安环处度基层站队建设工作推进方案

1、2019年度质安环处基层站队建设工作推进方案一、处室基层站队建设负责内容及任务分解基层站队HSE标准化建设的15个管理主题，质安环处涉及10个：风险管 理、责任落实、能力培训、沟通协商、承包商管理、作业许可、职业健康、环 保管理、应急管理、事故事件，涉及重点内容（二级要素）29个。在能力培训、 承包商管理、作业许可上我们主要是监督职责。同时还负责健康安全环保设施 以及作业环境的管理和监督。1、管理主题任务分解序 号时间检査人管理主题重点内容标准化规范耍求公司标准（依据） 名称达标验收标准12019年1-12 月姜拥 军姜 拥 军许 亮姜拥军风险管理（125）1.1风险辨识工作前安全分析和 工艺

2、危害分析等风 险管理工具得到有 效应用，风险辨识 评价全而准确，控 制措施有效可行。1、危害辨识、风险 评价和风险控制管 理程序2、乌糾公司危害 1大1素（健康、安全 因素）辨识、风险 评价方案3、乌林公司危害 因素（环境因素） 识别与评价方案4、工作前安全分析 管理标准危害因素识别与评价12重大危险 源管理重人危险源得到辨 识，控制措施有效 可行。重大危险源安全管 理制度重人危险源安全管理1. 3隐患管理隐患实行动态管 理，及时得到发现、 报告并整改。安全环保事故隐患 管理标准安全环保事故隐患管 理1.4员工参与员工参与岗位风险 识别，并清楚本岗 位的风险和控制措 也危害因素（健康、 安全因

3、素）辨识、 风险评价方案危害因素识别与评价22019年1-12 月胡 平 松责任落实(90)2.1岗位职责按照岗双责” 和风险管控的要 求，所有岗位HSE 职贵清晰明确。公司职业健康安全 环保贵任制(HSE 职责)每个岗位员工都淸楚 本岗位的安全环保职 责2. 2有感领导基层领导认真落实 本岗位HSE职责， 制定并有效实施个 人安全行动计划。有感领导的要求2. 3直线贵任管理人员按照“管 工作管安全”的原 则，认真履行岗位HSE职责。各级人员在工作中落 实HSE职贵2. 4属地管理属地划分清晰，贵 权明确，岗位员工 能够严格落实属地属地所辖范围淸晰32019年1-12 月陶社强能力培训(15)

4、4. 3能力评价根据日常工作衣现 和岗位HSE目标指 标完成情况，定期 对岗位员工的HSE 意识、知识和技能 等进行评价。安全环保教育管理标准安全环保教育管理42019年1-12 月陶社 强沟通协商(80)5.1车间安全 活动每月组织次安全 专题例会，每周至 少组织-次安全活 动，传达上级HSE 要求和文件精神， 分析安全生产情 况，提出安全要求。班组安全活动管理 标准班组安全活动管理5. 2班组安全活动每周开展班组安全 活动，分享安全经 验和有关事故事件 教训，基层领导参 加。班组安全活动管理 标准5.3岗位员工 参与员工积极参与各种 安全活动，安全经 验分享、安全观察 与沟通得到广泛应 用

5、，合理化建议得 到及时反馈和处 理，不安全行为得 到及时发现和纠 正。HSE观察与沟通管 理标准HSE观察与沟通管理2/952019年1-12 月陶社强戴宏伟承包方管理(90)81培训交底对承包方员工进行 入场教育或培训， 并考试合格；作业 前进行安全交底， 告知现场风险和 HSE要求。安全环保教育管理 标准安全环保教育& 2属地监管检查承包方人员资 质和工器具可靠 性，确认风险控制 措施落实到位，对 承包方现场施工作 业全过程进行监 管。承包商安全监替管 理标准承包商安全监替管理62019年1-12 月戴宏伟作业许可(125)9.1项目识别现场所有非常规作 业和高风险作业活 动都得到识别，和

6、 关人员熟悉、掌握 作业许可管理程 序。作业许可管理标准作业许可管理9. 2风险分析 与交底工作前安全分析得 到有效应用，能量 隔离等控制措施有 效可行：作业人员 及相关人员清楚作 业风险及相应控制 措施。能量隔离上锁挂签 管理标准能量隔离上锁挂签管理9. 3许可证办 理作业前严格按要求 办理许可票证，作 业批准人到现场核 查、确认后批准作 业。1、进入受限空间作 业安全管理标准2、高处作业安全管 理标准3、工业动火安全管理标准作业许可管理72019年1-12 月戴宏伟职业健康(90)10. 1危害辨 识和监测对工作场所职业危害进行有效辨识， 定期监测和公示， 监测结果满足标准 要求。职业病危

7、害因素检 测管理标准职业病危害因素检测 管理10. 2职业健 康防护职业健康防护设施 齐全完好，员工熟 知工作场所的职业 健康危害和防范措 施，正确使用个人 防护装备。职业病防护设施与 装备管理标准职业病防护设施与装备管理10. 3职业健员工职业健康体检职业健康管理标准职业健康管理3/9康体检计划得到落实，职 业禁忌人员得到妥 冷安扌II82019年1-12 月李 盛张 建 江环保管理(150)11.1环境因素辨识环境因素辨识全 面，风险评价准确， 控制措施有效可 行：员工清楚本岗 位环境风险和控制 措施。危害因素(环境因 素)识别与评价方案危害因素(环境因素) 识别与评价11.2环境因素监测

8、定期监测环境因 素，数据得到有效 运用。环境监测管理标准环境监测管理11.3污染治 理污染物得到有效控 制和治理，主要污 染物达标扌|:放，符 合国家和地方政府 标准要求。废水排放管理标准 废*排放管理标准 废弃物处置利用管 理标准危险废物管理标准三废管理11. 4环保设 施污染物处理、防护、 监测等设施完备且 运行良好，员工能 够正确使用和操 作。废水扌|:放管理标准 废*排放管理标准 废弃物处置利用管 理标准危险废物管理标准 环保装置与设施管 理标准水体污染事故风险 预防与控制设施管 理标准三废管理、环保装置 与设施管理11. 5放射源 管理放射源管理规范， 满足法规标准要 求。放射性同位

9、素与射 线装置防护管理标 准放射性同位素与射线 装置防护管理92019年1-12 月戴宏伟应急管理(100)13. 1应急预 案识别潜在的突发情 况和意外事件，建 立应急处置预案和 岗位应急处置程序 并及时更新；预案 在内外部得到充分 沟通。应急预案管理标准 应急预案评审管理 标准应急预案管理13. 2应急物资储备必要的应急物 资装备，状态完好 并实施动态管理， 相关人员能够熟练 使用和操作。应急物资管理标准应急物资管理13. 3应急演定期开展应急培训 和演练，相关人员应急培训与演练管 理标准应急培训与演练管理4/9熟悉应急预案和处置程爪13. 4应急响 应突发情况下能够及 时启动应急程序，

10、正确采取处置措 施。突发事件后，及时 进行应急评估。应急准备与响应管理程序应急准备与响应管理102019年1-12 月庞 大 平陶 社 强事故事件(80)14. 1事故事 件报告员工了解事故事件 的分级分类，熟悉 报告流程：所有爭 故事件得到及时、 准确报告，及时上 报行为得到奖励。事故事件管理程序事故事件管理14.2事故事 件调査所有事故事件得到 充分调査，准确分 析事故事件原因， 并采取有效的纠正 预防措施。事故事件管理程序事故事件管理14. 3资源共 享内外部事故事件教 训得到分享.班组安全活动管理 标准班组安全活动管理2、硬件主题任务分解序 号检査 时间检査人类别种类标准化规范 要求设

11、备设施名称达标验收标准12019 年1-12月戴宏伟健康安全环保职业健康 防护设施洗眼器、淋 浴器、呼吸 器、防尘降 噪设施等按 照标准配备 齐全，完好 投用。洗眼器洗眼器按照标准配备齐全，完好投用。空*呼吸器空林呼吸器按照标准配备齐全，完好投 用。防毒、防尘、降噪设施防毒、防尘、降噪设施按照标准配备齐 全，完好投用。安全消防设施消防应急设 施、防雷防 静电设施、 安全检测设 施、安全报 警设施、放 空酬压设施 等按标准配防爆门防爆门按照标准配备齐全，完好投用。阻火器阻火器按照标准配备齐全，完好投用。火灾自动报警系统火灾自动报警系统按照标准配备齐全， 完好投用。室外消火栓室外消火栓按照标准配备

12、齐全，完好投 用。消防竖管消防竖管按照标准配备齐全，完好投 用。5 / 9置齐全，完 好投用。固定式消防水炮固定式消防水炮按照标准配备齐全，完 好投用。移动式灭火器移动式灭火器按照标准配备齐全，完好 投用。便携式*体检测报 警仪便携式糾体检测报警仪按照标准配备 齐全，完好投用。张建江环境保护 设施“三废”处 理设施、三级防控设 施、在线监 测设施等按 标准配置齐 全，完好投 用。废衬处理设施废林处理设施按照标准配备齐全，完好 投用。废水处理设施废水处理设施按照标准配备齐全，完好 投用。固废处置及暂存设施固废处置及暂存设施按照标准配备齐 全，完好投用。三级防控设施三级防控设施按照标准配备齐全，完

13、好 投用。22019年1-12月戴宏伟作业设备设施生产作业场地环境场地布置、 安全间距、 营地建设、 通风照明、 安全目视化、物品摆 放等符合标 准，场地整洁卫生。安全警示标识安全警示标识齐全，符合规范二、2019年基层站队建设推进重点1、基层车间通过广泛开展安全培训、安全经验共享、抓班组安全活动质量, 提升全员风险意识。检查验证内容：（1）车间每周生产会开展安全经验分享活动；检查形式：访谈、查记录。（2）班组交接班进行安全经验分享，要对当班期间要从事的作业进行风险 提示，对已经完成的作业进行风险管控点评，对事故案例简要学习和回顾；检 查形式：参加交接班进行实际验证、查记录、访谈。（3）车间注

14、重班组安全活动的实际效果，丰富班组安全活动形式，增强班 组安全活动的互动性。车间干部能够参加班组安全活动，指导班组班组安全活 动的开展。检查形式：参加班组安全活动抽查验证、查记录。（4）车间制定演练计划，按计划开展桌面推演、应急演练，演练后有效果 评估和改进措施。检查形式：参加车间演练、查演练记录。2、隐患排查治理有效落实。检查验证内容：（1）车间熟练使用公司统一的隐患管理平台，并建立健全隐患台帐。隐患 管控措施经过车间评审，措施有效。检查形式：检查隐患管理台账，抽查现场 隐患管控措施的落实情况。（2）车间对己经治理完成的隐患进行闭环管理。检查形式：检查车间隐患 管理台账，查记录。（3）车间实

15、行发现隐患奖励，推动全员参与隐患排查。检查形式：检查车 间奖励发放记录，访谈员工。3、属地危险作业管控有效落实，公司层面抽查验证违章率低于5%。动火作 业、受限空间作业、能量隔离无属地车间防范措施不落实问题。检查验证内容：（1）危险作业预约到位，无非预约危险作业。检查形式：抽查现场作业、 预约计划。（2）现场人员监护到位，危险作业违章率低于5%。检查形式：监督中心、 第三方监督抽检危险作业现场，月度统计。（3）动火作业、受限空间作业、能量隔离安全措施落实到位。检查形式：监督中心、第三方监督抽检危险作业现场。（4）车间实行优秀监护人奖励，提高员工作业关注度。检查形式：检查车间奖励发放记录，访谈员

16、工。4、环保达标排放检查验证内容：（1）车间在线系统指标100%合格。检查形式：检查在线系统、记录。（2）车间污水排放达标。检查形式：检查LIMS系统数据、记录。（3）现场无乱排乱放现象。检查形式：检查现场、员工访谈。5、现场健康安全环保硬件设施完好率100%检查验证内容：现场消防应急设施、防雷防静电设施、安全检测设施、安全报警设施、洗 眼器、淋浴器、呼吸器、防尘降噪设施、“三废”处理设施、三级防控设施、在 线监测设施开展设施完好。检查形式：抽查现场设施、检查维护记录。6、现场作业环境有效改善，安全警示标示规范。检查验证内容：（1）装置现场作业环境良好，干净整洁，无不受控的漏点。检查形式：抽 查现场环境、日常检查记录。