2018年成本合约中心工作总结及2019年工作计划

1、成本合约中心2018年工作总结及2019年工作计划在紧张忙碌的工作中不知不觉我们又迎来了新的一年，回顾 2018,满载着我们的热情、辛劳、充实和收获，这一年虽然 项目的不断增加使得我们的工作任务更加繁重，但我们根据 项目各阶段具体情况进行了悉心计划、积极部署，使得工作 在紧张有序氛围中顺利进行。在公司各级领导的关怀指导下, 在各兄弟部门的配合协助下，在部门员工的鼎力支持、共同 努力下，我中心紧紧围绕公司下发的目标责任及各项目的进 度要求，开展各项工作，并基本完成了各项工作任务。现就 2018年工作完成情况，存在问题与不足，以及2019年工作 计划安排总结汇报如下：第一部分2018年工作总结一、

2、部门内部功能调整，明确部门业务定位为适合公司的发展，公司在2018年下半年进行了内控制度 及部门职责梳理。我中心对原有部门职责及人员岗位职责进 行重新整理定义，迅速着手明确职责范围，将原中心的重职 能、轻业务的部门定位完全转型为以业务管理为核心的部门 工作要求。同时将中心对各项目合约经理落在项目上的松散 管理转变为中心直属管理，将中心工作重点划分为成本管理、 招采合约管理二大板块，科学分配人员，既分工又配合，为 有效开展工作打下坚实基础。8/I二、成本管理1、整编公司工程成本管理制度。为适应公司新的发展期， 公司原有招标制度及工程管理办法已完全不适应公司的成 本控制目标。为此中心联合公司审计监

3、察室联合汇编了工 程成本控制管理实施办法，通过办法明确了 “先策后控” 的成本管理新思路，制定了立项、设计、重大招采、施工、 竣工验收及后评估的各阶段目标成本管理制度、流程及用表, 使整个公司的成本管控体系符合目前市场主流房产企业的 管理要求。2、目标成本测算。中心根据公司成本管理办法的要求，根 据项目工可或概念性方案、设计方案、初步设计、施工图等 阶段性成果确定后，中心结合以往公司开发项目的相关经验 及外部企业的基础数据指标，结合项目自身品质和定位的特 点进行各阶段目标成本测算，为项目过程管控提供了整体的 控制目标，初步锁定了目标成本和预测了项目利润。3、预算成本控制。在各个工程项目上成本合

4、约中心组织、 参与各项预算对量对价编制审核工作，严格落实咨询公司内 部三级审核会签及成本合约中心内部审核会签，来保障预算 控制价编制的合理性、准确性。4. 过程及动态成本管控。在项目实施过程中，成本合约中心 各项目合约经理参与项目管理，以所签合同条款为依据，部 分参与现场验收工程量确认，严格审核项目部各部门过程计8/2量及最终结算资料，逐步建立和完善项目的计量、签证、设 计变更、工程款审核支付、批价等台账，按时更新台账数据， 力求规范成本资料，使其具有资料完备、数据准确、内容可 追溯，随时经得起检查。截止2018年11月，我中心已完成：1）成本利润测算：本年度共进行了 40余次成本测算工作。2

5、）施工图预算（工程量清单及标底）：完成施工总承包工程量清单及标底3份， 造价11. 3亿元；3）目标成本：本年度完成华万二期、华万三期、南桥二期、南桥三期四个项目 的目标成本编制与修订。4）进度结算：共对114份进度结算进行审核，共计金额3. 3亿元；对87项变更 签证进行了计量计价，共计金额752万元。5）项目结算：完成1个项目的结算审核7份，结算总额3亿元。三、招采、合约管理作为公司负责工程类招投标工作的主要部门，中心在公司成 本管理办法中明确了招投标的流程规范，同时根据公司及合 约需求部门要求及时完成采购计划编制，配合各类采购招标、 约谈，跟踪供方选定及合同签订情况，保证供方能及时到场

6、满足项目推进进度要求。在招投标工作实施管理过程中中心 也要求部门内部对各项目招标文件、控制价编制、清单编制 做实做细，不能只求成果的有无，更要求成果的准确性、科 学性、优化性；同时建立招标管理台账，保证已签项可查要 求。同时成本合约中心也负责起草或审核建设项目内合同文件（包括监理、总包工程、专业分包工程、设备采购、工程咨 询等），并予以流转签订；面对合同类型多，签订额大，8/3履行周期长等特点，从维护公司的经济利益出发，凡是公司 所签订的工程类合同均由本部门参与洽谈、起草、审查。中 心将在年底前完成工程类合同整理并建立台账，并及时更新 保证数据的及时性。同时将逐步建立各项目合同范本，即能 对采

7、购合同签订予以提效提速，同时也最大限度的确保建设 工程项目各类合约的签订合法性、政策符合性、利益保障性、 履行有效性、管理规范性。截止2018年11月，我中心已签订各类采购合同60件，合约签订额 yuel2亿元。各种招标共计xx项，其中公开招标xx项、邀请招标xx 项、比选核价xx项。四、中心部门管理1、中心人员组织：截止到12月，成本合约中心现有人员6 人，其中：中心负责人1人，中心副总监1人，项目造价合 约经理3人，合约助理1人。在中心职能转变，公司对部门 要求大幅提高下，大家精诚互助、团结一心积极、努力的去 完成公司交办的各项事务。不管多么困难也不能因为成本合 约工作耽误项目开发的进度是

8、我们中心全体人员一直努力 的目标。2、企业文化学习和践行：加强学习公司的日常管理制度， 加强员工对企业文化的理解，从言行中做起并渗入到日常工 作中来。成本合约中心奉行“忠诚、敬业、能力”的人才理 念，深信责任胜于能力，有归属的团队胜于一切。8/43、制度及流程：在项目推进过程中，结合实际对成本管理 制度适时予以修正，各岗位人员对工作流程有了进一步的理 解和掌握，增强了员工的执行力。4、加强部门间的协作配合：鉴于公司目前各部门均处于磨 合、成长阶段，公司的事务繁多且涉及面广，为了不影响各 部门的工作推进，成本合约部中心积极配合相关部门熟悉相 关预结算、现场签证、合同签订等工作流程，并编制一些格

9、式模板等供参考；并以积极的、建设性的措施或方法，及时 解决工作中的矛盾或分歧，增进员工之间或部门之间的协作, 共同推进了公司的重要事务。第二部分工作中存在的不足及改进措施回想这一年，部门中心工作量大，但闪光点不多。现就2018年工作中的不足之处归结如下：一、沟通问题部门员工各司其职，忙碌中缺乏有效沟通导致工作中常 有做额外功的情况发生，严重降低了工作效率。新的一年里 部门将组织形式多样的沟通交流会并主动地去了解员工的 工作事项进程，以及时发现问题解决问题。在公司各部门间工作交叉较多，常常缺乏有效沟通，致 使一些工作得不到及时处理等情况发生。在项目实施进程中, 成本合约中心将主动加强与相关部门的

10、沟通、协作。当然， 也望相关部门鼎力相助，在分歧中找到最佳解决方案，8/5在实践工作中找到最好的工作流程或作业体系。二、计划问题工作任务频频降临，我中心部门还不能很好的根据项目 的开发进度做出合适的工作计划，造成工作的被动性，总是 让任务赶着走，有时顾此失彼。在2019年里我中心内部也 将全面做好计划管理，挖掘员工的积极性，培养其事务计划 统筹能力，合理分配任务并有效授权，为员工提供更多的富 有挑战的工作任务和发展机遇。同时也希望各合约需求部门 能鼎力相助，提供科学合理的合约需求计划，以便我中心内 能予以合理计划编制，最终达到按合约需求完成工作的目标。三、部门内部技术资料支撑的欠缺由于中心管理

11、在以往重职能轻业务，导致各类成本管理 制度、动态成本管控、经验数据采用、合同范本等数据资料 准确性、详实性严重不足，导致在公司更髙的成本管控要求 下部门工作捉襟见肘。在2018年下半年中心已开始着重进 行了制度梳理、现有经验数据归编的工作，在新的一年里将 对动态成本管控、合同范本等予以完善，建立内部数据库已 支撑公司成本管理。四、汇报力度不够在招釆、成本管理过程中不能及时的准确的向领导汇报 工作进展情况。在2018年度编制的公司成本管理制度上已8 /6从制度角度明确了目标成本、过程成本控制、招标采购的汇 报流程体系。同时，在新的一年里中心还将着手编制公司动 态成本月报表，提供公司领导了解公司成

12、本情况并能作出及 时有效的决策。第三部分2019年工作安排2019年公司有华万二期、三期项目的开工，南桥二期、 三期的在建，康桥三期的前期开展等项目计划，为保证项目 的顺利推进，成本合约部着重加强以下方面工作：一、成本管理工作：成本控制是成本合约中心的主要工作， 在2019年里，成本合约中心将一如既往地全力做好各工程 事前、事中、事后三个阶段的成本控制工作。不只要有计划 的去实行，还要精益求精。建立及完善成本的标准化及数据 库。二、招采合同管理：合同是工程项目管理的核心，其中存在 的风险性也是不可忽视的。2019年成本合约中心将对合同进 行深入细致的研究，对合同的关键条款、存在的漏洞及可能 产生变化并引起纠纷的地方做到心中有数。并且针对营改增 后的合同管理进行学习，并建立和完善目前所有的合同模板。 对于华万二三期及南桥二三期等重点项目，我们将倾全部门 之力重点关