2)无形资产投资专利或技术转让费土地使用费增容费(3)开办费项目前期费用筹建管理费人员培训费试车和验收的费用(4)不可预见费2建设期利息3项目流通资金(1)原材料、燃料占用资金的增加(2)在制品占用资金的增加(3)产成品占用资金的增加(4)库存现金的增加(5)应收帐款的增加(6)应付帐款的增加总投资汇总1+2+34 补贴总投资费用1+2+3 - 4制表 审核 第页共页工作表5 2运行费用和收益统计表可行性分析方案名称:1 年运行费用总节省金额(P)P= (1) + (2)(1)收入增加额(2)总运行费用的减少额2 新增设备年

13、折旧费(D)3 应税利润4 净利润=应税利润-各项应纳税金制表 审核 第页共页注：(1) “收入增加额”为负则表示收入减少； (2) “总运行费用的减少额”为负则表示总运行费用增加。江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517 3671609经济评估指标万案：万案：万案：1 总投资费用（I）2 年运行费用总节省金额（P）3 新增设备年折旧费4 应税利润5 净利润6 年增加现金流量（F）7 投资偿还期（N）8.净现值（NPV）9.净现值率（NPVR）10.内部收益率（IRR）制表 审核 第页共页方案名称/类型方案的基本原理方案简述获得何种效益国内外同行业水平方案投资影响卜列废弃物影响下列原料和添加剂影响下列产品技术评估结果简述经济评估结果简述环境评估结果简述制表 审核 第页共页编号任务期限时标负责部门 和负责人工作表6 2已实施的无/低费方案环境效果对比一览表编号、比较项目方案名称资源消耗废弃物产生物耗水耗能耗废水量废气量固体废弃物量实施前实施后消减量实施前实施后消减量实施前实施后消减量实施前实施后消减量实施前实施后消减量实施前实施后消减量实施前实施后消减量实施